一、部门基本情况
（一）部门概况
1.简述部门职能
中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州人民政府合作创办的全日制公办完全中学，为财政全额拨款、公益二类事业单位，具有独立法人地位。行政隶属为红河州直属学校，处级事业单位格局，由州教育体育局主管。根据合作办学协议，州级财政按本地标准核算教职工工资福利待遇，按红河州公办学校标准拨付部门经费。
中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州政府合作创办的完全中学。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。
2.机构设置及人员情况
中央民族大学附属中学红河州实验学校设党政办公室、德育处、教学教研处、总务保卫处、信息资源处5个正科级内设机构。同时设置中国共产党中央民族大学附属中学红河州实验学校支部委员会和中央民族大学附属中学红河州实验学校工会委员会。
截至2023年12月31日，学校在编教职工240人，在校学生2969名，其中初中在校生1189人，高中在校生1780人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况
全面贯彻党的教育方针，全面落实优先发展教育事业和建设教育强国战略部署，全面落实立德树人的根本任务、教育现代化2035和五年实施方案，加快推进教育现代化，全面深化普通教育改革，办好人民满意的教育。重点目标如下：一、发挥党组织政治核心作用，铸牢中华民族共同体意识，强化师生思想政治工作。二、以“红、和、美”为重点，打造学校独具特色的校园文化。三、重视师德教育，强化教师培训，不断提高教师队伍的素养。四、切实强化教育教学管理，全力提高教育教学质量。五、提高学校管理服务工作水平，为学校持续发展提供保障。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务
2023年，学校工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，围绕州教育工委和州教体局及民大附中的工作部署，传承“红色文化”基因，夯实党建基础，强党性、铸党魂、立师德、正校风、争一流，强化队伍建设，狠抓教育质量，首届毕业生中高考成绩显著，为建设“高质量、有特色、能示范”的品牌学校打下了坚实的基础。
（三）当年部门整体支出绩效目标
全面贯彻党的教育方针，全面落实优先发展教育事业和建设教育强国战略部署，全面落实立德树人的根本任务、教育现代化2035和五年实施方案，加快推进教育现代化，全面深化普通教育改革，办好人民满意的教育。详见附件1：中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年度部门整体支出绩效单位自评表
（四）部门预算绩效管理开展情况
我校全面贯彻落实各项文件方针精神，健全完善预算管理、收入管理、支出管理、专项资金管理、资产管理、绩效管理等各项制度并形成长效机制，以制度促规范，用制度管人、管事、管权，推进学校治理体系建设。
通过对我校预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我校的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进学校预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况
1.预算批复情况
2023年部门预算批复收入5876.41万元，其中：一般公共预算财政拨款5676.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入200.16万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2.整体收支情况
2023年度决算收入5876.41万元，其中：一般公共预算财政拨款5676.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入200.16万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2023年度决算支出5876.41万元，其中：205教育支出4962.58万元，208社会保障和就业支出331.52万元，210卫生健康支出331.57万元，221住房保障支出250.73万元。
3.预算执行情况
本年度预算收入数5502.6万元，决算收入数5876.41万元。预算支出数5502.6万元，决算支出数5876.41万元。预算执行率100%。
二、部门整体支出绩效目标实现情况
（一）绩效目标完成情况
1.学校党建基础进一步得到夯实，党建引领作用及学校工作全面统筹力度得以进一步强化，教职工贯彻党的教育方针规范性和自觉性得到加强，拥护“两个确立”，坚持“两个维护”，树立“四个意识”的认识进一步提高，学校廉政工作、师德师风方面没有出现任何问题，教师队伍素养实现大幅度提升。
2.推进铸牢中华民族共同体意识试点工作成绩显著，具体做法和经验得到中央民族大学及国家民委的关注，于2023年10月6日在北京交流经验，学校被评为云南省民族团结先进单位。
