一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　红河州州级机关幼儿园创建于1959年12月,是由红河州人民政府主办，红河州教育体育局主管的一所财政全额拨款全日制幼儿园。是红河州第一所云南省一级一等示范性幼儿园、云南省课程游戏化实验园、指南实验园，第一所红河州名园。幼儿园现2个园区（明珠路园区、银河路园区），共29个班级，幼儿999人。红河州州级机关幼儿园核定全额拨款事业编制80人，截至2023年12月2个园区共有教职136人（其中事业编制职工77人、聘用制教职工59人），退休职工40人。

　　1.简述部门职能

　　红河州州级机关幼儿园在各级党委、主管部门以及我园党政领导班子的领导下，全园内各级各类组织相互支持、配合，全体教职工的团结、协作、开拓进取、积极努力工作，按照《幼儿园工作规程》《教育纲要》《指南》的要求，围绕园务计划，坚持保中有教、教中有保、保教结合的原则，按质、按量完成对3—6岁幼儿的保育、教育工作和及幼儿园发展、建设的各项工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　红河州州级机关幼儿园2个园区（明珠路园区、银河路园区）均有五个内设机构：办公室、财务室、班级、食堂、保健室。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2023年，在各级党委、主管部门以及业务主管部门和我园党政领导班子的领导下，在园内各级各类组织的支持、配合、具体组织实施下，充分发挥园内各级各类组织的积极性,实行一级抓一级，层层负责的管理体系。在全园教职工的团结、协作、开拓进取、积极工作努力配合下，按照《规程》《纲要》《指南》的要求，围绕园务计划，坚持保中有教、教中有保、保教结合的原则，较好地完成了保教工作以及各项工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.年度履职总体目标

　　红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

　　2.年度工作任务：

　　（1）突出党的创新理论武装。全面贯彻落实党的教育方针、党的二十大精神和省州工作部署。结合保教工作，开展落实总体国家安全观、铸牢中华民族共同体意识教育。2023年召开党委会2次，党委理论学习中心组11次，教职工大会4次，各支部党课共2次。

　　（2）突出围绕中心服务大局。2023年，幼儿园分别荣获“云南省现代教育示范幼儿园”、“云南省教育工作先进集体”、“云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”、红河州“中华优秀语言文化推广基地园”、红河州2023年“新华杯”幼儿园游戏活动案例比赛优秀组织奖、“红河州营养健康食堂”、助力乡村振兴“双助推”工作教育先进集体称号。二是加强法治工作和队伍建设，聘请专业法律顾问，完善法律风险防控体系，依法治园。三是持续加强安全工作管理，带头开展校园安全、消防安全、食品安全主题活动。四是强化责任担当，着力解决入园难。两个园区在一套班子统一管理的模式下稳步均衡地发展，满足了机关干部职工对优质学前教育资源的需求。

　　（3）突出履行管党治党责任。一是强化自身“第一责任”，促责任到位。把党风廉政建设与意识形态工作与幼儿园工作同部署、同落实。二是按季度专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次。深入推进“清廉学校”“绿美学校”建设，积极组织开展反腐倡廉警示教育等活动。三是加大师德师风教育，每周开展专题学习，全体教师签订《师德师风承诺书》。四是推动意识形态建设，每周组织全体教职工学习意识形态两个知识读本。制定（微信公众号）平台管理办法，幼儿园公众号信息发布严格执行三校三审制度，终审必须由第一责任人把关审核，未经审核的信息不得在平台发布。五是推动党建带群建，开展教职工茶艺、礼仪形态、水墨画等培训，丰富教职工业生活，增强团队凝聚力及归属感。

