监督索引号53253300201000000
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年预算公开目录
第一部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州工作要求。
2.负责蒙自经开区红河综保区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
3.按照干部管理权限，负责蒙自经开区红河综保区党工委、管委会机关和所属单位科级及以下干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。
4.负责蒙自经开区红河综保区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自经开区红河综保区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自经开区红河综保区工青妇等群团组织工作。
5.编制并组织实施蒙自经开区红河综保区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自经开区红河综保区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自经开区红河综保区管理制度、服务措施和其他实施细则。
6.负责编制蒙自经开区红河综保区的总体规划和专项规划。
7.按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区红河综保区的财政金融管理；负责蒙自经开区本部核心区（本部核心区，即产城融合区和大屯—雨过铺片区）和红河综保区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区红河综保区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自经开区红河综保区招商引资和对外经济技术合作；负责协调和配合海关等有关部门支持红河综保区保税加工、保税物流、保税服务的发展，指导监督红河综保区内企业依法开展生产经营和保税业务；配合州生态环境局、州自然资源规划局依法监管蒙自经开区本部核心区和红河综保区的环境保护工作、自然资源和规划管理工作，协助属地政府做好相关工作。
8.贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自经开区本部核心区和红河综保区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助属地政府有关部门加强蒙自经开区本部核心区和红河综保区的安全生产监督管理工作，协助属地政府依法开展安全生产行政执法工作。蒙自经开区红河综保区辖区内不属于本部核心区的生产经营单位安全生产工作由属地政府管理。
9.负责做好蒙自经开区红河综保区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。
10.依法行使上级部门赋予蒙自经开区红河综保区的行政审批权。
11.指导、协调和管理有关部门设在蒙自经开区红河综保区的派出机构的工作。
12.完成中共红河州委、红河州人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构（正科级），包括：办公室、党群工作部、财政局、规划建设局、经济发展局、投资促进局、应急管理局、保税业务局、口岸服务局。
所属单位（正科级）2个，分别是：
1.蒙自经济技术开发区管理委员会综合服务中心
2.红河综合保税区管理委员会发展服务中心
（三）重点工作概述
1.稳增长，着力打好经济发展攻坚战。一是认真贯彻落实省、州稳增长政策措施，按照《蒙自经开区红河综保区稳增长促发展责任制工作方案》，持续开展好领导分片区挂钩服务重点企业制度，加强调研指导，加强分析和预判，采取切实可行措施帮助企业解决生产经营中遇到的实际困难。加强经济运行分析，加强企业主要经济指标统计管理，做好工业经济运行动态分析和预测预警工作。二是全力抓好在建重点产业项目建成投产、达标达产。同时，紧盯品悦米线、万翔光伏支架、桥架、电线电缆、昊华风电、全球IC芯片保税维修、蓝牙耳机项目等项目建设的建设进度，推动云南云铝润鑫铝业有限公司40kt/a铝电解固废资源综合利用示范项目尽快投产，锡化工有机锡翻番工程等项目加快实施，项目尽快形成新的投资和产值增量。三是抓好重点企业、改扩建项目、新建投产企业的服务工作，督促企业应产尽产，拉动存量有效增长。并积极协调蒙自、个旧及开远等相关县市级相关部门及时做好相关企业的纳规申报，发挥投资效益，形成增量支撑。
2.抓项目，着力打好产业提质攻坚战。一是严格落实项目挂包推进责任制，研究制定《2023年重点项目挂包推进责任制方案》，按照确定的项目开工计划和推进计划，强化督查调研和跟踪服务，及时解决项目推进过程中遇到的困难和问题，动态管理和调整项目表，确保签约项目快速落地、落地项目尽快开工、开工项目尽快投产。二是加快已开工项目的建设进度。牢固树立项目意识，必须坚持大抓项目和项目为王的鲜明导向，强化项目跟踪服务力度，加强与相关部门的沟通协调力度，提升要素保障水平，加大对重点项目的建设推进力度，加快投资进度，特别是加快锂离子电池正极材料、金风风电装备、品悦米线、科技孵化园（二期）、锂电铜箔基础设施（二期）项目等投资较大项目的建设进度。三是加快项目的入库纳统。督促企业完善开工前期工作资料，紧盯邦德半导体石英坩埚生产项目、万翔桥架、艾草加工项目、全球IC芯片保税维修、蓝牙耳机项目等项目开工进度，与投资促进局加强对接，及时掌握项目洽谈签约进度，主动服务、靠前服务，及时将开工项目入库纳统。
