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红河州高等级公路管理局2023年预算公开目录
第一部分 红河州高等级公路管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州高等级公路管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河州高等级公路管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
本单位成立日期为2008年3月，在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括办公室、工程养护科、财务收费科、稽查科、营运管理科5个职能科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻落实党的二十大精神，强化《中国共产党党史》学习，以习近平总书记系列重要讲话及视察云南时的重要讲话精神为指导，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕州委、州政府和州交通运输局的中心工作开展工作。
2.继续加强党风廉政建设，把全面从严治党的各项要求通过“两学一做”学习教育落实到每名党员干部。严格落实“一岗双责”，细化全面从严治党工作目标任务和工作责任，严格执行党纪和各项规章制度，充分调动全体党员干部职工的积极性，全面完成各项工作。
3.加强各项工作的管理，完善各项工作制度，用制度管好人和物，提高各项工作效率，确保整体工作形式持续稳定发展。
4.对州管高等级公路进行监督管理。对8条省管高速公路实施每季度一次的经营管理、养护质量、运营安全督查；实施不同时期各经营单位落实政府专项工作的专项督查，督促各经营单位完成每次检查存在问题的整改，保障道路畅通。
5.督促各收费管理单位认真执行各项收费政策、法规，严格按收费标准收取车辆通行费，提高服务质量，树立良好的收费窗口形象。
6.积极开展扫黑除恶工作，加大爱国卫生“七个专项行动”检查力度。多次到省管高速公路特别是服务区（停车区）开展疫情防控督导。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。原因：车编办不核定事业单位车辆编制数，我单位为州交通运输局所属的公益一类事业单位。2018年12月29日，州交通运输局向州公务用车制度改革领导小组上报《关于对企事业单位车改工作备案的请示》（红交发〔2018〕504号）保留公务用车1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入532.13万元，其中：一般公共预算532.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年539.45万元对比，减少7.32万元，主要原因为本年度财政未安排项目资金，在职职工减少，退休职工增加，医保基数增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入532.13万元，其中：本年收入532.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年539.45万元对比，减少7.32万元，主要原因为本年度财政未安排项目资金，在职职工减少，退休职工增加，医保基数增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出532.13万元。财政拨款安排支出532.13万元，其中：基本支出532.13万元，与上年529.45万元对比增加2.68万元，主要原因为医疗保险基数提高；项目支出0万元，与上年10万元对比减少10万元，主要原因为财政未安排项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2140101支出，主要反映交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出353.90万元，为基本支出，主要用于人员工资及运转类公用支出；
（二）2080502支出，主要反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.39万元，为基本支出，用于支出退休公用经费；
（三）2080505支出，主要反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出52.76万元，为基本支出，用于养老保险单位部分；
（四）2080506支出，主要反映社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出28万元，为基本支出，用于退休人员的职业年金记实缴费；
（五）2080801支出，主要放映社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.09万元，为基本支出，主要用于遗属补助；
（六）21011支出，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费56.42万元，为基本支出，用于职工医疗保险缴费，其中：2101102事业单位医疗35.29万元、2101103公务员医疗补助15.94万元、2101199其他行政事业单位医疗支出5.19万元；
（七）2210201支出，主要反映住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.57万元，全部为基本支出，用于住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州高等级公路管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.10万元，较上年8.35万元减少2.25万元，下降26.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州高等级公路管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年1.20万元减少1.20万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：根据2023年年度工作计划，未安排因公出国工作事宜。
（二）公务接待费
红河州高等级公路管理局2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年0.65减少0.05万元，下降7.69%，国内公务接待批次为7次，共计接待65人次。
增减变化原因：压缩费用支出，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州高等级公路管理局2023年公务用车购置及运行维护费为5.50万元，较上年6.50减少1.00万元，下降15.38%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5.50万元，较上年6.50减少1.00万元，下降15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：压缩费用支出，节约开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
红河州高等级公路管理局2023年未被安排项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、公共预算拨款收入，为红河州州本级财政当年拨款收入。
2、社会保障和就业支出，指用于本单位离退休公用经费、在职人员养老保险单位部分。
3、交通运输支出，指用于本单位人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州高等级公路管理局2023年机关运行经费安排0万元。原因为：红河州高等级公路管理局为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。
与上年对比，机关运行经费增减为0。原因为：红河州高等级公路管理局为公益一类事业单位，不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，，红河州高等级公路管理局资产总额16.00万元，其中，流动资产0万元，固定资产账面原值66.05万元，累计折旧50.19万元，账面净值15.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产账面原值0.78万元，累计摊销0.65万元，账面净值0.13万元，其他资产0万元。与上年19.74万元相比，本年资产总额减少3.74万元，其中固定资产减少3.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53250000634800100111
