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红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年预算公开目录
第一部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算
红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻和执行《云南省红河哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规，协同相关部门制定完善配套政策；
2.组织实施哈尼梯田保护管理规划，统筹保护区内文化景观、传统村落和传统建筑风貌，以及生态环境等要素的保护管理工作；
3.建立保护管理监测预警体系，完善梯田监测管理中心和监测站点，健全监测队伍，监测哈尼梯田资源状况，做好日常巡查监测记录和档案管理工作；
4.组织哈尼梯田资源价值的挖掘、研究、提炼，开展科研科普、宣传展示、教育培训、对外交流等工作；
5.监督指导哈尼梯田资源的开发利用，对世界文化遗产、全球重要农业文化遗产、中国重要农业文化遗产、国家湿地公园等标识进行统一管理；
6.组织建设、管理和维护保护设施，审核和监督哈尼梯田重点保护区内可能影响景观要素的基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目；
7.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜；
8.依法收取单位和个人利用哈尼梯田资源从事经营、旅游或者其他活动缴纳的相关费用；
9.行使《条例》赋予的行政处罚权；
10.负责哈尼梯田保护管理的其他工作。
（二）机构设置情况
红河哈尼梯田世界文化遗产管理局属于公益一类全额拨款的正处级事业单位，内设办公室、保护管理科、宣传教育科、产业发展科4个正科级机构，人员编制15名。本单位无所属单位。
（三）重点工作概述
持续贯彻习近平生态文明思想以及习近平总书记对哈尼梯田的重要指示精神，认真落实州委州政府关于哈尼梯田保护发展的安排部署，在哈尼梯田保护发展“347”工作思路指导下，严格落实《红河哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理条例实施办法》《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》等保护法规，坚持问题导向，扛实梯田保护管理主责主业，保护和修复“四素同构”循环生态系统，深入挖掘传统农耕文化，守牢哈尼梯田生态底色。
1.压实工作责任，着力提升保护管理水平。一是健全制度机制。进一步明确细化州级、县级、乡镇、村寨、村民五级管护权责，强化对资源环境及周边生态环境保护管理的主体责任落实，促进哈尼梯田保护管理合理化、规范化、科学化。二是强化督查考评。建立完善哈尼梯田保护管理工作目标责任考核评估体系，推动落实《红河哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理条例实施办法》《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》，特别是把保持梯田面积、保护水源涵养林、防范自然灾害等作为重要考评内容。三是落实管护责任。重点在“六管”（管规划、管森林、管梯田、管水系、管村庄、管旅游），“六治”（治乱、治脏、治污、治违、治堵、治教），“六补”（补森林管护、补水沟管护、补村庄管护、补梯田管护、补非遗传承管护、补进城安置），“六用”（用哈尼梯田保护确保粮食安全、用农耕文化传承彰显民族团结、用推广“稻鱼鸭”模式增加群众收入、用乡村旅游发展助推乡村振兴、用数字赋能强化保护利用、用利用联结机制促进可持续发展）上下功夫，竭尽全力守住“四域十片区”20万亩梯田底线，守护好千年良田沃土和绿水青山。
2.创新工作思路，想方设法加大哈尼梯田保护资金投入力度。一是持续加大财政资金投入力度。坚持把哈尼梯田保护、推动生态文明建设作为财政资金投入的重点，州级财政每年安排专项资金投入哈尼梯田保护与发展，督促县级多渠道筹措保护资金，加强哈尼梯田保护。二是深入拓展保护资金筹措渠道。积极探索企业、社会、个人以认领、认保的方式参与哈尼梯田保护利用，深入实施“守望哈尼梯田”行动，建立“哈尼传统村落和农耕文化传承保护发展基金”及网络众筹等互联网新兴融资渠道，构建多元化的融资、投资机制，加大哈尼梯田保护、修复等资金保障力度。三是加强政策研究对接。主动优先申报基础设施（农业）、湿地恢复、生态修复、梯田补水、文物保护、污染防治等有助于哈尼梯田整体保护恢复的项目，多渠道筹措资金加大投入，高质量推进哈尼梯田保护利用。