　　（4）突出落实年度重点任务。一是研究印发2023年工作要点，制定基层党建一方案四清单。落实“一岗双责”，按时开展“三会一课”“主题党日”活动。定期研究和排查党员不信教工作。二是督促各支部按时完成发展党员工作。目前，有5名青年教师提交了入党申请书。三是落实《红河州教育高质量发展三年行动实施方案( 2023-2025 年)》，加大了南部县和乡镇幼儿园学前教育帮扶力度。组织骨干教师到红河县、弥勒市、蒙自市、河口县幼儿园进行送教活动。三是推动铸牢中华民族共同体意识教育融入保教工作全过程。创设哈尼族、彝族两个民族文化长廊；打造传统文化游戏区域；编排具有民族文化特色的园歌韵律操、课间操、小合唱；开展传统文化游戏活动“跳花绳”；增设中华优秀传统文化绘本等增强文化自信，尊重民族文化差异，铸牢中华民族共同体意识。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2023年工作目标和工作任务

　　【管理工作】

　　1.坚持依法办园，初步实行分层管理的形式，保证各方面责任到位，管理有序。

　　2.班子成员团结协作，有一定的工作责任心和服务意识。

　　3.能根据幼儿园发展需要，不断完善各项制度和规章，实行园务公开，推进民主管理，确保幼儿园管理规范。

　　【保教工作】

　　1.幼儿园保教制度较齐全，努力以制度促管理，以制度保落实。

　　2.教研组能发挥组织、引领作用，规范保教活动，促进保教质量的提高。

　　3.能因地制宜创设各类活动环境，定期开展丰富多彩的大活动，初步建立各年龄段的“幼儿发展情况评估表”，促进幼儿全面发展。

　　4.开展园本课程的教学实践研讨，逐步提高幼儿园一日活动的保教质量。

　　重视园本课程结构的建设，坚持创办适合自己园所的教育特色。以游戏作为幼儿的主要活动，丰富一日活动的基本元素，强调幼儿自身的兴趣、经验和需要，使幼儿真正成为活动的主体。

　　【队伍建设】

　　1.教师的责任意识、爱岗敬业精神需进一步加强。教育观念的更新，教育行为的有效性仍需提高。

　　2.部分教师出现教师职业倦怠。

　　3.需加强新招聘临聘年轻教师及保育员老师培训力度。

　　【家庭社区】

　　1.建立家园联系制度，开展各类讲座，为每位幼儿建立《幼儿成长记录册》，通过微信、QQ等方式拓展家园共育渠道；定期召开家委会、家长会、家长开放日活动，增进家长对幼儿园的了解，促进相互沟通。

　　2.幼儿园能支持并参与社区各项活动，逐步增进彼此之间互动。

　　3.以家委会为引领，吸引家长志愿者为幼儿服务。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.建立绩效评价机制

　　根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我局根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　2.按时完成事前绩效评价

　　2023年6月15日前，结合园工作实际初步拟定实施方案，并完成评2024年预算项目的事前绩效评估工作。

　　3.开展全年绩效自评

　　2024年3月10日前，根据主管局州教体局的布置完成绩效评价工作，对2023年度部门整体支出做绩效自评；对2023年度生均经费项目支出做绩效自评；对2023年度银河路园区办园场所租金项目支出做绩效自评，并向主管局提交绩效自评报告。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《红河州财政局关于下达2023年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发[2023]15号）文件，2023年我园基本经费总预算1,734.42万元，其中基本支出预算1,494.48万元，项目支出预算239.94万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）上年度结余结转0万元。

　　（2）年初预算收入1,734.42万元，其中基本支出预算1,494.48万元，项目支出预算239.94万元。

　　（3）预算调整增加收入342.72万元。

　　（4）2023年全年收入决算数2,077.14万元。

　　（5）2023年全年支出决算数2,077.14万元。

　　3.预算执行情况

　　（1）全年收入决算数2,077.14万元，全年支出决算数2,077.14万元，全年总预算执行率100%。

　　（2）幼儿生均经费项目预算收入59.94万元。预算执行率9月份前为87.53%，11月份前为97.65%，全年预算执行率100%。

　　（3）银河路园区办园场所租金专项资金项目预算收入180万元。9月份前预算执行率100%，全年预算执行率100%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.一级绩效指标：

