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　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

　　2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进州重大科技决策咨询制度建设。

　　3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理州财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

　　4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。拟订全州重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全州重大科技基础设施建设并监督实施，牵头组织州重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

　　5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。

　　6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

　　7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

　　8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。（略）

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1．推进全社会研发投入实质性增长。共有企业、科研院所、学校等178家填报研发经费投入，其中，企业161家（规上工业157家、服务业4家），科研机构11家，高等院3家，新纳入医院3家。按照云南省科技厅、云南省统计局、云南省财政厅发布《2020年云南省科技统计公报》，红河州2020年全社会研究与试验发展经费投入22.36亿元，较上年增长21.13%，投入强度0.92%，较上年提高了0.09个百分点。

　　2．推进科技新动能培育力度。全州高新技术企业达39家，实现营业收入290亿元、工业总产值270亿元、高新技术企业产品销售收入达281亿元，出口创汇9.8亿元、净利润6.1亿元、上缴税费总额7.6亿元。2021年新增入库云南省高新技术企业培育库16家，推荐申报高新技术企业认定29家。向科技厅推荐申报省级科技企业孵化器企业2家，申报云南省众创空间企业1家。入库国家科技型中小企业23家，备案云南省科技型中小企业53家。申报省级“星创天地”28家，红河弥勒江泰果业等8家星创天地被省科技厅批准进入第六批星创天地培育建设，红河蒙自道地中药材、红河金平金岭中药材2家星创天地被省科技厅认定为第五批省级“星创天地”。

　　3．推进浙江大学云南（红河）研究院加快建设。研究院申请技术专利37项，其中，发明专利20项，实用新型专利15项，外观专利2项。承担云南省科技厅科技计划项目“红河创新技术研究院新型研发机构建设”，金属板彩印加工示范线已签订技术开发合同，正在进行生产线设计研发及设备制造。

　　4．推进红河国家农业高新技术产业示范区加快建设。按照省委、省政府红河现场办公会提出的建设“三个示范区”要求，修改完善《红河国家农业高新技术产业示范区建设发展规划（2021-2025）》《红河国家农业高新技术产业示范区建设实施方案（2021-2025年）》。积极组织农高区范围内申报高新技术企业7家、科技孵化器1家，星创天地4家，院士专家工作站2家。

　　5．推进科技成果转化。推进全州县域科技成果转化中心建设，弥勒市获云南省科技成果转化示范县（市、区）建设经费100万元，蒙自市科技成果转化中心“蒙自市科技成果转化平台建设”获省科技厅科技成果转化与区域创新项目立项，支持经费40万元。完成科技成果登记5项，技术合同登记394项，合同金额34198.94万元、技术交易额15323.78万元。

　　6．推进科技计划项目申报。2021年共完成科技计划项目申报230项，其中，乡村振兴科技专项科技特派员申报186项、云南省高新技术企业培育库22项、乡村振兴产业关键技术集成示范项目20项、生物医药专项1项、生物种业和农产品精深加工专项1项。组织申报中央引导地方科技发展资金项目10项、2022年省基础研究计划项目申报指南建议项目15项、科技成果转化奖补专项技术交易类项目2项。

　　7．推进科技人才建设。目前共建立院士专家工作站16个，其中院士工作站3个，专家工作站13个。完成2021年度云南省科学技术奖励提名14项。完成2021年省中青年学术和技术带头人后备人才及省技术创新人才培养对象申报10名，共有4名进入2021年度云南省“两类”人才计划，其中，中青年学术和技术带头人后备人才2名，技术创新人才培养对象2名。省级科技特派员认定108人，“三区”科技人才认定64人，“云南省金平县梯田红米产业科技特派团”项目予以立项，获项目资金200万元。云南省科学技术奖励评比中，我州行政区域内承担、参与单位共荣获2020年获云南省科学技术奖励9项，其中，科学技术进步奖特等奖2项、一等奖2项、二等奖1项、三等奖3项；自然科学奖三等奖1项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.红河州科技局（机关）

