监督索引号53250001073900400000
红河州民族文化工作团2024年预算公开目录
第一部分 红河州民族文化工作团2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州民族文化工作团2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河州民族文化工作团2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
红河州歌舞团创建于一九五一年，是一个由哈尼族、彝族、苗族、傣族、拉祜族、回族、白族、蒙古族、汉族等各民族演员组成的综合性艺术团体。60多年来，我团立足本土，坚持走发展民族文化的道路，坚持创作演出优秀民族歌舞剧目，为边疆各族人民服务，是一个有艺术造诣的、在国内外具有一定影响的专业艺术表演团体。2012年全国院团改革，我团经中共红河州委同意并批复（红复〔2012〕14号）现已划转为红河州民族文化工作团。我团的主要职能是：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；承担舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广及表演人才培养，并承担国内、国际交流性演出任务。
（二）机构设置情况
红河州民族文化工作团共设立七个部门，分别是办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
（1）强党建
一是加强理论学习，严格执行“三会一课”制度，利用团党支部会议等扎实开展习近平文化思想、重要指示批示和文化相关理论的学习。二是全面落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，坚决做好廉政建设和反腐败工作，加强意识形态阵地管理，强化“红河轻骑 艺心向党”党建品牌建设。
（2）抓创演
一是主抓原创音乐剧《阿者科的春天》、舞剧《千年紫陶》的创排演工作，力争通过舞台艺术的表达形式，推动阿者科计划得到艺术升华和广泛传播，助推建水紫陶文旅产业链高质量发展，强化艺术作品对文化和旅游活动的服务效果。二是紧跟时代前进步伐，深入生活扎根群众，创作出与时代发展、群众期待同频共振的文艺佳作，增强群众精神力量。三是推动原创舞剧《诺玛阿美》的复演和宣传推广，为我团经典剧目的全国巡演打下基础。四是有针对性地包装、打造本土原创文艺作品，同时引进国内外优秀剧目到大剧院开展商演，进一步培育我州演艺市场，促进文化消费。五是及时优质完成各项政务、文化交流演出。
（3）促改革
一是将政府支持和政策引导继续作为改革重点，以增强发展活力为主要目标，进一步优化资源配置；以社会主义核心价值观为引领，把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一。二是持续推动院团改革措施落实落细，坚持问题导向，聚焦资源整合，健全体制机制，实现人力协合。科学定位剧场功能，研判市场需求，找准文旅产业发展方向，抓实院团剧目供给，推动院团改革不断向纵深突破。
（4）聚人才
一是强化人才培养，争取剧（场）企合作、校地合作，探索“赛马制”管理，持续丰富项目制、“剧带人”“团代班”等人才培养模式，不断壮大创演专业人才队伍。二是采取“走出去”“请进来”的方式，培养一批既有文化创意又具备剧场经营管理能力的人才，持续丰富灯光、舞美、剧务、舞台监督等人才的储备，确保各项演出活动顺利开展，走“优质服务、严格管理、品牌经营”的路子。三是尊重艺术的创新创造，为优秀艺术人才的不断涌现提供宽松环境。
（5）助融合
一是探索“演艺+旅行社”跨界融合演艺模式，助推剧场驻场变成文旅融合的新亮点，将地方文化提升为红河州面对全国、乃至全球旅游者的一张新名片。二是积极参加国内文化演艺推介活动，开展文化交流、产业招商和宣传营销，以文促旅、以旅彰文，推动红河文旅高质量融合发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入21,040,448.00元，其中：一般公共预算19,570,448.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入20,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。
与上年对比财务总收入减少1,477,952.00元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入减少1,482,952.00元，单位资金增加70,000.00元，上年结余结转减少65,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入19,640,448.00元，其中：本年收入19,640,448.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,640,448.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比一般公共预算拨款收入减少1,482,952.00元，主要原因分析：文化旅游体育与传媒支出减少1,851,098.00元，社会保障和就业支出增加123,581.00元，卫生健康支出增加148,549.00元，住房保障支出增加96,016.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出21,040,448.00元。财政拨款安排支出,19,570,448.00元，其中：基本支出18,770,448.00元，与上年对比增加1,162,848.00元，主要原因分析：人员经费增加1,145,377.00元，公用经费增加17,471.00元；项目支出800,000.00元，与上年对比减少2,645,800.00元，主要原因分析：本年项目数较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2070107艺术表演团体，主要用于开支在职人员工资、工伤保险失业保险缴费、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员工作经费生活补助、职工教育经费、福利费、工会经费等方面的开支以及维持单位正常工作运转的公用经费支出，2024年本级财力安排支出15,464,802.00元，其中：基本支出13,194,802.00元，项目支出800,000.00元。
2、2080502项事业单位离退休，用于单位退休人员的费用开支，2024年本级财力安排支出28,560.00元。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于养老保险的单位缴纳部分，2024年本级财力安排支出 1,956,821.00元。
4、2101102事业单位医疗，主要用于基本医疗保险单位缴纳部分，2024年本级财力安排支出1,308,624.00元。
5、2101103公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助缴费，2024年本级财力安排支出686,404.00元。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职及退休人员大病医疗保险单位缴纳部分，2024年本级财力安排支出127,621.00元。
7、2210201住房公积金，主要用于住房公积金的单位缴纳部分，2024年本级财力安排支出1,467,616.00元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出18,770,448.00元，项目支出800,000.00元）:
1.基本支出
（1）工资福利支出17,633,277.00元，其中：在职人员基本工资4,359,240.00元，在职人员津贴补贴351,600.00元，在职人员奖金33,000.00元，在职人员绩效工资7,156,740.00元；基本养老保险1,956,821.00元，职工基本医疗保险费1,308,624.00元，公务员医疗补助缴费686,404.00元，其他社会保障缴费313,232.00元，住房公积金1,467,616.00元。
（2）商品和服务支出1,108,571.00元，其中：在职人员公用经费452,800.00元，退休干部公用经费28,560.00元，职工教育经费138,475.00元，工会经费217,216.00元，福利费271,520.00元。
（3）资本性支出（一）28,600.00元，用于办公设备购置。
2.项目支出
本年项目支出2,270,000.00元，2024年本级财力安排支出800,000.00元，为下乡演出经费。
五、州对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,100.00元，其中：政府采购货物预算3,500.00元、政府采购服务预算23,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降8.75%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2024年因公出国（境）费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
增减变化原因：较上年无变动。
（二）公务接待费
本部门2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降16.66%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。
增减变化原因：为进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，切实加强全省党政机关国内公务接待管理，本着弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降7.69%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降7.69%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：2024年我部门公务用车实有数2辆，较上年无变动，本着厉行节约的原则，公务用车购置及运行维护费相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年项目支出2,200,000.00元，2024年本级财力安排支出800,000.00元：
下乡演出经费，经费预算800,000.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
2. 财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
4. 政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
5. 转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。
6. 政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
7. 机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州民族文化工作团2024年机关运行经费安排1,108,611.00元，主要用于公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、办公费、水电费、物业管理费、专用材料费、维修（护）费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及退休干部公用经费。与上年1,086,800.00元对比，增加了21,811.00元，增长率为2.00%，主要原因分析：本年度公用经费比上年提高，人员比上年增加10人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门资产总额22,842,397.27元，其中，流动资产1,874,479.95元，固定资产（原值）28,991,926.58元、（净值）19,727,517.32，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,240,400.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,396,318.96元，其中固定资产增加6,551,755.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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