　　（1）产出指标：包含二级指标4个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；

　　（2）效益指标：包含二级指标3个：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标；

　　（3）满意度指标：包含二级指标1个：服务对象满意度指标。

　　2.二级绩效指标：

　　（1）数量指标：包含三级指标8个：幼儿园生均经费覆盖的园区数、2个园区在园幼儿人数、幼儿在园生活和学习时间、幼儿身心发展水平达优良率、可招收新生人数、幼儿园重大安全事故、房屋租金、租房屋场地个数；

　　（2）质量指标：包含三级指标2个：晋升省级现代教育示范幼儿园、幼儿身心发展达优率；

　　（3）时效指标：包含三级指标2个：生均经费完成及时性、预算支出执行进度到12月30日年度指标值；

　　（4）成本指标：包含三级指标1个：幼儿园生均经费预算基数；

　　（5）经济效益指标：包含三级指标1个：三公经费控制率；

　　（6）社会效益指标：包含三级指标1个：给全州幼儿园起示范带头作用；

　　（7）可持续影响指标：包含三级指标1个：有利于保障幼儿园持续稳定发展幼儿园、州直机关及直属事业单位职工子女3-6岁适龄入园儿童入园率；

　　（8）服务对象满意度指标：包含三级指标1个：学生家长满意度。

　　以上绩效目标完成情况：全年绩效目标99%的执行情况基本控制在年初绩效目标指标值设置的范围内。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　三级绩效指标州直机关及直属事业单位职工子女3-6岁适龄入园儿童入园率：年度指标值为98%（州直机关事业单位职工子女入园率），但该绩效指标的年执行情况仅为94%比年度指标值为98%下降4%。其主要原因是因我园可容纳的幼儿学位不足以满足州直机关、事业单位职工子女入园的需求。

　　三、绩效自评结论

　　2023年，红河州机关幼儿园整体支出绩效自评分为97.40分,其中绩效自评扣分情况:

　　（1）我园存在用项目资金弥补公用经费不足的情况，在绩效自评扣0.5分。

　　（2）2023年9月30日完成预算执行支出进度总额为1,589.64万元，占全年预算数的1,589.64万元/2,077.14万元=76.5%，未达到80%，自评扣1分；

　　（3）2023年11月30日完成预算执行支出进度总额为1,936.42万元，占全年预算数的1,936.42万元/2,077.14万元=93.22%，自评扣1分。

　　（4）2023年年初预算政府采购金额6.073万元，实际全年政府采购金额5.473万元比采购预算减少0.60万元，自评扣1分扣0.1分。

　　（5）2023年助力乡村振兴学前教育师资培训项目工作、因12月中旬财政才安排项目资金指标，所以该项目工中未全面完成，余下的培训任在2024年3月继续，自评扣1分。

　　我园通过支出绩效综合评价合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益和效率。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　（1）一般公共预算财政拨款基本支出

　　年初基本支出预算1,494.48万元(工资福利支出、商品和服务支出贴、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家的补助、其他工资福利支出），预算调增18.19万元，全年收入决算数1,512.67万元，全年支出决算数1,512.67万元，全年预算执行率达100%。

　　（2）项目支出财政拨款支出

　　年初项目支出预算239.94万元，预算调增324.54万元，全年收入决算数564.48万元，全年支出决算数564.48万元，全年预算执行率达100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.前期准备：根据2023年部门整体绩效评价的相关要求，红河州机关幼儿园成立了《绩效评价工作领导小组》。组长杨婷婷（园长）；副组长王清（后勤副园长）；成员黄忠惠（教学副园长）、杨红艳（后勤副园长）、吴曦（教研组长）、陆顺忠（会计）、赵庆华（财务人员）、沈芮竹（出纳）。

　　2.组织实施：红河州机关幼儿园《绩效评价工作领导小组》，确定王清副园长为绩效评价工作为主要负责人、财务人员配合核对相关数据，按照本次绩效评价的相关要求，对照2023年度的各项财政资金支出逐一进行自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步规范财政资金的管理夯实基础。