3.促投资，着力打好招商引资攻坚战。聚焦重点产业大抓招商，把项目引进和储备工作放在全部工作中的重中之重，立足产业基础和重点发展领域，重点围绕经开区有色金属及新材料、先进制造业（电子信息、装备制造）、现代服务业三大主导产业和综保区保税加工、保税物流、保税服务三大产业，包装谋划一批新项目作为招商重点，加快产业链强链延链补链工程，加强外资外贸等外向型项目引进力度，着力推进招大引强工作和项目落地建设。以产业链链长制工作为抓手，锚定目标企业和项目，延伸产业链条，谋划一批符合产业发展政策、有实施条件、有发展前景的项目，协助投资促进局做好对大项目、好项目的引进，加快一批色金属新材料、电子信息、新能源电池产业方面的项目签约落地。
4.强开放，着力打好对外开放攻坚战。一是持续建设好国家外贸转型升级基地。高水平打造有色金属新材料产业园，做优电子信息和特色装备制造等园中园。二是持续加强“四区联动”发展。充分挖掘“四区”联动发展的内在潜力，加强在制度、政策、产业、项目、人才的对接联动，把四区改革创新经验相互进行复制推广，合力构建对外开发、功能互补、产业联动、政策共享的联动发展格局，探索建立飞地经济管理模式，为促进全州经济社会发展作出引领和示范，形成推动红河高质量跨越发展的强劲动力。三是用好用活世贸组织规定的原产地规则，支持“四区”外贸企业加强跨境产能合作，到南亚东南亚国家建立物流、仓储、包装、冷链、配送一体化服务平台，进一步推动钢铁、冶金、电子信息产品等优势产能在外形成集聚，提升产品在国际贸易中的优势。四是推进“市区融合、产城融合”互动发展。推进与所在县市“规划共绘”“基础共联”“产业共兴”“资源共享”，超前规划基础设施建设，不断增强产业配套、生产保障和生活服务功能。
5.优服务，着力打好营商环境攻坚战。一是深入践行“三个工作法”，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，不断加强推动项目建设的效率。着力突破开展项目“容缺审批”的工作，解决制约锂电池正极关键材料生产基地建设项目、金风风电装备制造产业园项目快速推进的要素保障问题。二是认真践行全州“下沉一线、助企纾困、办事为民”行动，积极开展干部职工联系服务园区企业全覆盖工作，聚焦企业的“急难愁盼”问题，及时助企纾困解难题，在政策运用、纳税等方面对企业加强指导、监督，帮助企业健康有序发展；持续为企业提供供水、供电、通讯、招工等服务，为企业生产经营创造良好的软硬件条件。三是按照深化“四区”管理体制机制改革要求，进一步推行“小机构、大服务”服务型管理模式，积极协调解决承接州级赋权所需的机构和人员问题，切实提高行政管理水平，深入推进园区内部管理、市场管理，实现园区管理模式的换代升级。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有93人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障3人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入55,356.32万元，其中：一般公共预算46,046.58万元，政府性基金7,531.24万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1,778.50万元。
与上年对比，财务总收入减少12,962.34万元，下降18.97%。其中：一般公共预算增加4,025.31万元，政府性基金减少18,766.15万元，增加上年结转结余1,778.50万元。
主要原因分析：一是随着经开区财政财力的增加，财政增加了对园区要素保障、产业扶持发展等的财政保障力度，增加一般公共预算4,025.31万元；二是增加上年度园区基础设施建设、招商引资政策兑现、综保区信息化系统维保、招商引资及产业链招商工作经费项目结转资金1,778.50万元；三是2023年招商引入重大项目即江苏美科48GW单晶拉棒红河项目在园区落地，项目用地579.72亩，增加土地出让收入15,072万元，而2024年蒙自经开区红河综保区无特别重大招商项目落地，无重大项目用地出让收入，从而减少了政府性基金预算收入，较上年减收18,766.15万元，同比下降71.36%；四是树牢过紧日子思想，在2023年基础上继续压缩公用经费，减少公用经费预算19.03万元，下降5.82%。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入55,356.32万元，其中：本年收入53,577.82万元，上年结转收入1,778.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,046.58万元，政府性基金预算财政拨款7,531.24万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少12,962.34万元，主要原因分析：一是随着经开区财政财力的增加，财政园区要素保障、产业扶持发展等加大了财政投入力度，增加了一般公共预算财政拨款4,025.31万元；二是增加上年度园区基础设施建设、招商引资政策兑现、综保区信息化系统维保、招商引资及产业链招商工作经费等项目结转结余资金1,778.50万元；三是2023年招商引入重大项目即江苏美科48GW单晶拉棒红河项目在园区落地，项目用地579.72亩，增加土地出让收入15,072万元，而2024年蒙自经开区红河综保区无特别重大招商项目落地，无重大项目用地需求，从而减少了政府性基金预算拨款，较上年减少18,766.15万元，同比下降71.36%。