红河州农科所2016年度部门决算
第一部分 红河州农科所概况
一、 主要职能
（一）主要职能
组织指导全州农业技术推广，技术培训；开展作物研究，种植业技术试验示范；推广体系管理、培训、服务，为全州农业增产作出贡献。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.科技创新取得新进展
科技创新能力逐步提升。主持、承担的省州级重大科技项目逐步增加，科技支撑能力进一步拓展：支持、承担云南省现代农业产业体系水稻综合试验站建设项目1个；玉米青贮饲料绿色增产模式攻关1片；梯田稻鱼鸭高产高效生态种养模式攻关1片；冬马铃薯高产创建1片；测土配方施肥项目1个；粮食作物间套种技术推广项目1个；水稻精确定量栽培技术示范推广项目1个；全国南方杂交水稻区域试验6组、水稻生产试验1组、水稻生态试验1组、水稻绿色通道试验3组、多年生水稻试验1组；玉米新组合生产力测定试验1组、玉米新品种展示试验1组、种植玉米自交材料400余份、组配杂交玉米新组合200个；大棚蔬菜新品种筛选试验1组、冬马铃薯高产高效栽培试验1组、番茄大田示范1组。
2.科技转化服务成效显著
(1)优质稻新品种“红优系列”选育及示范推广。红优系列优质稻新品种是我单位自主选育和开发的软香型优质稻新品种，已通过省级审定的品种有红优1号至9号和红稻10号共10个品种。其中，红优2号、3号、6号和7号已获国家植物新品种权保护。红优系列优质稻新品种的育成和开发经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展过程，在生产上和市场上深受农户和消费者的好评和欢迎，促进了我州及我省优质稻生产的发展。2016年计划在州内外示范推广红优系列优质稻40万亩，完成播种面积45.8万亩，主要分布在元阳、红河、绿春等县。
(2)杂交玉米新品种“红单系列”选育及示范推广。项目在“十一五”完成育种任务的基础上，针对育种技术路线和育成品种在推广中存在的问题，以及适应今后市场化育种目标，育成组合有较强竞争力，育种目标从“降株高、中早熟（兼顾中晚熟）、强抗性、高品质、中高产”等几个方面调整改进；育成红单3～14号共12个审定品种，红单15号、16号已进入省区试的参试品种。2016年在全省示范推广红单系列品种26万亩。
3.组织科技人员下基层开展科技服务工作成效显著
共派出技术人员464人次深入基层一线进行科技服务。其中，旱粮室赴弥勒市江边镇和泸西县旧城镇、白水镇进行大春生产科技服务105人次；稻作室赴元阳县牛角寨乡、弥勒市朋普镇、蒙自市草坝镇进行科技服务160人次；经作室赴石屏县异龙镇、建水县甸尾乡、屏边县玉屏镇、蒙自市草坝镇进行科技服务85人次；测试中心赴蒙自市文澜镇、草坝镇进行服务28人次；土肥室赴开远市羊街乡、河口县桥头乡、河口县莲花滩乡、蒙自市文澜镇进行服务86人次。通过进村入户加强技术指导，因地制宜帮助广大农户抓好在田作物管理，积极引导群众开展科学种植。结合粮食作物高产创建（模式攻关）、粮食作物间套种、水稻精确定量栽培、测土配方施肥、水肥一体化、病虫害综合防控等为主要内容的技术培训农户1500余人次。
4、土肥工作
（1）测土配方项目中完成土样采集683个；完成土样分析970个（部分为2015年样品），分析大量元素3510项次；2016年上半年红河州共开展了17组田间试验；2016年共建立示范片54个，示范面积9.86万亩，其中州级示范4个，示范面积总共为804亩；举办各种培训班429期，培训技术干部2847人次；培训农民40629人次；培训营销人员297人次；提出我州主要作物不同区域的各种配方81个，共推广测土配方施肥面积254.43万亩，配方肥面积108.51万亩，推广配方肥6.17万吨；编制40余万字的《红河州土壤肥料与作物施肥》、《红河州测土配方施肥土壤基础养分数据集》两本书及红河州《施肥技术手册》。
（2）抓好耕地保护与质量提升项目工作
红河州的建水县、泸西县、元阳县是2015年云南省土壤耕地质量与保护项目县，但由于项目下达较晚，所以建水县、元阳县、泸西县2015年项目2016年实施，于2017年上半年完成，正在编制总结。实施情况为泸西县完成绿肥种植面积8.64万亩；建水县完成商品有机肥施用面积2.05万亩；元阳县完成秸秆还田面积12.5万亩。
泸西县是2016年云南省土壤耕地质量与保护项目县，但由于项目下达较晚，2017年实施，采购商品有机肥2700吨，实施面积2.0万亩。
（3）采集上报肥料市场信息，按时上报土壤墒情报表。
5、水稻项目
（1）梯田稻鱼鸭高产高效生态种养模式攻关项目
