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红河州民族文化工作团2023年预算公开目录
第一部分 红河州民族文化工作团2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州民族文化工作团2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河州民族文化工作团2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
红河州歌舞团创建于一九五一年，是一个由哈尼、彝、苗、傣、拉祜、回、白、蒙古、汉等各民族演员组成的综合性艺术团体。六十多年来，我团立足本土，坚持走发展民族文化的道路，坚持创作演出优秀民族歌舞剧目，为边疆各族人民服务，是一个有艺术造诣的、在国内外具有一定影响的专业艺术表演团体。2012年全国院团改革，我团经中共红河州委同意并批复（红复〔2012〕14号）现已划转为红河州民族文化工作团。我团的主要职能是：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；承担舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广及表演人才培养，并承担国内、国际交流性演出任务。
（二）机构设置情况
我单位共设立七个部门，分别是办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是深入贯彻落实《红河州深化国有文艺院团改革实施方案》要求，加快推进《红河州民族文化工作团深化国有文艺院团改革实施方案》具体举措落实生效。
二是强化基层文化供给，让基层群众共享文化发展成果，结合深入贯彻落实党的二十大精神主题，组织完成80场下基层惠民演出任务。
三是组织推进新节目创作规划和创排。结合贯彻落实党的二十大精神，进一步强化红河特色文化主题挖掘，按照院团改革方向，创作储备“文旅融合”属性较强的歌、舞、乐剧（节目），形成重点剧目库。同时进一步对2021年新创节目修改提长，充实文艺节目储备。
四是按照全国民族民间舞创作作品汇演组委会要求，组织好舞蹈《火塘》参加汇演，充分展示我州文化魅力。
五是加强人才队伍建设，组织开展好人才招聘，缓解人才队伍发展困境。
六是完成上级交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 2251.84万元，其中：一般公共预算2105.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入146.5万元。
与上年对比财务总收入增加514.99万元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加516.37万元，上年结余结转146.5万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2105.34万元，其中：本年收入2105.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2105.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算拨款收入增加516.37万元，主要原因分析：文化旅游体育与传媒支出增加443.97万元，社会保障和就业支出增加25.01万元，卫生健康支出增加36.05万元，住房保障支出增加9.96万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2251.84万元。财政拨款安排支出 2105.34万元，其中：基本支出1760.76万元，与上年对比增加241.79万元，主要原因分析：卫生健康支出增加36.05万元，社会保障和就业支出增加25.1万元，文化旅游体育与传媒支出增加443.97万元，住房保障支出增加9.96万元；项目支出344.58万元，与上年对比增加274.58万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2070107艺术表演团体，主要用于开支在职人员工资、工伤保险失业保险缴费、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员工作经费生活补助、职工教育经费、福利费、工会经费等方面的开支以及维持单位正常工作运转的公用经费支出，2023年本级财力安排支出1584.59万元，其中：基本支出1240.01万元，项目支出344.58万元。
2、2080502项事业单位离退休，用于单位退休人员的费用开支，2023年本级财力安排支出3.29万元。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于养老保险的单位缴纳部分，2023年本级财力安排支出 182.89万元。
4、2101102事业单位医疗，主要用于基本医疗保险单位缴纳部分，2022年本级财力安排支出122.31万元。
5、2101103公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助缴费，2022年本级财力安排支出63.32万元。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职及退休人员大病医疗保险单位缴纳部分，2023年本级财力安排支出11.78万元。
7、2210201住房公积金，主要用于住房公积金的单位缴纳部分，2022年本级财力安排支出137.16万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1760.76万元，项目支出344.58万元）:
1、基本支出
（1）工资福利支出1640.05万元，其中：在职人员基本工资398.27万元，在职人员津贴补贴27.74万元，在职人员奖金4.65万元，在职人员绩效工资683.93万元；基本养老保险182.89万元，职工基本医疗保险费122.31万元，公务员医疗补助缴费63.32万元，其他社会保障缴费19.78万元，住房公积金137.16万元。
（2）商品和服务支出110.66万元，其中：在职人员公用经费47.98万元，退休干部公用经费3.29万元，职工教育经费14.05万元，工会经费20.15万元，福利费25.19万元。
（3）资本性支出（一）1.3万元，用于办公设备购置。
2、项目支出
本年项目支出491.08万元，2023年本级财力安排支出344.58万元，其中：办公楼房产证办理缺口经费36.89万元，下乡演出经费80.00万元，红河大剧院安全维修管护经费80.00万元，基本创作经费100.00万元，舞美设备购置经费14.16万元，参加各类艺术赛事项目经费33.53万元。
五、州对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少1万元，下降11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2023年因公出国（境）费预算为0.3万元，较上年减少0.1万元，下降25%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
减少的原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
本部门2023年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.4万元，下降25%，国内公务接待批次为1次，共计接待20人次。
为进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，切实加强全省党政机关国内公务接待管理，本着弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2023年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年减少0.5万元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，较上年减少0.5万元，下降7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
2023年我部门公务用车实有数2辆，较上年无变动，本着厉行节约的原则，公务用车购置及运行维护费相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年项目支出491.08万元，2023年本级财力安排支出344.58万元，其中：
1.办公楼房产证办理缺口经费，经费预算36.89万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。
6.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州民族文化工作团 2023 年机关运行经费安排 万元，主要用于公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、办公费、水电费、物业管理费、专用材料费、维修（护）费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及退休干部公用经费。与上年91.70万元对比，增加了 20.27 万元，增长率为 22.11%，主要原因分析: 本年度公用经费比上年提高，人员比上年增加3人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门资产总额1444.61万元，其中，流动资产2.99万元，固定资产（原值）2142.93万元、（净值）1317.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产124.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少85.1万元，其中固定资产减少79.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53250001073900400111