3.加快促进哈尼梯田遗产区生产方式发展，推动遗产区加快实现乡村振兴。一是建立健全生态补偿机制，努力积极争取将元阳纳入国家生态综合补偿试点县，在获得国家相关支持的基础上，积极筹措资金，对遗产区梯田给予相应生态补助，增强农民种粮积极性。二是健全资源要素共享机制，发展土地适度规模经营，构建“租金+股金+薪金”的利益联结机制，探索推动将无劳动力耕种的梯田流转到合作社或企业种植经营。三是持续探索“稻+N”综合种养产业，持续发展梯田红米、“稻+鱼”养殖、“稻+茨菇”种植等绿色产业，做大做强“稻+N”特色产业，提高梯田效益，最大限度提高农民经营性收入。四是适当依靠科技手段降低劳动强度，积极探索推广运用无人机播种、监测、植保等技术，最大限度降低劳动强度，提高哈尼梯田农业生产效益。在维持梯田原貌的基础上，修建或适当拓宽原有田间道路。五是积极引导群众返乡，加快促进遗产区三产融合发展，不断拓宽梯田遗产区人民增收渠道，在加强遗产区群众农耕技术培训的基础上，鼓励和支持外出农民工梯队返乡创业，激发群众依托梯田创造美好生活的内生动力。
二、预算单位基本情况
红河哈尼梯田世界文化遗产管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入58,709,670.57元，其中：一般公共预算33,360,016.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结余结转25,349,654.57万元。
与上年对比财务总收入减少44,410,829.43元，主要减少原因是2024年哈尼梯田保护与利用专项经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入58,709,670.57元，其中：本年收入33,360,016.00元，上年结转收入25,349,654.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,360,016.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少44,410,829.43元，主要减少原因是2024年哈尼梯田保护与利用专项经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出58,709,670.57元。财政拨款安排支出58,709,670.57元，其中：基本支出3,360,016.00元，与上年对比增加239,516.00，主要增加原因是2024年工资和人员有所变动；项目支出55,349,654.57元，与上年对比减少44,650,345.43元，主要减少原因是2024年哈尼梯田保护与利用专项经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“2070204文物保护”支出2,353,988.00元，主要用于本单位工资、“三公”经费、其他交通费用及差旅费等支出；
“2070299其他文物支出”支出55,249,654.57元，主要用于哈尼梯田灌溉系统修复项目、哈尼梯田灌溉系统修复项目、哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助项目、哈尼梯田遗产区生态补偿项目、哈尼梯田优选数字化平台建设及运营规划项目、哈尼梯田绿色产业发展建设项目、红河哈尼梯田传统文化保护传承项目、哈尼梯田保护区范围界桩设置、《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》编制及项目运行维护管理等支出；
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出338,718.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出181,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；
“2101102事业单位医疗”支出226,518.00元，主要用于事业单位医疗费用支出；
“2101103公务员医疗补助”支出88,913.00元，主要用于公务员医疗补助支出；
“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出16,841.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
“2210201住房公积金”支出254,038.00元，主要用于住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
州对下专项转移支付金额“2070299其他文物支出”16,130,000.00元，其中：元阳县14,530,000.00元、红河县600,000.00元、绿春县500,000.00元、金平县500,000.00元，主要用于哈尼梯田保护修复、监测、巡查执法、产业发展、挖掘传承梯田文化、资源调查、对外交流宣传教育培训、设备采购、免费开放经费补助及项目运行管理费用等。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,033,100.00元，其中：政府采购货物预算1,000.00元、政府采购服务预算32,100.00元、政府采购工程预算1,000,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降3.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年因公出国（境）费预算为47,000.00元，与上年相同，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。
