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红河州航务管理处2023年预算公开目录
第一部分 红河州航务管理处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州航务管理处2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河州航务管理处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
红河州航务管理处（地方海事局）为州交通运输局下属正科级全额拨款事业单位，受州交通运输局授权负责水上交通运输行政管理、行政执法等工作。单位业务上接受上级海事、航务管理部门指导，职责管辖范围是州内除省直接管理水域的其它通航水域。其主要职能职责是：
（1）负责贯彻执行国家和上级有关水上交通工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。
（2）编报管辖范围内及涉外的水运行业发展规划、计划、经批准后组织实施；对市县实施的项目进行监督、检查和指导。
（3）负责管辖范围内跨县市航道及其他港航基础设施的管理、养护和建设；对管辖范围内的港航基础设施、货主码头实施监督、检查和指导。
（4）负责管辖范围内的水路运政管理工作。加强运力的宏观调控，办理管辖范围内的经营，跨县市运输水运企业、船舶（客船小于20客位）的审批工作；负责运输质量的管理和运输质量事故的调查处理；培育水运市场；对各县市水路运政工作进行指导。
（5）负责管辖范围内的水运统计、水运科研工作、水运人才的培训和先进经验的交流、推广工作。
（6）按规定负责管辖范围内各项水运规费的征收、上缴、管理、使用。
（7）完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
红河州航务管理处（州地方海事局）为州交通运输局下属相当于正科级的全额拨款事业单位，经州机构编制委员会以红机编〔2011〕42号《红河州机构编制委员会关于调整州地方海事局机构编制事项的批复》同意，州地方海事局与州航务管理处合署办公，实行两块牌子、一个机构管理体制，以管理岗位为主承担社会服务职责。红河州编委核定红河州航务管理处（州地方海事局）事业人员编制6名，现有在职人员6人。单位配局长（正科）1名、副局长（副科）1名。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、水运基础设施建设方面
根据部、省级的工作要求，积极配合做好红河界河航道建设工程（龙博河口至南溪河口、南溪河口至山腰码头）、李仙江库区（小黑江口至芒俄）航道建设项目（含界河）、红河港、红河港集疏运道路5个项目的前期工作；认真落实4个云南便民交通码头正（备）选项目，指导、协调各县市，及时推进项目前期工作，争取达到上报条件。
2、水运安全监管工作方面
一是进一步抓好水上交通的安全监管、运输管理等日常工作；认真落实企业主体责任；加强重点库湖区、重点水域水土交通安全监管；加强碍航性巡查整治；严格雨季汛期等恶劣气象、水情条件下的限航、禁航等通航管制措施；加强电站泄洪信息预报协调机制建立落实。二是加强水上交通安全监管，厘清水上安全监管职责。要坚持源头防范，将安全监管工作关口前移，把安全隐患消灭在萌芽状态；持续加强对重点时段、重点水域、重点船舶的安全监管；认真检查，督促安全隐患的整改，确保水上交通运输安全。三是着力强化应急保障，制定切实可行的应急预案，指导各水路运输企业开展汛期应急演练，提升企业自救能力；储备应急物资（救生衣）；进一步抓好公路水路安全联防和水上搜求工作。
3、水路交通运输管理等日常工作方面
一是严格审核水路运输许可，严控水路客运企业、船舶市场准入；二是切实加强航道养护管理，与县地方海事处联合调研，用好省、州的养护补助资金；三是加强水上运输管理，认真开展船舶、船员的年审、换证工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入105.13万元，其中：一般公共预算105.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加4.1万元，主要原因是人员工资晋升、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费调整。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入105.13万元，其中：本年收入105.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加4.1万元，主要原因是人员工资晋升、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费调整。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出105.13万元。财政拨款安排支出105.13万元，其中：基本支出105.13万元，与上年对比增加11.1万元，主要原因是人员工资晋升、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费调整。项目支出0万元，与上年7万元对比减少7万元，主要原因为财政未安排项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映在职职工由单位缴纳的基本养老保险费支出11.04万元。
2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，主要反映在职职工医疗保险费支出7.38万元。
2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，主要反映在职职工医疗补助费支出2.90万元。
2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，主要反映在职职工大病补充保险费支出1.05万元。
2140136—交通运输支出—公路水路运输—水路运输管理支出，主要反映在职职工基本工资、津贴补贴、绩效奖励、工伤保险、残疾人就业保障金、基础办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆维修费等支出74.48万元。
2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出8.28万元。
五、州对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州航务管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年减少0.45万元，下降15.79%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州航务管理处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
红河州航务管理处2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.01万元，下降2.44%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
厉行节约，减少公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州航务管理处2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.35万元，下降14.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.35万元，下降14.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
厉行节约，减少公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门政府采购，指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下货物。
2.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。
3.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障红河州交通运输局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州航务管理处2023年机关运行经费安排0万元。原因为：红河州航务管理处为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。
与上年对比，机关运行经费增减为0。原因为：原因为：红河州航务管理处为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州航务管理处资产总额10.77万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产账面原值31.32万元，累计折旧20.78万元，账面净值10.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产账面原值1.2万元，累计摊销0.99万元，账面净值0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.94万元，其中固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值32670.00元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53250000634800400111