四是树牢过紧日子思想，在2023年基础上继续压缩公用经费，减少公用经费预算拨款19.03万元，下降5.82%。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出55,356.32万元。财政拨款安排支出55,356.32万元，其中：基本支出2,163.3万元，与上年对比增加170.96万元，主要原因分析一是人员增加，2024年增加部队转业人员1名，增加调入“奔腾人才”4名，增加遴选公务员1人，增加退休人员4人，从而增加人员工资、社保缴费及公积金共计50万元；二是根据医保、社保及住房公积金管理部门关于缴费基数申报工作的通知精神，为切实保障聘用人员切身利益，按文件要求申报缴费基数，增加社保缴费支出70万元；三是在职在编行政事业人员44人晋级晋档、增加退休人员相应增加人员工资、社保缴费等基本支出；三是树牢过紧日子思想，按15%的公用经费标准压缩公用经费22.05万元，与上年比较，减少公用经费预算拨款19.03万元，下降5.82%。项目支出53,193.02万元，与上年对比减少13,133.29万元，主要原因是2023年招商引入重大项目即江苏美科48GW单晶拉棒红河项目在园区落地，项目用地579.72亩，土地出让收入增加15,072万元，增加安排了土地出让项目预算资金15,072万元，而2024年蒙自经开区红河综保区无特别重大招商项目落地，无重大项目用地需求，从而减少了政府性基金预算项目支出，较上年减少18,766.15万元，同比下降71.36%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2024年预算数1,809.01万元，主要用于在职人员工资，社会保险、公用经费支出等。
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2024年预算数为1,444.14万元，主要用于党务政务及机构运行支出。
一般公共服务支出—发展与改革事务—战略规划与实施2024年预算数为82万元，主要用于园区开放发展及循环化改造编制。
一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2024年预算数为34.18万元，主要用于党建工作。
一般公共服务支出—财政事务—信息化建设2024年预算数为20万元，主要用于一体化系统运行维护和聘请中介财政绩效评价工作。
一般公共服务支出—商贸事务—招商引资2024年预算数为532万元。主要用于招商引资工作。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2024年预算数为43.22万元，主要是用于支付行政机关退休人员公用经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2024年预算数为11.96万元，主要是用于支付事业退休人员公用经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为88.44万元，主要是用于支付行政事业人员基本养老保险。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为44.22万元，主要是用于支付行政事业人员职业年金支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2024年预算数为64.41万元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2024年预算数为23.21万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为6.51万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。
节能环保支出—环境保护管理事务—环境保护法规、规划及标准2024年预算数为234.13万元，主要用于环境保护规划编制费用。
城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理2024年预算数为573万元，主要用于市政基础设施管理维护费用。
城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2024年预算数为5,442.53万元，主要用于市政基础设建设费用。
城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生2024年预算数为250万元，主要用于市政基础设卫生清扫作用。
城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督2024年预算数为50万元，主要用于市政基础设相关委托业务费用。
城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出2024年预算数为5,000万元，主要用于园区征地补偿及拆迁补偿。
