根据红财绩发〔2024〕1号文件精神，现将本单位体育彩票公益金项目资金的绩效管理工作情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
红河州奥林匹克体育运动训练中心（以下简称奥体中心）隶属于红河州教育体育局全额拨款的事业单位，是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地，来自州内、省内及国内专项运动的教练员承担了武术、击剑、田径、摔跤、网球、排球、散打、柔道、篮球9个项目的青少年高水平专业训练工作，为省级高水平运动专业队培养、输送运动后备人才，并代表红河州参加省内及至全国的各级体育比赛。
1、2023年非税收入成本返还经费红财预指〔2023〕029号、红财预指〔2023〕146号 共计5万元。本单位用于支付聘用人员工资、社保缴费、补助工会经费等项目支出。
2、2023年8月18日《红河州财政局 红河州教育体育局下达2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金的通知》（红财综发〔2022〕31号）下达了总计102.92万元的资金，其中：（1）青少年体育后备人才培养经费77.92万元，（2）综合训练馆维修改造经费25万元。
4、2023年11月16日《红河州财政局 红河州教育体育局下达2023年第二批州本级体育彩票公益金项目资金的通知》（红财综发〔2023〕45号）下达了网球场维修改造经费10万元的资金。
（二）项目绩效目标
全面推进红河州青少年业余竞技体育的发展，为省级高水平运动队培养输送后备人才，促进全民健身事业的长期发展，不断提高人民健康水平，履行体育在推进健康中国建设中的职责。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过项目绩效自评，全面了解资金使用是否实现了预算目标，资金使用的规范性和有效性，有利于分析存在的问题，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，进一步提高资金管理水平和使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
绩效评价原则应当坚持科学规范，公正公开、分级分类和绩效相关的原则。项目支出绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，并从四个方面分层次细化评价指标，使设置的评价指标具有可操作性，能系统反映项目资金支出所产生的项目效益，指标分值满分100分。其中：决策、过程、产出各占30分，占总指标权重90%，将效益占10分，占总指标权重10%。决策主要从项目立项依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算编制科学性、资金分配合理性来进行评价；过程主要从项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性进行评价；产出主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率来进行评价；效益主要从实施效益、满意度来进行评价。评价结果分为优、良、中、差四个等级，90分以上为优，80分到89分为良，60-79分为中，60分以下为差。
（三）绩效评价工作过程
为保证自评工作顺利开展，制度了自评工作实施方案，成立了以中心主任为组长，中心副主任为副组长，党支部及各科室负责人为组员的自评小组，负责自评组织和自查工作。明确项目管理和实施具体责任人，严格对项目经费实行专款专用、专账管理，强化资金使用的规范性，包括经费使用关预算的审批审核，经费使用过程中预算执行情况，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。
三、综合评价情况及评价结论
（一）非税收入成本返还经费
非税收入成本返还经费用于红河州奥体中心支付聘用人员工资及工作经费，以保障单位训练工作正常用序进行。
（二）青少年体育后备人才培养经费和综合训练场馆维修改造经费
1、 红河州奥体中心代表红河州参加各级各类省级以上的体育比赛，取得了不菲成绩。作为红河州青少年体育后备人才培训基地，为省级高水平运动队输送后备人才，保证了竞技体育的持续性发展。
2、维修改造综合训练馆设施，为红河州健身人群及参加训练的运动员提供安全、舒适健身环境。
（三）网球场维修改造经费
网球场改造经费用于红河州奥体中心室外网球场地维修改造，通过体育场馆的维修改造，体育设施建设条件的改善，满足广大市民的运动、健身需求，也为健身人群及参加训练的运动员提供一个新型、舒适、安全的环境。目前项目正在按照相关要求稳步进行中。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
我们单位根据符合国家法律法规、单位工作职责范围内确立投入资金117.92万元，用于青少年体育后备人才培养、综合训练场馆维修改造、网球场维修改造。
（二）项目过程情况
根据《云南省彩票公益金管理办法》《红河州彩票公益金管理使用实施办法》等文件规定，明确项目管理和实施具体责任人，严格对项目经费实行提前预算，事后审核的方式，做到专款专用、专账管理，强化资金使用的规范性。
（三）项目产出情况
1、红河州奥体中心在2023年参加省级以上体育冠军赛、锦标赛共取得了34枚奖牌的成绩。
2、通过体育场馆的维修改造，体育设施建设条件的改善，满足广大市民的运动、健身需求，也为健身人群提供一个新型、舒适、安全的环境。
（四）项目效益情况
在各类大型比赛中，红河州奥体中心运动员取得的成绩得到了肯定，对促进我州青少年体育事业发展产生了积极影响，也推动了我州全民健身事业的蓬勃发展。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一年来，我们努力推动红河州的竞技体育发展，把竞技体育开展得更好、更高、更强、更团结，积极培养和输送高水平体育后备人才，为云南体育事业打好基础。促进全民健身事业发展，不断提高人民健康水平，推动体育强国建设。当然在项目执行过程中已存在项目资金年底结转问题，由于单位性质的问题，单位聘用人员工资及社保缴费、运动员训练费只能依靠上级部门拨款支付，每年财政资金要到年中以后才能到位，所以项目经费必须预留部分来年年初使用，以保证训练工作的正常开展，致使项目资金出现年底结转。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
八、其他需要说明的问题
无。
附件：红河州奥林匹克体育运动训练中心2023年度项目支出绩效单位自评
红河州奥林匹克体育运动训练中心
2024年3月7日
