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红河州非物质文化遗产保护中心2023年预算公开目录
第一部分 红河州非物质文化遗产保护中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州非物质文化遗产保护中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河非物质文化遗产保护中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保护文化遗产，弘扬民族文化。贯彻非物质文化遗产的保护，组织实施非物质遗产的挖掘整理、调查、认定、记录并建立档案。组织评审、推荐、保护和认定代表性传承人。
（二）机构设置情况
根据《关于成立州非物质文化遗产保护中心的批复》（红机编〔2008〕4号）文件精神，成立红河州非物质文化遗产保护中心，为红河州文化和旅游局下属全额拨款事业单位（单位类型：公益一类），正科级单位。我部门共设置4个内设机构，分别为：办公室、档案信息部、规划保护部、传承培训部。
红河州非物质文化遗产保护中心无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年，州非遗中心将认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕州委、州政府和州文化和旅游局的工作部署，积极采取各种有效措施，进一步推动红河非遗各项工作。
1.强化领导，积极开展宣传活动。进一步加大对非物质文化遗产保护宣传力度，多形式、多层次、多角度地开展非物质文化遗产保护工作的宣传教育，普及保护相关知识，深入实施非物质文化遗产重点项目，提高干部群众对非遗重要性认识，增强全社会非遗保护意识，营造良好的保护氛围。
2.全面普查，制定长效保护机制。在已有普查基础上，总结经验，扎实开展资源普查完善工作，运用文字、录音（像）、数字化多媒体等各种形式，建立档案和数据库，准确普查非物质文化遗产。针对普查掌握的情况，认真分析研究，依法、科学制定保护规划或保护方案，并建立完善各级保护名录。
3.加大投入，落实经费扶助政策。非物质文化遗产的普查、抢救、保护、申报等都需要大量经费的支持，中心将积极向上级争取资金补助，用足用活国家、省、州有关建设文化事业的扶持政策，并出台相应的扶助政策，完善保护机制。
4.精心准备，办好2023年“文化和自然遗产日”宣传展示活动。
5.精心筹备云南省第十三届民族民间歌舞乐展演工作。
6.完成省、州上级主管部门交办的一切工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。根据2022年12月30日州财政局下发《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》（红财资复〔2022〕98号）文件，本着节约经费，安全原则，同意我单位公务用小型轿车作报废处置。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 209.25万元，其中：一般公共预算188.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元，上年结转结余（单位资金）1.00万元。
与上年190.12万元对比增加：19.13万元，增长：10.06%。其中：一般公共预算与上年189.57万元对比减少1.32万元，下降：0.70%，主要原因分析：2022年6月退休1人，2023年增加“文化和自然遗产日”活动项目的预算，用于“文化和自然遗产日”举办活动。
其他收入与上年0万元对比增加20.00万元，增长100%，主要原因分析：2023年增加非遗保护经费项目预算。
上年结转结余（单位资金）与上年0.55万元对比增加0.45万元，增长81.82%，主要原因分析：2021年结转结余资金0.55万元已经使用完，2022年结转结余资金1.00万元，即：2022年拨入云南省第十二届歌舞乐展演节目获奖奖金（谷雨梯田）。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 188.25万元，其中：本年收入188.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年189.57万元对比减少：1.32万元，下降0.70%，主要原因分析：2022年6月退休1人，2023年增加“文化和自然遗产日”活动项目的预算，用于“文化和自然遗产日”举办活动。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出209.25万元。财政拨款安排支出188.25万元，其中：基本支出178.25万元，与上年数189.57万元对比减少11.32万元，下降5.97%，主要原因分析：2022年6月退休1人；项目支出10.00万元，与上年数0万元对比增加10.00万元，增长100%，主要原因分析：2022年无项目支出预算，2023年增加“文化和自然遗产日”活动项目的预算，有于“文化和自然遗产日”举办活动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资福利支出、单位日常公用经费支出、医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和公积金支出，项目支出。
1.2070199—其他文化和旅游支出2023年预算数10.00万元，主要用于“文化和自然遗产日”举办活动；与上年0万元对比增加10.00万元，增长100%，主要原因分析：2022年未做项目预算。
2.2079999—其他文化旅游体育与传媒支出2023年预算数126.36万元，主要用于人员工资福利支出，单位日常公用经费支出；与上年129.77万元对比减少3.41万元，下降2.63%，主要原因分析：2022年6月退休1人。