城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地开发支出2024年预算数为548万元，主要用于园区土地开发。
城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出2024年预算数为1,983.25万元主要用于农业农村基础设施建设。
农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2024年预算数为100万元，主要用于挂钩帮扶乡村振兴。
资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展2024年预算数为834万元，主要用于支持园区企业产业发展。
资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—其他支持中小企业发展和管理支出2024年预算数为18,199.01万元，主要用于兑现园区企业招商引资政策。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源社会公益服务2024年预算数6万元。主要用于法制宣传。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源储备支出13,925.29万元。主要用于园区土地开发。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事物支出100万元。主要用于土地测量评估等中介服务。
住房保障支出—保障性安居工程支出—保障性租赁住房2024年预算数为1,325万元，主要用于中央财政城镇保障性安居工程建设。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2024年预算数为72.24万元，主要用于在职人员住房公积金支出。无上年预算数可比较。
灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管2024年预算数732万元，主要用于园区安全监管和园区消防车及装备购置。
五、州对下专项转移支付情况
蒙自经开区红河综保区管委会2024年无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,266.89万元，其中：政府采购货物预算19.6万元、政府采购服务预算2,247.29万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.4万元，较上年减少0.6万元，下降0.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加7万元，增长233%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。
增加原因：一是蒙自经开区作为沿边产业园区，为加快建设沿边产业园建设，打造沿边开放新高地，需积极对接越南，增加因公出国经费预算；二是大力发展资源经济、园区经济、口岸经济，结合园区目标定位、产业发展方向，不断加大园区招商引资力度，根据招商引资工作计划，拟到南亚、东南亚相关国家开展业务考察，开展招商活动或陪同领导外出开展招商推介等活动，增加因公出国经费预算7万元，增长233%。
（二）公务接待费
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年公务接待费预算为42.4万元，较上年减少7.6万元，下降15.2%，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。
减少原因：一是规范招商引资工作，围绕园区主导产业，大力实施产业链招商，以商招商等精准招商，减低招商行政成本；二是严格落实过紧日子要求，切实硬化预算管理二十条措施，厉行节约，压缩费用支出，减少公务接待预算7.6万元，下降15.2%。
（三）公务用车购置及运行维护费
蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因：本年与上年预算数无增减变化。一是本部门本年不购置公务用车，公务用车购置费与上年比无增减；二是本年在保障局机关机要通信用车，招商引资用车基础上，进一步规范公务用车，严控公务用车运行费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）招商引资优惠政策兑现专项经费绩效目标：根据具体项目投资协议，鼓励企业加快项目进度，努力完成约定的投资、产值、税收、解决劳动就业等指标，在2024年及时支付招商引资优惠政策兑现专项经费，实现资金支付完成率≥80%，资金发放准确率100%，持续优化“两区”营商环境，带动地方区域经济发展。坚持契约精神，严格履行合同协议，打造诚信经开区，优化经开区蒙自经济技术开发区红河综合保税区营商环境。进一步招大引强，带动地方区域经济发展。根据蒙自经济技术开发区红河综合保税区管委会与企业签订的招商引资协议书优惠条款，兑现项目优惠补贴。
（二）园区土地开发项目经费绩效目标：根据合同约定完成土地开发工作，实现资金支付完成率≥95%，资金发放准确率95%，保障项目顺利实施，建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。
