红河州财政局：
根据《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》红财绩发〔2021〕1号文件精神，九三学社红河州委员会严格按照相关要求对财政预算资金开展全面绩效评价工作，现将自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
九三学社红河州委员会是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。
财政拨款是保障团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势，开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出努力和贡献。
主要成就：
（一）思想建设
2020年伊始，新冠肺炎疫情肆虐，九三学社红河州委高度重视，积极行动对抗疫情，及时组织传达学习“彩云之南谱新篇——习近平总书记考察云南五周年纪实”、习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的讲话、九三学社中央关于加强地方组织代表人士队伍建设的意见等重要讲话、文件精神。
今年是九三学社创建75周年，按九三学社中央、九三学社云南省委的要求，结合学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，九三学社红河州委举行纪念九三学社创建75周年论坛暨新社员入社仪式，在西南联大蒙自分校，社州委领导为新社员代表颁发写有“为了民主与科学”箴言的入社通知书并带领社员们激情洋溢地诵读了《九三学社成立宣言》。在“不忘合作初心，继续携手前进”纪念九三学社创建75周年论坛上，社员们先后以《以身许国，死而无憾——缅怀九三学社先贤“两弹元勋”邓稼先》、《同心奋进75周年，齐心共筑中国梦》、《从“窑洞对”到政治协商》等为题，分析了中国共产党领导的多党合作制度的优越性，重温了九三学社与中国共产党风雨同舟、荣辱与共的光辉历程，进一步增强了社员们的归属感和凝聚力。
（二）组织建设
一是组织发展健康有序。按照组织发展程序， 2020年共发展新社员13人，其中大学本科12人，硕士研究生1人；高级职称5人，中级职称6人，高中级职称占发展总人数的85%；科学技术7人，医药卫生4人，公有制经济1人，政府机关1人，本党派界别特色人数占发展总人数的85%，平均年龄37.8岁。
二是按照《九三学社章程》及九三学社红河州委员会2020年工作安排，于2020年5月30日正式成立九三学社红河哈尼族彝族自治州委员会监督委员会。
三是做好社员培训工作。鼓励社员运用碎片时间参加社中央举办的“不忘合作初心，继续携手前进”系列“网络课堂”学习，组织社员积极参加中共云南省委统战部学习党的十九届四中全会精神知识网络竞赛及社中央、社省委、中共红河州委举办的相关培训。
参加九三学社中央举办的全国市级组织主委培训班；安排5名社员参加九三学社云南省委举办的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班；组织社员到红河州反腐倡廉警示教育基地开展廉政警示教育活动。
（三）参政议政
认真落实习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，聚焦决胜全面建成小康社会关键之年的关键问题，围绕中共红河州委、州政府的中心工作，深入调查研究，积极建言献策。
1.政党协商情况。高度重视政党协商，与对口联系单位——红河州科技局加强联系，应邀参加会议、活动、座谈会并提出意见建议。
2.提案工作情况。在今年“两会”期间，九三学社红河州委在政协红河州十二届二次会议上提交大会发言4篇，集体提案5件。
3.课题调研情况。确定我社州委调研课题3个，经反复论证提交中共红河州委统战部，已经结题。
4.重视社情民意信息工作。向九三学社云南省委报送《新冠肺炎疫情的危中之机》、《关于推进全省应急广播体系建设的建议》等社情民意信息11篇。
（四）社会服务
1.脱贫攻坚工作。将脱贫攻坚作为九三学社围绕中心、服务大局、参政履职的一项重要工作，充分发挥九三学社智力优势，为全州脱贫攻坚工作献计出力。2020年4名机关干部帮扶屏边县玉屏镇半坡村委会32户贫困户，今年以来，8次深入扶贫挂钩点开展工作。一是开展好春节慰问活动。春节前组织所有帮扶干部到半坡村委会开展定点扶贫工作，当天还开展了新春走基层送春联活动，组织社员到半坡村委会，为村民免费写春联、赠春联，为群众营造了喜庆祥和的节日气氛，深受老百姓的欢迎。二是高度重视脱贫攻坚“百日总攻”工作。按州、县、镇的要求开展驻村工作，与群众同吃同住同劳动，提升群众满意度，持续巩固脱贫成果，确保脱贫质量高、成色足、成效显。