在元阳、红河和绿春3个县示范推广哈尼梯田稻鱼鸭高产高效生态种养模式8.23万亩，在元阳县牛角寨乡果期村委会建立1片粮食绿色增产模式—梯田稻鱼鸭高产高效生态种养模式攻关1010亩，核心示范样板100亩。
（2）现代农业水稻产业体系红河综合试验站建设
在弥勒朋普镇龙锁村建立百亩高产示范面积106亩，新品种展示10个，开展籼稻质量攻关1组，攻关品种4个，每个品种种植面积1亩；开展籼稻减肥试验1组，试验品种为红香软7号。
（3）水稻精确定量栽培技术示范推广
在蒙自、个旧、石屏、弥勒和泸西五个县市示范推广12万亩，举办核心示范样板0.05万亩。
（4）杂交水稻区域试验和生产试验
在蒙自市草坝镇前进村实施全国南方杂交水稻区域试验6组，每组12个品种，实施面积6亩；生产试验14个品种，面积7亩；安徽荃银高科水稻生态试验1组12个品种，实施面积1亩；北京金色农华水稻品种区域试验2组，每组9个品种，实施面积2亩，生产试验6个品种，实施面积3亩；安徽丰乐种业水稻品种观察试验1组13个品种，实施面积1亩。
（5）常规籼稻新品种选育
①在弥勒朋普点种植选育材料720份；测产试验1组，参试品种145个；品比试验2组，每组30个品种；引种观察试验1组，参试品种73个。
②在蒙自草坝点种植选育材料70份，其中一代材料10份；云恢290、滇屯502、红阳系列和红优系列常规品种提纯繁殖5亩。
（6）多年生水稻品系引种和试验
组织实施多年生稻多年生性评价试验3组，多年生稻品系展示试验1组和多年生稻品系PR23同田对比试验3组。
（7）9月7日至9日，举办《红河州2016年水稻新品种引种试验示范及测土配方施肥项目水稻配方肥应用现场观摩培训》，全州农技部门80余人参会，取得较好的示范效果。
3.玉米项目
（1）新品种选育。种植玉米自交系材料275份，强优势杂交种二环分离材料80份，测配组合200余个。
（2）红河州杂交玉米新品种生产力测定试验1组。试验参试组合500个。云南省11州市新品种鉴定试验1组。参试品种53个。
（3）红河州农科所新品种展示。试验参试品种48个，以海禾2号或北玉米16号作对照种
（5）玉米青贮饲料绿色增产模式攻关
2016年建设玉米青贮饲料绿色增产模式攻关1片，举办百亩核心区，示范推广2000亩，红单16号、红单18号、红2014--114号等8个青贮饲料玉米新品种引种试验，地膜覆盖1百亩，测土配方施肥、科技培训、技术指导、病虫害综合防治2000亩。
4.经作项目
（1）红河州水果、蔬菜生产情况调查
所对我州水果、蔬菜生产情况进行调查。内容包括品种、推广面积、新植面积、初果面积、盛果面积、分布地点、生产发展中存在的问题等。
（2）冬马铃薯新品种引种试验
引种试验品种为：昭薯3号、凤薯9515、云薯306、云薯507、中薯26号、中滇1号、合作88共7个参试品种，其中合作88为对照种。
（3）大棚蔬菜新品种引种试验
引进天津黄瓜研究所新品种津优系列的41号和48号两个新品种；结合新品种试验一起做大棚黄瓜的规范化栽培试验，筛选出适合我州气候条件栽培的高产、高抗、优质的黄瓜品种。
（4）开展以早熟鲜食葡萄、脐橙、苹果、蓝莓、猕猴桃、柠檬、草莓为代表的“新兴”水果生产情况调查。
（5）花卉生物药组培开发研究
在开展栀子花、桉树、铁皮石斛及鲜切花非洲菊等的研究后，现开展生物药白芨种苗扩繁的组培试验研究，基本摸清组培阶段的生长特性及组培配方。
二、 部门基本情况
（一） 部门决算单位构成
事业机构编制数1个，财政全额补助开支，为独立核算的事业单位。
（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况
上年末单位实有在职职工66人，离休1人，退休51人。至2016年12月31日实有在职职工71人，离休1人，退休54人。2016年内退休胡定华、张璇、戴峥嵘共计3人，调入王茂琪、李依收、林主石、范树红、杜艳萍共计5人，调出陈秋良、李字明2人，新招考录用夏赛、宗迪、张云、李旭、高正杰共计5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 X2016年度部门决算表
详见附件
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
州农科所2016年度收入合计13,002,771.50元。其中：财政拨款收入12,896,171.50元，占总收入的99.18%；其他收入106,600.00元，占总收入的0.82%。与上年对比2015年度收入合计12,009,313.00元。其中：财政拨款收入11,663,778.00元，占总收入的97.12%；其他收入345,535.00元，占总收入的2.88%， 2016年财政拨款收入比去年增加，其中基本支出、人员支出分别比上年增22.85%、23.21%，主要原因是2016年国家调整工资、津贴补贴，人员支出增加；项目支出比去年减少58.61%，主要原因是去年各级下达我单位项目减少。本年收入中其他收入比去年减少69.15%，原因是本年度单位承担企业试验项目减少，试验经费减少。
