第一部分 红河州林业科学研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 红河州林业科学研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
红河州林业科学研究是财政全额拨款的科研事业单位，执行事业单位会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时，结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.红河州珍稀植物收集区项目
搜集红河州珍稀植物、集中展示红河州珍稀植物200个种以上，初步完成100亩红河州珍稀植物园的建设任务。
2.滇南绿洲生态园建设工程
配合滇南绿洲生态园建设指挥部做好滇南绿洲生态园建设的各项工作。
3.云南省红河州河口柚木国家林木种质资源保护库
在河口县南溪镇安家河办事处马场村完成200亩柚木种质资源库的规划，争取纳入国家林木种质资源库计划建设项目，对84个柚木种质资源开展相关研究及保护建设。
4.滇东南柚木高效培育技术研究2016YFD0600602
按照“十三五”国家重点研发计划林业资源培育及高效利用技术创新重点专项实施方案的要求，布设试验示范林150亩。开展柚木无性系与适生立地选择的研究；中幼龄柚木人工林施肥试验研究；柚木人工林修枝技术研究；柚木人工林不同林下种植模式的经济树种（植物）选择研究；柚木目标树培育技术研究。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河州林业科学研究所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州林业科学研究所部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州林业科学研究所2017年度收入合计5,100,183.41元。其中：财政拨款收入4,276,104.12元，占总收入的83.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入824,079.29元，占总收入的16.16%。与上年对比总收入增加403334.55元，其中：财政拨款收入减少202391.06元，其他收入增加605725.61元，主要原因是财政拨款项目经费较上年稍有减少，根据审计报告调整其他应付款至其他收入，故总收入比2016年有所增加。
二、支出决算情况说明
红河州林业科学研究所2017年度支出合计5,209,500.38元。其中：基本支出3,431,256.61元，占总支出的65.87%；项目支出1,778,243.77元，占总支出的34.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加2128674.81元，其中：基本支出增加487019.03元，项目支出比上年增加1641655.78元，主要原因为2017年实行养老保险改革，基本支出中养老保险费用增加，基本完成2016年度项目，项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障红河州林业科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,431,256.61元。与上年对比增加487019.03元，主要原因为2017年实行养老保险改革，基本支出中养老保险费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.98% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障红河州林业科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,778,243.77元。与上年对比增加1641655.78元，主要原因为2017年基本完成2016年度项目，项目支出较上年增加。2017年完成八角和橡胶林下作物项目、“三区”人才支持计划项目、珍稀植物收集区项目、科技发展科研项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州林业科学研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出4,715,233.54元，占本年支出合计的90.51%。与上年对比增加1657755.12元，主要原因分析为2017年实行养老保险改革，基本支出中养老保险费用增加，基本完成2016年度项目，项目支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出2,964,654.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.87%。人员经费支出、日常公用经费支出和科技类项目支出；
2.社会保障和就业（类）支出417,603.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于机关事业养老缴费支出；
3.农林水（类）支出1,137,544.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.12%。主要用于林业类项目支出，包括珍稀植物收集区项目和八角、橡胶林下作物项目；
4.住房保障（类）支出195,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于职工住房公积金缴费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州林业科学研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为109,059.34元，完成预算的99.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为91,188.34元，完成预算的130.27%；公务接待费支出决算为17,871.00元，完成预算的44.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行支出决算数大于预算数的主要原因是2017年公务用车跑野外项目基地较多，车辆磨损相应增加，故公务用车运行费较预算增加较多。公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年我单位秉持精简接待费的原则，减少公务接待费支出，故公务接待费较预算有所减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加43571.34元，增长66.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加55001.34元，增长151.99%；公务接待费支出决算减少11430.00元，下降39.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年公务用车跑野外项目基地较多，车辆磨损相应增加，故公务用车运行费较上年增加较多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出91,188.34元，占83.61%；公务接待费支出17,871.00元，占16.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出91,188.34元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出91,188.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于完成八角和橡胶林下作物项目、“三区”人才支持计划项目、珍稀植物收集区项目、科技发展科研项目。
所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出17,871.00元。其中：
国内接待费支出17,871.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成八角和橡胶林下作物项目、珍稀植物收集区项目和相关单位交流工作时发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
红河州林业科学研究所部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，红河州林业科学研究所资产总额5,259,318.46元，其中，流动资产2,747,573.46元，固定资产2,511,744.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少833,789.64元，其中：流动资产减少920,410.64元，固定资产增加86,621.00元；报废报损资产5项，账面原值38,199.00元，实现资产处置收入0元。
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。
2017年，我单位政府采购货物148,400.00元，其中：货物87,400.00元，包括电脑等设备；服务61,000.00元，包括公务用车维修费。
(四)预算绩效信息
2017年我单位预算包括人员经费和公用经费预算，预算收入为328.71万元，其中：基本支出328.71万元，占总支出的100％。
2017年部门预算总支出328.71万元，其中：基本支出328.71万元，占总支出的100％，支出分别列“2060301款”支出225.45万元，主要反映工资福利支出和商品服务支出，包括基本工资、津贴补贴、工伤生育保险、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、培训费、工会经费和福利费，相比2016年增加57.36万元；“2080502款”支出81.31万元，主要反映对个人和家庭的支出，包括退休费和其他对个人和家庭的支出，相比2016年增加5.31万元；“2210201款”支出21.95万元，主要反映住房公积金的支出，相比2016年增加6.42万元。
2017年决算完成总支出343.13万元，其中：人员支出315.75万元，日常公用经费支出27.38万元。
（五）其他重要事项情况说明
无。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转本年度按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