（三）厂房租金补贴补助资金绩效目标：根据具体项目招商引资协议，鼓励企业加快项目进度，努力完成约定的投资、产值、税收、解决劳动就业等指标，在2024年及时支付厂房租金补贴补助资金，实现补助对象准确率大于等于98%，使用仓库厂房面积6万平方米，持续优化“两区”营商环境，带动地方区域经济发展。为携手实现蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会招商入驻，加快入驻企业发展，达到政企联合招商的优势互补、激发活力、共同发展的目的，进而提升蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会的核心竞争力。
（四）蒙自经开区红河综保区基础及配套设施项目经费绩效目标：
根据具体项目建设规划，加快美科大道，护国路延长段、鹿苑路延长段道路，LS11道路，振兴路（观澜路-启园路），2024年零星维修工程，蒙自经开区6号路污水管网完善工程，蒙自经开区冶金材料加工区B区二、三期用电项目，蒙自经开区冶金材料加工区新增电力设施工程等项目进度，在2024年及时支付蒙自经开区红河综保区基础及配套设施项目经费，实现计划开工率和完成率≥90%，持续优化“两区”营商环境，带动地方区域经济发展。
（五）机构运行办公业务专项工作经费
根据具体项目工作计划、相关政策，顺利完成本年工作，在2024年及时保障机构运行办公业务专项工作经费，实现工作完成率和及时率≥90%，促进机构正常运转。保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管委会、蒙自海关驻红河州保税区机构正常运转，切实做好机构运行经费保障工作，全面提升工作实效，圆满完成州委、州政府下达的年度目标任务。
（六）园区安全监管专项经费
根据地方要求，完成安全生产专项检查不少于6次，检查规上企业不低于90%，园区企业检查服务制度覆盖率不低于80%等指标，在2024年及时发挥财政资金的引导作用，持续优化“两区”营商环境。按照《安全生产法》《职业病防治法》和《云南省安全生产条例》等法律法规开展安全监管工作，通过深入安全生产第一线，及时排查和消除事故隐患。对安全生产事故坚决按照“四不放过”的原则，严肃查处，有效防止和遏制重特大安全生产事故的发生，蒙自经开区内安全生产事故总量和死亡人数逐年下降，最大限度地保护了人民群众的生命和财产安全，为维护社会稳定和经开区健康发展营造了良好的社会环境。
（七）园区生态环保专项经费
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及生态工业园区创建有关要求，开展蒙自经济技术开发区总体规划（2018—2035年）环境影响评价、生态工业示范园区创建、突发环境事件应急预案、碳排放核查、监测及生态环保保障工作。具体开展蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会总体规划环境影响评价工作、污水水质检测、环保管家项目，省级国家级生态工业示范园园区创建，蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会大屯-雨过铺片区环境影响评价区域评估和区域水土保持评估，实现园区及周边生态环境质量有所改善。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。
2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。
3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
4.住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
5.住房保障支出（类）住房公积金（项），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
6.结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。
7.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
9.业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。
12.机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
蒙自经济技术开发区红河综保区管理委员会2024年机关运行经费安排307.86万元，与上年对比减少19.03万元，主要原因一是在职在编人员及退休人员增加；二是树牢过紧日子思想，按15%的公用经费标准压缩公用经费22.05万元，与上年比较，减少机关运行经费安排19.03万元，下降5.82%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蒙自经济技术开发区红河综保区管理委员会资产总额76,175.64万元，其中，流动资产26,863.69万元，固定资产697.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37,024.10万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）空表说明
蒙自经开区红河综保区2024年无州对下转移支付项目，无上级补助项目，《2024年州对下转移支付预算表》《2024年州对下转移支付绩效目标表》《2024年上级补助项目支出预算表》无数据，公开表为空表。
监督索引号53253300201000111