二、 支出决算情况说明
州农科所2016年度支出合计13,029,803.99元。其中：基本支出11,051,670.53元，占总支出的84.82％；项目支出1,978,133.46元，占总支出的15.18％。与上年对比州农科所2015年度支出合计13,774,740.92元。其中：基本支出8,996,042.94元，占总支出的65.31％；项目支出4,778,697.98元，占总支出的34.69％,主要原因是年内国家大幅调整工资标准和增加补贴，从而使基本支出增大；我单位加快项目实施进度，大部分项目资金已使用完毕，2016年单位新增死亡人员，死亡抚恤金增多，项目支出也随之增大。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机构正常运转的日常支出11,051,670.53元。与上年对比，上年基本支出为8,996,042.94元,主要原因是年内国家大幅调整工资标准和增加补贴，从而使基本支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.32％。
（二）项目支出情况
2016年度用于我单位事业发展目标，用于业务工作的经费支出1,978,133.46元。与上年对比，上年用于业务工作的项目经费支出4,778,697.98元,主要原因是我单位大部分项目已实施完毕，项目资金已全部用完。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我所 2016年一般公共预算财政拨款支出12,776,287.83元
占本年支出合计的98.05%。与上年对比，2015年一般公共预算财政拨款支出13,246,606.04元,主要原因是我所2015年承担科研项目较多，项目经费支出较大。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出中，工资福利支6,389,056.03元，占一般公共预算财政拨款总支出50%；商品和服务支出2,002,237.30元，占一般公共预算财政拨款总支出15.67%；对个人和家庭的补助支出4,237,785.50元，占一般公共预算财政拨款总支出33.17%；其他资本性支出147,209.00元，占一般公共预算财政拨款总支出1.07%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共财政预算拨款支出“三公”经费11.89万元（公务接待2.37万元，公务用车运行维护9.52万元）。本年内接待各类人员587人、次；两年内均无因公出国（境）、公务用车购置费用预算和支出。2016年度支出“三公”经费与年初预算、上年决算数对比具体情况为（单位：万元）：
|
“三公”经费 |
年初预算 |
实际支出 |
比预算增减 |
上年决算数 |
比上年增减 |
原因 |
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公务接待费 |
14.00 |
2.37 |
-83.07% |
3.02 |
-27.43% |
本年度公务接待批次和人数减少。 |
|
公务用车运行维护 |
17.00 |
9.52 |
-44.00% |
8.17 |
14.18% |
单位今年加大对挂钩扶贫点培训工作，下乡次数增加。 |
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合 计 |
31.00 |
11.89 |
-61.64% |
11.19 |
5.9% |
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
2016年度单位政府采购资金由一般公共预算资金列支，计划采购金额79.698万元，实际采购金额70.391万元，节约资金9.307万元，节约率11.67%。其中货物类采购计划资金66.935万元，实际资金58.23万元，节约资金8.705万元，节约率13%；服务类采购计划资金12.763万元，实际资金12.161万元，节约资金0.602万元，节约率4.71%。
第四部分 名词解释
红河州农科所
2017年8月2日