（二）公务接待费
红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
减少原因是按规定压缩三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年公务用车购置及运行维护费为74,000.00元，与上年相同，无变化。其中：公务用车购置费0.00元与上年相同，无变化；公务用车运行维护费74,000.00元，与上年相同，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2024年哈尼梯田保护与利用专项经费（29,900,000.00元）绩效目标：州本级为做好哈尼梯田生态修复工作，哈尼梯田沟渠修复数至少25公里以上、哈尼梯田保护区范围界桩设置1项、继续实施《红河哈尼梯田保护与发展总体规划》编制1项。 扶持培育龙头企业，开展红米种质资源保护工作，打造“红河哈尼梯田红米”品牌，改进生产方式，提高生产效率，缓减劳动强度，助力群众增收。对非遗传承人、传承场所、传承活动进行补助；开展宣传展示活动；举办业务知识培训；遗产价值阐释；做好党建和其他相关工作。元阳：一是持续恢复遗产区缺水性梯田。二是实施哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助。三是对哈尼梯田遗产区进行生态补偿，从2024年开始，在现有国家政策性补助的基础上，对元阳县遗产区哈尼梯田按200元/亩·年给予生态补助。四是保障动态巡查、环境综合整治、办公运转、文化宣传、监测人员及临聘人员待遇等哈尼梯田保护经费。五是实施哈尼梯田优选数字化平台建设及运营规划项目。通过项目的实施，让世界遗产惠及当地群众，促进哈尼梯田可持续发展。红河：梯田恢复完成数30亩；完善哈尼梯田监测系统及数据库，确保监测次数每年不少于6次；开展形式多样的宣传活动，年内宣传次数不少于3次。加强与各级媒体合作力度，分别在核心区开展世界文化遗产日和“火塘夜话”等形式宣讲条例活动、“村村响”播放双语哈尼梯田保护条例、推进宣传书籍、画册和音视频拍摄工作等；做好梯田保护管理培训，培训次数不少于1次；加强文化交流合作，交流次数不少于1次。绿春：积极做好梯田巡查监测工作、哈尼梯田宣传教育工作和哈尼梯田产业发展工作等，年内完成哈尼梯田保护管理条例宣传10次以上，完成哈尼梯田巡查监测40次以上；修复沟渠1条以上；建设水源林80亩以上；举办2期以上业务知识培训；完成调研及对外学习交流30次以上，完成3户以上文创产品奖励补助，同时对梯田系列产品进行包装。金平：做好相关梯田文化折页、画册、音视频新媒体等宣传媒介的制作。传承弘扬传统民族节庆，挖掘整理和创作民族歌舞，推进民族民间手工艺为重点的纪念品开发及制作等；利用广播、电视、报纸、网络等进行全方位多层次媒体宣传，宣传培训次数不少于2次；做好相关梯田文化书籍、折页、画册、音视频、网站、新媒体等宣传媒介的制作1000份；持续做好梯田监测巡查工作，购置监测、执法设备、装备等。持续做好州本级和四县哈尼梯田保护管理项目运行维护管理工作。
2.哈尼梯田保护发展工作经费（100,000.00元）绩效目标：做好哈尼梯田保护管理和发展工作。主要用于其他交通费用及哈尼梯田工作中产生的相关费用等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预.算。
2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
3.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8.四素同构：哈尼梯田在空间上呈现出“森林—水系—村寨—梯田四素同构”的格局。一片林地为村庄和梯田提供水源，梯田又为处于较低海拔的森林提供水源，然后再养育位于更低海拔的梯田，形成了林养田、田育林的生态系统物质和能量循环格局。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河哈尼梯田世界文化遗产管理局2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，红河哈尼梯田世界文化遗产管理局资产总额（账面净值，下同）30,990,633.09元，其中，流动资产30,596,774.09元，固定资产393,859.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加30,497,433.09元，其中固定资产减少92,141.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值5,200.00元，实现资产处置收入176.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53250001073600111