2.众志成城，抗击新冠肺炎。2020年伊始，新冠肺炎疫情肆虐，九三学社红河州委第一时间通过“红河九三”微信公众号向全州社员发起全力抗击疫情的倡议，广大九三学社社员以实际行动，或出征湖北，或奔走服务群众，或坚守一线岗位，展现出红河九三人万众一心、对抗疫情的飒爽英姿。实时推送、转发官方信息、公告、倡议，科学精准传播信息，在社内形成积极向上的舆论氛围。社员饶振译（个旧市人民医院质量管理科科长、呼吸与危重症医学科副主任医师）发挥专长、奋战重症一线，带领个旧市人民医院医疗队驰援湖北嘉鱼，所在嘉鱼县康泰医院实现救治任务清零，支援医疗队也全面实现了“打胜仗、零感染”的目标；号召广大社员发扬大爱精神捐资17741元，经过多渠道协调，购买护目镜290副、医用外科乳胶手套500双、KN95口罩100个捐赠到红河州第一、第三人民医院，个旧市、开远市人民医院，全力协助地方阻击疫情，支援坚守在一线的医务工作者。
3.开展“百名专家科技下乡”活动。主动服务和融入全省工作大局，今年的“百名专家科技下乡”活动重点结合脱贫攻坚和兴边富民工程来开展。6月5日、10日，两次到绿春县大兴镇阿迪村、戈奎乡开展“百名专家科技下乡”义诊活动，组织医疗专家为边疆各族群众送去优质医疗服务。医生及志愿者为村民们发放口罩、测量体温、宣传新冠肺炎疫情相关知识，为当地哈尼族群众提供全科医学科、肾内科、中医科的诊疗，对当地乡村医生的诊疗工作进行指导。为绿春县人民医院进行创伤中心相关知识的培训，专家从创伤中心组织建设、创伤救治的基础知识一直讲到加速康复外科在创伤外科的运用，使县医院的老师们在培训中获得启发。10月16-18日，九三学社云南省委、云南省科学技术协会到石屏县开展“百名专家科技下乡”活动，邀请云南师范大学博士生导师、云南省心理学会理事长，中国心理学会理事陶云，云南师范大学马克思主义学院教授、硕士生导师周丽，云南省第二人民医院呼吸与危重症医学科科室副主任、副主任医师何建林分别对石屏县近三年新入职教师、石屏县人民医院医务人员作进行相关培训。
4.开展“九三科技之光”活动。在个旧市卡房镇龙头寨村开展“九三科技之光”——助力脱贫攻坚社会服务活动。此次活动分为扶贫义诊、助学扶志讲座两部分。专家们以精湛的医疗技术为村民悉心检查、对症赠药；在龙头寨小学红河州协同社会工作服务中心理事长、心理咨询师、九三学社社员陈杰老师以“为什么读书”为切入点，采取互动、交流的方式，引导鼓励同学们树立远大志向，养成良好的行为习惯，通过自己的勤奋和不懈努力，摆脱贫困进而成为国家的栋梁。
（二）部门绩效目标设立情况
1、组织工作：成员发展率 2.5 %，实现新成员培训率100%。2、参政议政：提案完成3个，课题完成3个，重点课题通过评审并形成提案，信息采用率达到80%以上，州政协提案立案率90%以上。3、社会服务：协助社省委组织“百名专家科技下乡”活动2次，完成1场讲学培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。4、宣传工作：在省委网站上刊载量10篇以上、维护好社州委微信公众号，年内发表10篇以上。5、财政资金分别于年内9月30日和11月30日以前支付80%和95%。
（三）部门整体收支情况
本年总收入为101.44万元（其中：上年结余2.48万元；财政拨款收入98.96万元）。财政拨款收入中：201.28.01项收入77.63万元，占总收入比重78%；201.28.99项收入10万元，占总收入比重10%; 208.05.01项收入0.06万元，占总收入比重1%；2080505项收入7.15万元，占总收入比重7%；221.02.01项收入4.13万元，占总收入比重4%。
本年总支出为101.44万元（其中：本年结余2.44万元；本年支出99.01万元）。本年支出中：201.28.01项支出78.35万元，占总收入比重79%；201.28.99项支出10万元，占总收入比重10%；208.05.01项支出0.06万元，占总收入比重1%；2080505项支出6.47万元，占总收入比重6%；221.02.01项支出4.13万元，占总收入比重4%；
收入支出与上年度对比：本年收入支出均比上年减少5.57万元。原因为2020年增加工资、津贴补贴、绩效工资以及年内多次压缩经费和减少临时追加项目所致。
（四）部门预算管理制度建设情况
我单位按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《九三学社红河州委收支管理制度》《九三学社红河州委内部控制规范》等相关财务制度，具体情况为：1.按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送州财政局。2.按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定基本支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3.在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。4.严格控制“三公”经费。5.严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。