　　2.红河州科学技术院

　　3.红河州农机研究所

　　4.红河州农业科学院

　　5.红河州林业和草原科学研究所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2021年末实有人员编制160人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员136.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员112人。其中：离休1人，退休111人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2021年度收入合计35,643,784.22元。其中：财政拨款收入33,828,434.22元，占总收入的94.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入200,000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,615,350.00元，占总收入的4.53%。与上年对比增加9.6%，主要原因2021年人员增加，人员经费增加，2021年项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2021年度支出合计36,435,833.26元。其中：基本支出26,175,622.43元，占总支出的71.84%；项目支出10,260,210.83元，占总支出的28.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11.37%，主要原因2021年实施项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,175,622.43元。与上年对比减少0.84%，主要原因办公经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,451,787.85元，占基本支出的93.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,723,834.58元，占基本支出的6.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,260,210.83元。与上年对比减少30.26%，主要原因本年度实施项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1.云南红河国家农业高新技术产业示范区建设项目2021年投入资金为49.39万元，编制完成《云南红河国家农业高新技术产业示范区建设发展规划（2021-2025年）》、《云南红河国家农业高新技术产业示范区建设实施方案（2021-2025年）》，中国农业大学国家农业科技战略研究院院长高旺盛等9位专家组成专家组到弥勒对红河农高区规划、方案进行了深入论证，红河国家农业高新技术产业示范区正在全力打造全国最美农高区。2.生物医药产业发展项目2021年州级财政资金投入为97.5万元，主营业务收入从2015年55.04亿元增加到2021年99.49亿元，年均增长率达18.6%，完成了“十三五”规划确定的发展目标。全州中药材种植面积达125万亩，占全省中药材种植面积的八分之一；中药材产量15.28万吨（干重），同比增长22.6%；3.个旧市锡城镇水塘寨小凹塘矿区重金属污染土地植被修复试验示范项目，项目支出150,000元；4.柚木良种无性系与配套技术在云南金平县乡村振兴示范推广项目,项目支出516,798元；5.国家柚木种质资源库建设，项目支出318,803.73元；6.国家油茶栽培标准化示范区建设项目，项目支出94,893元；7.红河州极小种群种质资源收集保存项目，项目支出95,867.36元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出34,684,438.49元，占本年支出合计的95.19%。与上年对比减少14.28%，主要原因2021年实施项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出23,550,313.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.90%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、红河州农业高新技术园区项目、生物医药项目、三区人才项目、院士专家工作站、马铃薯示范项目等资金支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,758,537.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。

　　9.卫生健康（类）支出2,293,585.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于基本医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,412,411.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.72%。主要用于林业项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,519,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为515200.00元，支出决算为343,095.22元，完成预算的66.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为316,455.22元，完成预算的88.96%%；公务接待费支出决算为26,640.00元，完成预算的21.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，严格执行各项制度，压缩支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少46,588.96元，下降11.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少39,985.06元，下降11.22%；公务接待费支出决算减少6,603.90元，下降19.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约，严格执行各项制度，压缩支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出316,455.22元，占92.24%；公务接待费支出26,640.00元，占7.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出316,455.22元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出316,455.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26,640.00元。其中：

　　国内接待费支出26,640.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。省级有关单位、县市农科部门来办理公务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门2021年机关运行经费支出537,489.03元，与上年对比减少15.55%，主要原因厉行节约，办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术局部门资产总额13962588.82元，其中，流动资产3576632.08元，固定资产8541396.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程1802479元，无形资产42081.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少965319.39元，其中固定资产增加745985.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产92项，账面原值1110636.25元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　2021年度，部门政府采购支出总额344383.00元，其中：政府采购货物支出344383.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100.00%。　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金

　　2.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

　　4.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费；

　　5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　红河州科技局

　　2022年7月14日

　　监督索引号53250001030601111