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　　红河州图书馆2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州图书馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州图书馆2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州图书馆2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；其担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。我馆按照文化和旅游部、省文化厅、州文化和旅游局要求，馆内设有图书借阅室、地方文献室、电子阅览室、特藏室、报刊阅览室、多功能报告厅、自修室、风采美术馆等12个服务窗口均向广大群众免费开放，全年开馆，开展图书、报刊的阅览和外借、参考咨询、文献传递等服务。为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。利用一、二楼多功能会议室、报告厅、展厅等积极组织各类讲座、读者活动、电影放映、展览等公益活动，充分发挥州图书馆在构建全州现代公共文化服务体系的重要作用，让广大人民群众充分享受文化成果，更好地满足广大群众的精神文化需要。

　　（二）机构设置情况

　　红河州图书馆无所属单位，单位内设置为8个部门：办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、阅读辅导部、阅读推广部。现有编制38人，在职职工34名，其中馆长（副县处级）1名，副馆长2名，部室主任8名，副主任2名。少数民族13人，女职工23人，硕士研究生1人，大学本科20人，大专12人，中专1人。中共党员11人。六级职员副处级1人，专业技术职称33人（其中正高职称有1人、副高职称有7人，中职职称有21人，初级职称有4人），工勤人员有1人。

　　（三）重点工作概述

　　（1）继续开展好党史学习教育、“担当实干 争先跨越”“对标先进 争创一流”主题实践活动，通过加强党史学习教育、“三个工作法”实施方案的制定，不断改进工作作风，从而提升工作效能，把活动的成果转化为具体的工作举措和精神动力，把各项活动落到实处。

　　（2）推进红河书院开院筹备工作。如红河书院藏书楼智能化建设、藏书楼图书资源采购、地方文献的征集工作等，争取年内建成投入使用。同时，做好藏书楼“红河哈尼族彝族自治州民族古籍文化遗产展”的前期筹备工作。

　　（3）完成去年申报的数字图书馆推广工程任务——“知识资源细颗粒度建设和标签标引2万条建设任务”项目验收。

　　（四）完成红河州13县市智慧图书馆基础设施建设工作。

　　（五）积极推进全民阅读向纵深发展。结合图书馆免费开放和社会发展趋势，整合社会力量，继续推动“书香红河”、“书香支部”的建设工作，推动全民阅读向纵深发展。

　　（六）做好图书馆“十四五”规划工作，促进全州图书馆事业跨越式发展。

　　（七）发挥本馆文化志愿者作用，全力投入蒙自创城活动中。

　　（八）继续做好新冠疫情防控工作和安全生产工作，确保无责任事故发生。

　　（九）按上级的统一部署，认真学习贯彻落实党的二十大精做好二十大精神的学习宣传工作。

　　（十）完成州局领导交办的各种工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

    车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入707.93万元，其中：一般公共预算707.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年667.42万元对比增加40.51万元，增加变动原因是社保缴费比例增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入707.93万元，其中：本年收入707.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年667.42万元对比增加40.51万元，增加变动原因是社保缴费比例增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出707.93万元。财政拨款安排支出 707.93万元，其中：基本支出684.93万元，与上年624.42万元对比增加60.51万元，主要原因为社保缴费比例的增加；项目支出23万元，与上年43万对比减少20万元，主要原因分析其中2022年州补免费开放经费预算3万元，与上年3万元对比暂无变化。2022年州图书馆运转及图书购置经费预算20万元，与上年40万元对比减少20万元，减少的主要原因是严格按照相关政策执行，开源节流，节省支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　207（类）文化旅游体育与传媒支出01（款）文化和旅游04（项）图书馆2023年预算数为483.58万元，主要用于州图书馆事业人员支出、日常公用经费支出以及图书馆运转经费和图书购置费。

　　208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休2023年预算数为1.00万元，主要用于州图书馆开支的离退休经费。

　　208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为68.70万元，主要用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为30万元，主要用于机关事业单位实施的养老保险制度，由单位实际缴纳的在职转退休人员的职业年金。