二、部门整体支出绩效自评工作开展情况
（一）绩效自评目的、对象和范围
通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。践行“花钱必问效，无效必问责”。为红河州的经济、社会发展作出应有的贡献。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位干部职工参与评价并进行打分，由财务负责人进行汇总梳理并整改。
（三）绩效自评工作过程
1.前期准备
（1）确定绩效评价组成员。
（2）培训绩效评价组成员。为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》云发〔2019〕11号）文件精神和工作要求，根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》红财绩发〔2019〕3号和《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》红财绩发〔2021〕1号的文件精神及各项文件规定，明确了我单位评价的实施方式、目的、内容、依据、时间及要求方面的情况。
2.组织实施
（1）充分了解评价项目有关情况，制定了九三学社红河州委的评价组织实施方案、评价指标体系。
（2）按时间、要求开展我单位2020年整体支出绩效自评工作。
（3）根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，审查有关对应的业务资料。
（4）形成评价结论并撰写评价报告。
三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论（附相关自评表）
（一）部门整体支出绩效评价综合结论
根据红财绩发〔2021〕1号文件精神，我单位组织开展了2020年度部门整体支出绩效评价工作，对2020年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金，专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。
根据整体绩效评价指标体系，我单位自评分为96.88分，自评等级为“优”。
（一）部门整体支出绩效目标实现情况等
2020年九三学社红河州委机关完成了以下绩效目标：1、组织工作：成员发展率不超过2.5%，培训次数2次，实现新成员培训率100%。2、参政议政：课题完成数量3个，重点课题形成提案，信息采集11条，提案完成4个，州政协提案立案率100%，州政协社会问题提案100%被答复。3、社会服务：组织“百名专家科技下乡”、“九三科技之光”活动4次，完成5场讲学培训；开展和完成对定点帮扶地屏边县半坡村委会的帮扶任务。科技下乡和义诊活动受众人数1000人以上。4、宣传工作：在各类网站上信息采用率80%、维护好社州委微信公众号，在社州委微信公众号发布信息20次以上。5、财政资金分别于9月30日和11月30日以前支付80%和95%，达到预设的支出进度目标。
四、存在的问题和整改措施
（一）项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
（二）项目安排统筹力度还需加大。
整改措施:一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
五、绩效自评结果应用
2020年我单位预算绩效自评分96.88分，评定等级：优。2021年将进一步加大预算绩效管理的力度、扎实工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，我们将在州财政局的具体指导下，不断完善绩效评价指标，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，我们将认真落实整改。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，压实责任，重视财政资金使用的绩效评价，确保各项资金管理使用符合规范，为九三学社红河州委机关正常运转提供强有力的财务保障。
六、主要经验及做法
一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算资金实施绩效自评和核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。
七、其他需要说明的问题
无
附：九三学社红河州委2020年部门整体支出绩效自评表
九三学社红河州委员会
2021年2月20日