3.2080502—事业单位离退休2023年预算数0.11万元，主要用于退休人员费用；与上年0.06万元对比增加 0.05万元，增长83.33%，主要原因分析：增加退休人员1人。
4.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数18.74万元，主要用于人员养老保险缴费支出；与上年19.27万元对比减少0.53万元，下降2.75%，主要原因分析：2022年6月退休1人。
5.2101102—事业单位医疗2023年预算数12.53万元，主要用于人员医疗保险支出；与上年12.21万元对比增加0.32万元，增长2.62%，主要原因分析：医疗保险缴费基数调整。
6.2101103—公务员医疗补助2023年预算数5.66万元，主要用于人员医疗保险支出；与上年5.11万元对比增加0.55万元，增长10.76%，主要原因分析：医疗保险缴费基数调整。
7.2101199—其他行政事业单位医疗支出2023年预算数0.80万元，主要用于人员大病保险支出；与上年0.42万元对比增加0.38万元，增长90.48%，主要原因分析：大病保险缴费调整。
8.2210201—住房公积金2023年预算数14.05万元，主要用于人员公积金支出。与上年15.43万元对比减少1.38万元，下降8.94%，主要原因分析：2022年6月退休1人。
五、州对下专项转移支付情况
无此说明情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州非物质文化遗产保护中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年16.12万元减少2.12万元，下降13.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州非物质文化遗产保护中心2023年因公出国（境）费预算为9.00万元，较上年9.20万元减少0.20万元，下降2.17%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）6人次。
减少变化原因：我单位本着推进节约的精神，减少“三公”经费支出。
（二）公务接待费
红河州非物质文化遗产保护中心2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年4.22万元减少1.22万元，下降28.91%，国内公务接待批次为50次，共计接待750人次。
减少变化原因：我单位本着推进节约的精神，减少“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州非物质文化遗产保护中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年2.70减少0.70万元，下降25.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年2.70万元减少0.70万元，下降25.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。根据2022年12月30日州财政局下发《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》（红财资复〔2022〕98号）文件，本着节约经费，安全原则，同意我单位公务用小型轿车作报废处置，因在做2023年预算时还未下文，所以在做2023年预算时就做了公务用车运行维护费。
减少变化原因：我单位本着推进节约的精神，减少“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州非物质文化遗产保护中心2023年机关运行经费安排11.77万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、水费、电费、物管费、其他社会保障费（残疾人保障金）、培训费、工会经费、福利费、退休人员公用经费。与上年10.39万元对比增加1.38万元，增长13.28%，主要原因分析：本年度公用经费比上年提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州非物质文化遗产保护中心资产总额28.03万元，其中，流动资产1.00万元，固定资产27.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年26.98万元相比，本年资产总额增加1.05万元，增长3.89%，主要原因分析：2022年流动资产增加0.45万元，此笔资金为云南省第十二届歌舞乐展演节目获奖奖金（谷雨梯田）补助经费1.00万元；2022年购入演出服10.10万元；根据2022年12月30日州财政局下发《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》（红财资复〔2022〕98号）文件，本着节约经费，安全原则，同意我单位公务用小型轿车作报废处置，资产账面原值21.47万元，累计折旧21.47万元。其中固定资产增加0.60万元（净值），主要原因分析：2022年购入演出服10.10万元；根据2022年12月30日州财政局下发《红河州财政局关于州文化和旅游局部分国有资产处置的复函》（红财资复〔2022〕98号）文件，本着节约经费，安全原则，同意我单位公务用小型轿车作报废处置，资产账面原值21.47万元，累计折旧21.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.47万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
红河州非物质文化遗产保护中心
2023年2月21日
监督索引号53250001073900800111
