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　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

　　（2）统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

　　（3）牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

　　（4）拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　（5）编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

　　（6）组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　（7）牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

　　（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。（略）。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.做好科技计划项目申报管理。2022年获批中央引导地方资金项目、省级科技计划项目共计403个，项目资金4431万元。已按科技计划项目资金管理办法，及时拨付项目承担单位所在县市。

　　2.加快科技创新主体培育。加快科技创新主体培育。2022年高新技术企业培育工作已纳入省对州、州对县综合考核，目前，红河州有效高新技术企业67家。今年以来，共组织企业摸底填报企业基本情况155份，专家团队“一对一”服务企业104家，形成“一企一策”手册104份。组织申报高新技术企业34家，获得云南省科技厅推荐国家科技备案认定25家，第一批获得国家科技部备案认定企业15家，10家拟认定企业待国家科技部公示；前三季度备案云南省科技型中小企业63家，四季度待审查备案企业17家；备案入库国家科技型中小企业25家；推荐申报云南省科技企业孵化器1家、云南省众创空间4家、云南省“星创天地”36家；组织参加云南省创新创业大赛，获得大赛3等奖3项、优胜奖2项、组织奖1项，预计获得科技厅后补助经费70万元。

　　3.扎实推进科技政策落实落地。出台《红河州“十四五”科技创新规划》，提出了“十四五”科技创新10项主要指标、9项主要任务和10项重点工作，大力实施引领性科技创新重大工程、全社会研发投入提升工程、“1+4+1”重大创新平台工程等三大工程。出台《红河州“十四五”生物医药产业发展规划》，加快推进生物医药现代化、产业化，将生物医药作为红河州“5+6”现代产业体系的百亿元产业进行规划打造。制定出台《红河州创新驱动高质量发展10条措施》及《红河州创新驱动高质量发展10条措施资金管理办法》等9个配套文件，推动科技政策扎实落地，为加快创新型红河建设、实现创新驱动高质量发展“十四五”目标提供强有力的政策保障。

　　4.推进生物医药产业发展。深入云南云河药业有限公司等4家链主企业对接服务。先后赴广州、深圳、北京等地开展招商活动，并到楚雄、昆明等地考察对接企业11次39家（省外8次，省内州外3次）。目前，新签约一亿元以上项目8个，新开工三千万以上项目8个，投产竣工一亿元以上项目5个，在谈企业6家。

　　5.推进科技支撑乡村振兴行动落地见效。2022年争取中央引导地方科技发展项目补助资金590万元。2022年认定云南省科技特派员125人，获批科技部“三区”人才103人。目前，我州3年有效期内（2020年至2022年）云南省科技特派员共有355人，以“一县一团”方式组成160个科技特派团，面向国家乡村振兴重点帮扶县选派，主要开展产业技术指导服务、品种技术引进推广、技术瓶颈集中攻关、本土人才培养帮带、农业产业功能拓展等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、高新技术科、农村园区科、社会发展科、科技成果转化科、科技人才与科学普及科（州科技人才办公室）、党建人事科。所属单位5个，分别是：

　　1.红河州科技局（机关）

　　2.红河州科学技术院

　　3.红河州农机研究所

　　4.红河州农业科学院

　　5.红河州林业和草原科学研究所

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.红河州科技局（机关）

　　2.红河州科学技术院

　　3.红河州农机研究所

　　4.红河州农业科学院

　　5.红河州林业和草原科学研究所

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局2022年末实有人员编制160人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2022年度收入合计45,270,854.19元。其中：财政拨款收入40,951,544.13元，占总收入的90.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,816,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的4.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,503,310.06元，占总收入的5.53%。与上年相比，收入合计增加9,627,069.97元，增长27.01%。其中：财政拨款收入增加7,123,109.91元，增长21.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,616,000.00元，增长808.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加887,960.06元，增长54.97%。主要原因是2022年度人员增加，人员经费收入增加；项目增加，项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2022年度支出合计43,448,846.31元。其中：基本支出31,730,292.84元，占总支出的73.03%；项目支出11,718,553.47元，占总支出的26.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,013,013.05元，增长19.25%。其中：基本支出增加5,554,670.41元，增长21.22%，主要为2022年度我部门人员增加，基本支出增加；项目支出增加1,458,342.64元，增长14.21%，主要原因为2022年度项目增加，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,730,292.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,812,833.28元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,917,459.56元，占基本支出的6.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,718,553.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于开展生物医药产业发展项目、生物医药产业链工作专班经费项目、红河国家农业高新技术产业示范区建设专项经费项目、红河州促进科技成果转化专项经费项目、省级农业生产发展专项项目、农业资源及生态保护补助项目、金平梯田红米科技特派团、三区科技人才、科技特派员、中央引导地方水稻、玉米种质资源创新项目、柚木良种无性系与配套技术在云南金平县乡村振兴示范推广项目、柚木国家林木种质资源库项目、滇东南地区极小种群野生植物调查与种质资源收集项目、COP15第二阶段会议活动等项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出40,951,544.13元，占本年支出合计的94.25%。与上年相比增加6,267,105.64元，增长18.07%，主要原因为2022年度人员增加，人员经费支出增加；项目增加，项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出27,244,497.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.53%。用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、红河州农业高新技术园区项目、生物医药项目、三区人才项目、院士专家工作站等资金支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,788,612.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出和退休人员日常公用经费；

　　9.卫生健康（类）支出3,184,451.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于基本医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,031,310.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于林业项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,702,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为560200元，支出决算为323,262.00元，完成年初预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算56,703.00元，占总支出决算的17.54%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算235,000.00元，占总支出决算的72.70%；公务接待费支出决算31,559.00元，占总支出决算的9.76%，具体是国内接待费支出决算31,559.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为560200元，支出决算为323,262.00元，完成年初预算的58.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为56,703.00元，完成年初预算的77.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为235,000.00元，完成年初预算的65.00%；公务接待费支出决算为31,559.00元，完成年初预算的25.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19,833.22元，下降5.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加56,703.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少81,455.22元，下降25.74%；公务接待费支出决算增加4,919.00元，增长18.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2022年12月7—19日在加拿大蒙特利尔举行的COP15第二阶段会议，负责“红河州生物多样性保护成效”宣传交流工作。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市单位到我部门办理公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2022年机关运行经费支出580,293.16元，增加42,804.13元，增长7.96%,主要原因2022年度新增在职人员，人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门资产总额16825500元，其中，流动资产5359000元，固定资产11121700元，对外投资及有价证券0元，在建工程307500元，无形资产37300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28042300元，其中固定资产增加2566546元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值35400元，实现资产处置收入516元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）　　

    三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额302,920.00元，其中：政府采购货物支出302,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额302,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12—14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250001030601111