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中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据州委宣传部三定方案，州委宣传部主要工作职责是：⑴贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；⑵统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；⑶统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；⑷负责组织全州思想政治工作；⑸统筹分析研判和引导社会舆论；⑹负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；⑺宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；⑻宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；⑼负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；⑽统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；⑾统筹指导舆情工作；⑿统筹对外宣传工作；⒀统筹协调全州对外宣传工作；⒁负责联系州外新闻媒体；⒂管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传有关工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。2022年，州委宣传部把统一思想、凝聚力量作为宣传思想的中心环节，坚持围绕中心、服务大局，重点实施新时代宣传思想工作“十大工程”。
一是全面实施新时代理论武装工程，推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；二是全力推进落实新时代主流舆论巩固壮大工程，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；三是全力推进落实新时代意识形态领域建设管理工程，牢牢掌握意识形态工作领导权；四是全力推进落实新时代网络建设管理工程，不断激发网络空间最大增量；五是全面推进落实新时代精神文明建设工程，努力培育能担大任的时代新人；六是全力推进落实新时代文艺繁荣发展工程，为全州人民提供更多更好的精神食粮；七是全力推进落实新时代公共文化服务体系建设工程，不断丰富基层群众文化生活；八是全力推进落实新时代文化改革发展工程，进一步提高文化供给质量；九是全力推进新时代红河州对外传播能力建设工程，不断提高红河州对外影响力；十是全力推进落实新时代干部队伍建设工程，打造一支高素质宣传思想工作铁军；管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传、影视译配及放映有关工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
州委宣传部共设置12个内设机构，分别是：办公室、理论科、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、政策与法规研究室、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科。所属7个直属事业单位分别是：
1.州文艺创作中心
2.州新闻出版产业技术中心
3.州文明志愿者服务中心
4.州新闻事业发展服务中心
5.红河州农村电影发行管理站
6.红河州少数民族语影视译配中心
7.红河书院
（二）部门决算单位构成
纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.中共红河州委宣传部
2.红河州农村电影发行管理站
3.红河州少数民族语影视译配中心
4.红河书院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
州委宣传部2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2022年度收入合计33,846,759.19元。其中：财政拨款收入33,826,759.19元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加9,395,492.62元，增长38.43%。其中：财政拨款收入增加9,375,492.62元，增长38.34%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,000.00元，增长100%。主要原因是新增加红河书院一个单位，同时加大对宣传思想工作的力度。
二、支出决算情况说明
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2022年度支出合计33,846,759.19元。其中：基本支出15,460,853.21元，占总支出的45.68%；项目支出18,385,905.98元，占总支出的54.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,988,224.36元，增长6.24%。其中：基本支出增加1,988,594.86元，增长14.76%；项目支出减少370.50元，下降0.00%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是新增单位增加人员增加基本支出，节约项目开支。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,460,853.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,875,181.22元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,585,671.99元，占基本支出的10.26％；人均情况符合财政相关规定。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,385,905.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要涉及文旅传媒、宣传思想工作、军队转移安置、重大公共卫生服务、扫黄打非、基层文化工作、党的二十大的宣传、影视译配、电影放映、公共文化服务体系建设等相关活动。
2022年，全州宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻落实党的二十大精神，以及习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作上下功夫，关键处、要害处上下功夫，全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为建设新时代团结进步美丽红河作出更大贡献。做好全州宣传思想工作，坚持党对意识形态工作领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，不断培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，不断以人民为中心创作更多好作品，不断营造风清气正的网络空间，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,169,117.97元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比增加2,020,941.92元，增长6.49%，主要原因是新增了单位、增加人员增加基本支出，增加了项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21,037,157.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.42%。主要用于工资福利支出7，567，591.01元，商品和服务支出13，075，528.59元，资本性支出394，038元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,066,353.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.32%。主要用于工资福利支出2，308，016.97元，商品和服务支出4，183，565.54元，资本性支出1，574，770.62元。
8.社会保障和就业（类）支出1,381,485.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出）1，354，291.72元，商品和服务支16，034.00元，对个人和家庭的补助11，160.00元。
9.卫生健康（类）支出1,402,077.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于工资福利支出（职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费）1，352，077.52元，商品和服务支出50，000.00元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,282,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于工资福利支出中的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400，100.00元，支出决算为71,761.01元，完成年初预算的17.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算55,022.01元，占总支出决算的76.67%；公务接待费支出决算16,739.00元，占总支出决算的23.33%，具体是国内接待费支出决算16,739.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）)预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400，100.00元，支出决算为71,761.01元，完成年初预算的17.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55,022.01元，完成年初预算的32.54%；公务接待费支出决算为16,739.00元，完成年初预算的10.14%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,562.10元，增长62.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加28,424.10元，增长106.87%；公务接待费支出决算减少862.00元，下降4.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：增加车辆运行费用，加大对车辆维护，确保车辆安全运行；减少公务接待费，厉行节约。
（二）)预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传思想、新闻外宣等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传思想、合作上级新闻媒体采访报道、电影等相关工作（产生的接待25批次及242人次等）发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门2022年机关运行经费支出1,422,286.99元，增加64,962.26元，增长4.79%,主要原,分析为人员增加，机关办公费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、差旅费、租车费等商品服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会宣传部部门资产总额4，411，099.66元，其中，流动资产1，369，604.56元，固定资产3，041，495.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，875，134.08元，其中固定资产增加1，893，519.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产106项，账面原值732，232.42元，实现资产处置收入3，594.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额693,698.00元，其中：政府采购货物支出693,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额693,698.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12—14。
五、其他重要事项情况说明
2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
监督索引号53250001074001111
