监督索引号53250003300100901000
目录
第一部分 云南黄连山国家级自然保护区管护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南黄连山国家级自然保护区管护局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟定云南黄连山国家级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务介绍
一年来，进一步提高管护局、所、站三级机构的问题处置能力，及早处置涉及保护区资源安全各种各类违法违规行为，及时处理各类违法违规案件。统筹抓好资源保护、科学研究、生态旅游、科普宣教和社区、项目建设、脱贫攻坚、疫情防控和党的建设等各项工作，深入开展森林核查、林政执法、勘界立标等工作；加强与相关院校机构的科研合作，开展猕猴监测、龙脑香科本底调查，积极开展珍稀植物扩繁等工作；协同绿春县林草局、县公安局森林警察大队，开展各类宣传活动，提高了群众对自然保护区在保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重大性的认识，增强了保护生态环境的自觉性；积极稳妥推进保护区保护与监测工程建设项目，该项目中的保护与恢复工程、科研与监测工程、宣传与教育工程、基础设施建设等四个子项工程正有序推进
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
2022年度部门决算编报的单位共1个。2016年，根据《云南省机构编制委员会关于红河州设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编〔2015〕56号文件），设置云南黄连山国家级自然保护区管护局，为红河州林业局所属正处级事业单位，核定事业编制62名，其中局长1名(正处级)，副局长2名(副处级)。内设办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科5个正科级机构，下设管护局科研所及基层二甫、骑马坝、丫口3 个管护所和阿东、达德、老边、丫口、腊姑、大平掌、夫哈、杯倮、小黑江、苦聪倮沙、卧马河等11个管护站。
（二）部门决算单位构成
纳入云南黄连山国家级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位个，事业单位 1个：
1.云南黄连山国家级自然保护区管护局（属红河州林业和草原局二级预算单位）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南黄连山国家级自然保护区管护局2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制21人，事业编制41人；事业人员56人（含参公管理事业人员33人）。
离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。尚未移交养老金保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险金基金发放养老金的离退休人11人，（离休 0人，退休11人）。
车辆编制1辆，实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南黄连山公积金自然保护区管护局2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南黄连山国家级自然保护区管护局2022年度收入合计20,921,804.84元。其中：财政拨款收入20,921,804.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,333,487.88元，下降5.99%。其中：财政拨款收入减少1,333,487.88元，下降5.99%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。减少主要原因：自然保护区等项目类资金减少。
二、支出决算情况说明
云南黄连山国家级自然保护区管护局2022年度支出合计20,921,804.84元。其中：基本支出11,089,334.84元，占总支出的53.00%；项目支出9,832,470.00元，占总支出的47.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,947,774.99元，下降15.87%。其中：基本支出增加1,429,625.12元，增长14.80%；项目支出减少5,377,400.11元，下降35.35%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析：基本支出主要是增加了社会保障和就业支出114,559.85元；卫生健康支出344,434.65元；农林水支出524,538.89元；住房保障支出446,092元。项目支出主要是减少自然保护区等管理3，763，360.70元；森林生态效益补偿资金858，679.41元、天然商品林停发管护补助资金205,200元、动植物保护资金500，000元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,089,334.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,137,923.94元，占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费951,410.90元，占基本支出的8.58％。（人均年支出198,023.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费181,034.36元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,989.48元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南黄连山国家级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,832,470.00元。其中：基本建设类项目0.00元。主要用于森林生态效益补偿资金支出6,946,970元，天然商品林停发管护补助资金支出2,815,500元森林草原防灭火经费50,000元，野生动物疫源疫病防控经费20,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南黄连山国家级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出20,921,804.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,563,704.88元，下降10.92%，主要原因分析：基本支出主要是增加了社会保障和就业支出114,559.85元；卫生健康支出344,434.65元；农林水支出524,538.89元；住房保障支出446,092元。项目支出主要是减少自然保护区等管理3，763，360.70元；森林生态效益补偿资金858，679.41元、天然商品林停发管护补助资金205,200元、动植物保护资金500，000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出899,909.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于行政单位离退休支出2,232元、事业单位离退休支出3，906元、机关事业单位基本养老保险缴费支出867,792.96元、机关事业单位职业年金缴费支出25,978.62元。
9.卫生健康（类）支出971,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于行政单位医疗支出306,007元、事业单位医疗支出360,490元、公务员医疗补助支出280,861元，其他行政事业单位医疗支出24,150元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出18,104,910.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.54%。主要用于行政运行支出4,176,318.54元、事业机构支出4,096,121.72元、森林资源管理支出2,815,500元、森林生态效益补偿支出6,946,970元、动植物保护20,000元、林业草原防灾减灾50,000元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出945,477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于住房公积金945,477元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,000元，支出决算为158,505.70元，完成年初预算的97.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算139,270.00元，占总支出决算的87.86%；公务接待费支出决算19,235.70元，占总支出决算的12.14%，具体是国内接待费支出决算19,235.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南黄连山国家级自然保护区管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,000元，支出决算为158,505.70元，完成年初预算的97.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为139,270.00元，完成年初预算的136.54%；公务接待费支出决算为19,235.70元，完成年初预算的46.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费逐年减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,094.23元，下降4.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少7,506.38元，下降5.11%；公务接待费支出决算减少587.85元，下降2.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照相关要求执行“三公经费”逐年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。-本单位无此项内容。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，实有车辆5辆。其中：公务用车1辆，森林消防车4辆。公务用车运行维护费139,270元，主要用于支付所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南黄连山国家级自然保护区管护局2022年机关运行经费支出951,410.90元，增加70,416.90元，增长7.99%，机关运行费用增加主要原因是：参照公务员法管理人员增加1人，其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费119,888.80元，印刷费17,724元，咨询费20,000元，水费3,000元，电费30,000元，物业管理费1，000元，差旅费161,001元，会议费20,000元，培训费72,232元，公务接待费15,986.20元，委托业务费5,000元，工会经费88,350元，公务用车运行维护费72,191.90元，福利费110,437元其他交通费213,900元，其他商品和服务支出700元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南黄连山国家级自然保护区管护局部门资产总额31,187,065.85元，其中，流动资产886,917.88元，固定资产17,026,422.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,203,725.94元，无形资产70，000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少260,225.54元，其中固定资产增加2,137,430.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额124,600.00元，其中：政府采购货物支出124,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额124,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。
其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等
“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53250003300100901111
