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红河州地方公路管理处2023年预算公开目录
第一部分 红河州地方公路管理处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州地方公路管理处2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河州地方公路管理处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
红河州地方公路管理处主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行农村公路日常养护、养护工程、安防、危桥改造工程等质量，安全的监督、指导和检查，并做好相关数据统计上报及技术状况评定抢险保通。
（二）机构设置情况
我部门独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设科室5个，包括：办公室、会统科、工程计划科、管养科、综合科5个职能科室。所属单位0个
（三）重点工作概述
1.负责全州农村公路养护管理工作的监督指导；定期或不定期对各县（市）农村公路养护工作进行检查、指导。
2.负责全州农村公路日常养护、养护工程、危桥改造、安防工作的计划审批、报备工作，并对项目开展质量、安全、进度的督查，做好相关数据统计及上报。
3.监督省、州、县养护补助资金和水毁工程资金的使用，完成公路养护工作目标。
4.收集统计并上报全州农村公路水毁情况、交通流量、技术状况评定等工作。
5.督促指导全州农村公路安全生产管理的各项工作，按时收集日常养护、养护工程等安全生产的相关资料，按时上报安全生产报表。
6.根据《红河州交通运输局关于印发农村公路建设管理养护网格化管理工作方案的通知》要求，负责统筹协调和督促指导各县市交通运输局统筹推进农村公路建设管理养护工作，加强对项目实施过程的监管、督导和协调。
7.督促指导全州绿美农村路工作计划的实施，督促各县（市）按要求做好相关工作。
8.自觉遵守各项规章制度、完成上级和处领导临时交办的工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。原因：车编办不核定事业单位车辆编制数，我单位为州交通运输局所属的公益一类事业单位。2018年12月29日，州交通运输局向州公务用车制度改革领导小组上报《关于对企事业单位车改工作备案的请示》（红交发〔2018〕504号）保留公务用车3辆，目前实有1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入390.23万元，其中：一般公共预算390.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比332.12万元，增加58.11万元，主要原因是在职人员工资正常晋升及增加退休人员记实职业年金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入390.23万元，其中：本年收入390.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比332.12万元，增加58.11万元，主要原因是在职人员工资正常晋升及增加退休人员记实职业年金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出390.23万元。财政拨款安排支出390.23万元，其中：基本支出390.23万元，与上年322.13万元增加68.10万元，主要原因是正常调资增长、调整各项保险资金及退休人员的职业年金记实增加所引起；项目支出0万元，主要原因是本年度未安排项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障（类）和就业支出
（1）功能科目2080502款、2080505款、208050款共支出65.90万元，主要用于支出退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、抚血（类）死亡抚血
（1）功能科目2080801款共支出1.09万元，主要用于遗属补助支出。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出
（1）功能科目2101102款、2101103款、2101199款共支出42.22万元，主要用于支出事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、工伤保险、大病医疗保险。
4、交通运输（类）支出
（1）功能科目2140101款共支出252.85万元，主要用于支出事业人员在职工资，其中包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、事业人员考核奖励性绩效工资。
5、住房保障（类）支出
（1）功能科目2210201款共支出28.17万元，主要用于支出在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州地方公路管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.09万元，较上年减少0.12万元，下降1.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州地方公路管理处2023年年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
红河州地方公路管理处2023年年公务接待费预算为3.49万元，较上年减少0.08万元，下降2.24%，计国内公务接待批次为6次，共计接待65人。
增减变化原因：实行厉行节约，逐年压缩“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州地方公路管理处2023年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，较上年减少0.05万元，下降0.75%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.6万元，较上年减少0.05万元，下降0.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：认真执行中央八项规定及厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护经费支出，逐年对安排公务用车运行维护经费进行相应的缩减。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、公共预算拨款收入：为红河州州本级财政当年拨款收入。
2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州地方公路管理处2023年机关运行经费安排为0万元，2022年机关运行经费安排为0万元，对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州地方公路管理处资产总额434.21万元，其中，流动资产0万元，固定资产433.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.21万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.54万元，其中固定资产增加0.54万元。无处置房屋建筑物，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
监督索引号53250000634800200111