　　210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出2023年预算数为73.12万元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

　　210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助支出2023年预算数为23.09万元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的医疗补助保险费支出。

　　210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为4.08万元，主要用于机关事业单位实施的医疗保险制度，由单位缴纳的其他医疗补助保险费支出。

　　221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金2023年预算数为51.53万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301（类）01（款）工资福利支出—基本工资2023年预算数为169.88万元（其中：基本支出169.88万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员的岗位工资、薪级工资。

　　301（类）02（款）工资福利支出—津贴补贴2023年预算数为9.94万元。（其中：基本支出9.94万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员特殊岗位津贴补贴。

　　301（类）03（款）工资福利支出— 奖金2023年预算数为1.05万元（其中：基本支出1.05元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员工资奖金。

　　301（类）07（款）工资福利支出— 绩效工资2023年预算数为235.48万元（其中：基本支出235.48万元，项目支出0万元）。主要用于发放州图书馆工作人员绩效工资。

　　301（类）08（款）工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为68.70万元。（其中：基本支出68.70万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

　　301（类）09（款）工资福利支出—职业年金缴费2023年预算数为30万元。（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

　　301（类）10（款）工资福利支出— 职工基本医疗保险缴费2023年预算数为45.95万元。（其中：基本支出45.95万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险。

　　301（类）11（款）工资福利支出— 公务员医疗补助缴费缴费2023年预算数为23.09万元。（其中：基本支出23.09万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳医疗补助缴保险。

　　301（类）12（款）工资福利支出—其他社会保障缴费2023年预算数为4.94万元。（其中：基本支出4.94万元，项目支出0万元）。主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金。

　　301（类）13（款）工资福利支出—住房公积金2023年预算数为51.53万元。（其中：基本支出51.53万元，项目支出0万元）。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）经济社会事业发展事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算，较上年4万减少4万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州图书馆2023年因公出国（境）费无预算，较上年2万减少2万元，下降100%。原因为疫情期间，很多交流活动无法正常开展，故减少预算。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州图书馆2023年公务接待费预算为1万元，较上年1万减少1万元，下降100%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因为对公务接待费严格把关，厉行节约，减少开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州图书馆2023年公务用车购置及运行维护费，较上年1万元减少1万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元较上年无变动；无公务用车运行维护费，较上年减少1万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因为单位现无车辆，厉行节约，减少“三公”经费开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）免费开放补助经费2023年预算绩效目标图书馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2023年服务人次15万以上，全年免费开放时间不低于255天，通过专题活动、培训和讲座等多形式，为广大市民提供优质、高效的公共文化服务体验。

　　（二）红河州图书馆运转及图书购置经费2023年预算绩效目标

   1.普通图书11.6万元

   2.报刊订阅2023年测算量8.4万元。2023年期刊199种268份，报纸46种56份，少儿期刊71种71份，少儿报纸4种4份。

　　（三）红河州财政局下达公共图书馆文化馆（站）央补免费开放补助资金2023年预算绩效目标

　　图书馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2023年服务人次15万以上，全年免费开放时间不低于255天，通过专题活动、培训和讲座等多形式，为广大市民提供优质、高效的公共文化服务体验。

　　（四）（上级专款）公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套补助资金图书馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2023年服务人次15万以上，全年免费开放时间不低于255天，通过专题活动、培训和讲座等多形式，为广大市民提供优质、高效的公共文化服务体验。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　4.财政拨款收入：由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以提现政府政策意图和目标。

　　6.政府性基金预算：指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　7.转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　8.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　9.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州图书馆2023年机关运行经费安排41.24万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、交通费、工会经费等。与上年33.26万元对比增加7.98万元，增加的主要原因是严格按照相关政策执行，积极响应国家号召，组织全民阅读活动，故而各项费用有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州图书馆资产总额24363.31万元,其中流动资产819.29万元，固定资产735.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22765.38万元，无形资产43.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加271.08万元，其中固定资产增加231.94万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0万元，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　红河州图书馆

2023年2月23日

　　监督索引号53250001073900500111