　　（三）产出情况分析

　　1.数量指标：

　　（1）幼儿园生均经费覆盖的园区数。年度指标值：2个（明珠园、银河园、）；全年执行情况：我园2个园区（明珠园、银河园）生均经费项目资金59.94万元的支出用于2个园区。

　　（2）2个园区在园幼儿人数。年度指标值：在园幼儿人数999人（2个园区实际幼儿人数）；全年执行情况：在园实际幼儿人数999人。

　　（3）幼儿在园生活、学习时间。年度指标值：幼儿在园一日时间10小时（幼儿从上午7:30分入园至下午5:30分离园）；全年执行情况：幼儿在园一日时间10小时。

　　（4）幼儿身心发展水平达优良率。年度指标值：达优率95%；全年执行情况：达优率95%（全年春秋两学期，对在园幼儿从体智德美发展方面，进行幼儿身心发展水平测评）。

　　（5）可招收新生人数。年度指标值：招新生210人；全年执行情况：实招新生220人。

　　（6）幼儿园重大安全事故。年度指标值：重大安全事故0次：全年执行情况重大安全事故0次。

　　（7）房屋租金。年度指标值：180万元（2023年7月至2024年7月银河路园区办园场所租金）；全年执行情况：银河路园区办园场所租金180万元。

　　（8）租房屋场地个数。年度指标值：1个；全年执行情况：1个（为解决问题，经州人民政府批准我园扩大办园规模。我园在银河路33号租用办园场所）。

　　2.质量指标：

　　（1）晋升省级现代教育示范幼儿园。年度指标值：100%按“省级现代教育示范幼儿园”评定标准；全年执行情况：100%经州级、省级专家组进行实地评估，我园被认定为“省级现代教育示范幼儿园”。

　　（2）幼儿身心发展达优率。年度指标值：95%（幼儿身心水平测评达优率）；全年执行情况：通过幼儿身心发展水平测评达优率为95%。

　　3.时效指标：

　　（1）生均经费完成及时性。年度指标值：100%（预算执行率）；全年执行情况：全年生均经费预算执行率达100%。

　　（2）预算支出执行进度到12月30日年度指标值：1年（预算执行时间）；全年执行情况：全年预算执行时间为1年。

　　4.成本指标：

　　（1）幼儿园生均经费预算基数，年度指标值：999人（在园幼儿人数）；全年执行情况：全年2个园区的幼儿实有人数999人。

　　（四）预算支出执行进度到12月30日效果情况分析

　　（1）2023年，年初预算数总额：1,734.42万元，预算调整数增加342.72万元，全年收入决算数2,077.14万元，全年支出决算数2,077.14万元，全年预算总执行率100%。

　　（2）幼儿生均经费项目，年初预算数59.94万元，预算调整数增加0万元，全年收入决算数59.94万元，全年支出决算数59.94万元，全年预算总执行率100%。

　　（3）银河路园区办园场所租金专项资金项目，年初预算数180万元，预算调整数增加0万元，全年收入决算数180万元，全年支出决算数180万元，全年预算总执行率100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　存在的问题：全年各时间段资金执行率还不够。资金支出有待于对财政资金进行合理配置，优化各项支出结构，规范预算资金的分配，提高资金使用效益和效率。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　今后，我园应加快财政预算执行力度。工作中有待对财政资金进行合理配置，优化各项支出结构，规范预算资金的分配，规范项目资金的用途，让每一笔资金的使用都能为提高我园保教工作质量的发挥效率。

　　六、主要经验及做法

　　根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我园根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

　　（1）健全我园财政支出绩效评价的管理机。

　　（2）明确财政支出绩效评价的目标。

　　（3）总结支出绩效目标综合评价结果。

　　（4）利用支出绩效综合评价信息提我园资金使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.红河州州级机关幼儿园2023年整体支出绩效自评表

　　2.红河州州级机关幼儿园2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　                           红河州州级机关幼儿园

2024年3月8日