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红河哈尼族彝族自治州博物馆2023年预算公开目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河哈尼族彝族自治州博物馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。
（二）机构设置情况
红河哈尼族彝族自治州博物馆属于公益一类财政全额拨款的副处级事业单位，无下属单位，内设办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部6个副科级机构，人员编制36名。
（三）重点工作概述
1.科学应对，坚决做好疫情防控攻坚工作与安全生产工作。
认真贯彻习近平总书记关于疫情防控重要指示精神，深入落实中央、省委省政府和州委州政府的决策部署，按照州疫情指挥办及州文化和旅游局要求，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，进一步从思想上紧起来，从行动上实起来，从工作上严起来，从责任上硬起来、从严从紧、抓细抓实疫情防控及安全生产各项工作，坚决抓好疫情防控与安全生产工作。
2.党建引领，创新服务方式载体。
一是强化党员政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。创新学习方式，强化学习教育，增强学习力来提升思想力。二是继续推动党内各项制度贯彻落实。严格按照基层组织建设要求，认真落实“三会一课”制度、“主题党日”制度、组织生活会制度、发展党员制度、民主评议党员制度等党内各项制度，使党支部的组织生活正常化、规范化、制度化。三是继续抓牢作风建设。以推进作风革命，加强效能建设为契机，有针对性地制定和完善馆内各项规章制度，以制度管人管事，抓好支部正风肃纪工作，加强党风廉政建设。四是继续开展好双服务双报到。把“为群众办实事”作为重要载体，联合社区，结合工作实际，制定服务清单，充分发挥省级精神文明单位作用，助力蒙自市创建全国文明城市，认真落实好双服务双报到，把“为群众办实事”落地实处。五是培养发展新党员，加强队伍建设，推进“对标先进、争创一流”主题实践活动走深走实。按照“对标先进、争创一流”主题实践活动方案和年度争创目标计划统筹推进，把握好工作节奏，及时总结实践活动中的好经验好做法，不断创新工作机制、规范工作程序，以党建引领各项工作全面提质增效。
3.全面做好意识形态工作，加强宣传舆论引导。
加强学习，强化全馆职工理想信念、政治立场，提升博物馆形象抓舆论引导，扎实做好宣传思想文化工作，安全上网，正确用网，进一步提高保密意识，杜绝一切不安全因素造成的负面，正能量发挥博物馆窗口示范引导作用。
4.提升服务，推动业务建设高质量发展。
通过“送出去，请进来”、线上培训、“传帮带”等方式强化人才培养，不断提高全馆职工的服务水平和业务能力。加强文物的保护利用。组织策划具有红河本土文化的展览、引进全国各地博物馆的优秀展览在州博物馆展出，为文化与旅游深度融合发展、对旅游业的打造，让州博物馆成为打卡的热点、旅游景区的打卡地，对文化遗产承载物和记载物的记录、收藏，弘扬中华优秀传承文化搭建平台；继续做好数据库的信息录入、核对工作，促进藏品数据库建设工作的创新与发展，建立并完善文物档案工作，加强学术研究，充分发挥文物藏品为社会和科学研究服务的作用，做好《红河文博》的编辑、发行工作。讲好文物背后的故事，开展研学拓展教育方式，提高社教人员主动服务的意识。提高策划水平和组织实施能力，依托节庆日设计和组织开展以“我们的节日”的主要内容的系列社会教育和互动活动，突出博物馆社会教育特色，转变工作方式，拓展服务空间。以精神文明建设为抓手，积极开展精准送文化、送流动博物馆下基层、进社区等文化惠民活动。延伸服务触角，丰富服务方式，拓展宣传空间。按照要求开展各项工作。做好博物馆门户网站和微信公众平台的信息更新、安全管理和日常维护工作，继续加强消防、安防、综治维稳、反恐、网络安全工作，制定应急预案，组织演练，确保安全。团结全州文博工作者与民间收藏爱好者，充分发挥州文博协会在我州文博事业中的重要作用，充分发挥州博物馆专家组的作用，加强预防性保护项目，做好项目储备工作，继续推进和实施“乡村振兴”的各项具体工程。
5.加快数字化建设工程实施进程，积极争取协调确保展厅提升改造项目有效实施。
充分使用好上级下达的关于数字化建设的资金，通过馆藏珍贵文物数字化保护和线下数字展厅的建设，进一步拓展红河州博物馆宣传和展示的渠道和功能。积极争取上级等多方协调，推进展厅提升改造项目得以实施完善。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入689.55万元，其中：一般公共预算689.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入667.98万元相比增加21.57万元，增加的主要原因分析是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 689.55万元，其中：本年收入689.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款689.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财务总收入667.98万元相比增加21.57万元万元，增加的主要原因分析是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出689.55万元。财政拨款安排支出689.55万元，其中：基本支出657.55万元，与上年基本支出615.98万元对比增加41.57万元，主要原因分析是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；项目支出32万元，与上年项目支出52万元对比减少20.00万元，主要原因分析是根据（红政办发〔2021〕31号）《红河州人民政府办公室关于印发红河州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》精神，基层公共文化设施免费或低收费开放。包括全州范围内的博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆（站），公共体育场馆。确认为中央与地方共同财政事权，所需经费由中央、省级、地方按照80:14:6比例承担，其中：地方承担部分经费由州级财政与县市级财政分三档按照比例分担支出责任，导致博物馆免费开放项目州级配套资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2070205博物馆”支出485.83万元，主要用于本单位人员工资、文物和陈列品购置及日常工作运转等开支；
“2080502事业单位离退休”支出0.39万元，主要用于退休人员公用经费开支；
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出67.60万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出16.32万元，主要用于缴纳单位退休职工职业年金；
“2101102事业单位医疗”支出45.21万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用；
“2101103公务员医疗补助”支出19.86万元，主要用于缴纳职工医疗补助费用；
“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出3.64万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
“2210201住房公积金”支出50.70万元，主要用于住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.91万元，其中：政府采购货物预算0.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河哈尼族彝族自治州博物馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.04万元，下降2.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河哈尼族彝族自治州博物馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是无因公出国（境）事宜。
（二）公务接待费
红河哈尼族彝族自治州博物馆2023年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.04万元，下降2.06%，国内公务接待批次为15次，共计接待210人次。
主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和有关规定，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河哈尼族彝族自治州博物馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因为：我部门无公务用车，没有产生公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）州博物馆购置经费（20.00万元）绩效目标：1.以征集流散民间的红河州工艺类历史文物，以乌铜走银、建水紫陶、个旧锡工艺品、书画等为主。2.以征集流散民间的红河州民族文物，以具有收藏和科研价值的红河州世居少数民族服饰、工艺品、书籍、有历史积淀的日用品等为主。
（二）博物馆免费开放经费（12.00万元）绩效目标：1.主要用于红河州博物馆展厅展览硬件设施设备的维修与更换、消防安防设施设备的维修与更换。2.陈列展、临时展览的展板制作及宣传工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。
2.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河哈尼族彝族自治州博物馆2023年机关运行经费安排37.28万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、其他交通费、残疾人保障金、办公设备购置、工会经费、福利费等支出。与上年对比增加3.79万元，增加变动主要原因是单位实有人数增加，公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州博物馆资产总额1291.32万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产(净值）1291.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加22.84万元，其中固定资产增加23.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
监督索引号53250001073900200111