3.2023届毕业生，中考最高分700分，平均成绩及优良率93.65%位居全州前列，高考文科一本率84.6%、理科一本率81.29%，二本率99.98%，还为空军航空航天大学输送第3名飞行员，被空军招飞局成都中心评为优质生源学校，并得到表扬，学校被评为云南省2023年教育工作先进集体。
4.学校师生参加全国、全省、全州各类大赛，一等奖均有入围名单，成绩突出。教师有7人荣获省级一等奖、3人荣获省级二等奖，有6人荣获州级一等奖、8人荣获州级二等奖，学生参加各类竞赛成绩突出，有70人获得国家级奖项，158人荣获省级奖项，406人荣获州级奖项。
（二）绩效目标未完成原因分析
无。
三、绩效自评结论
在州委、州政府的正确领导下，在州教育体育局和州财政局的努力支持下，2023年我校教育工作各项任务完成，达到了预期目标，招聘教师12人，队伍整体素养良好，今年州统测初中、高中均取得全州第二名的好成绩，自评分为99.95分，自评等级为优。
四、绩效评价指标分析
（一）投入情况分析
2023年度决算收入5876.41万元，其中：一般公共预算财政拨款5676.25万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入200.16万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2023年度决算支出5876.41万元，其中：205教育支出4962.58万元，208社会保障和就业支出331.52万元，210卫生健康支出331.57万元，221住房保障支出250.73万元。
2023年我校坚持量入为出，以效促支。认真贯彻党和国家的方针政策及州委州政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保机构运转的基本需要，围绕教育教学工作努力安排好重点工作支出，促进我校教育教学持续快速协调发展。
（二）过程情况分析
1.前期准备。目前我校已完善领导结构层次，各部门建立健全各类管理机制和规章制度，建立行之有效的绩效管理和评价制度。
2.组织实施。我校有独立的组织机构和法人代表进行管理，并构建了领导层进行相互监督和管理，财政部门和教育部门等主要政府部门协助监管和监督。
3.分析评价。项目资金的支出与项目实施进度一致，且项目资金落实到位。
（三）产出情况分析
1.切实抓好党的基础建设工作，促进党建工作提质增效。认真开展党史学习教育，学习习近平谈治国理政思想，拥护“两个确立”，坚持“两个维护”，树立“四个意识”，确保了党员讲党性、铸师魂、立师德、正校风、争一流；围绕党的二十大的召开，结合学校实际开展系列党建主题教育。一是举行了赴中共云南一大会址考察及红色文化教育之旅活动；二是举办走进西南联大，涵养家国情怀的文艺演出活动；三是组织全体教职工集中收看党的二十大开幕会，聆听习近平总书记所作的报告，学习党的二十大精神；四是研究完善《努力促进红河分校高质量发展的行动计划》；做好党委班子建设工作，完善基层组织结构。本年度党委班子选举补充党委委员2人，党委副书记1人，依据党员工作变动情况，对五个支部进行提前换届选举，完善基层组织结构；认真落实州教育工委、中央民大附中党委的工作部署，开展“张桂梅思政大讲堂”“新时代先进人物进校园”“青春献礼二十大，强国有我新征程”“青春告白祖国”等主题活动。坚持开展“双报到双服务”活动。严格落实“三会一课”制度；着力抓好教职工的思想政治教育工作，树立立德树人的良好风范，把教职工的思想统一到党的二十大精神上来，统一到促进学校发展的大局上来，统一到提高教育教学质量的现实任务上来，统一到州教育工委、州教体局和中央民大附中的工作要求上来。
2.以“红色文化”为引领，铸牢中华民族共同体意识。实施了铸牢中华民族共同体意识试点学校教育实践工作，突出德育工作的针对性和实效性。以“天宫课堂”“航天精神、航天技术进校园”“走近西南联大”等活动为载体，以爱国主义为主线，塑造学生健全的人格；完善发展独具特色的“红、和、美”的校园文化体系。即：以“红色”文化为底色，以“和”文化为核心，以“美”文化为特色的校园文化体系。提炼出了“各美其美”的个性教育，“美人之美”的德性教育，“美美与共”的共性教育；将学校的办学精神、目标、理念融入到学校的文化之中，围绕“一训”促“三风”建设的主旨，增强全校师生的主体性意识，在加强师德师风建设方面，在加强学生德育和学风建设方面取得成效。另外，学校在精神文化、制度文化、行为文化、物质文化四个层面，结合红河州工作实际，开展特色校园文化的创建工作；“爱我中华”民族韵律操在全校得以普及。组织师生走进西南联大参观活动，开展弘扬爱国主义和中华优秀传统文化的文艺演出。还开展了“九月的天空”语文共美课程汇报表演，“人文素养 国际视野”英语共美课程汇报演出以及各类研学实践活动。
3.强化师德师风教育工作，提升教职工队伍整体素养。深化师德教育与监管。以《师德师风建设方案》为要求，继续扎实开展师德师风建设工作，完善师德师风建设管理制度与考核体系，实行师德考核一票否决制度，进一步规范和提高了师德修养；改进和完善了学校《教职工日常工作绩效考核方案》《教职工年度绩效考核方案》《教职工职称晋升考核办法》等管理制度，完善考评体系内容，提高了考核的实效性，激发广大教职工的工作热情和奉献精神；强化教师培训。实施了新招聘教师一个月的岗前培训工作，落实教师读书学习任务，引导教职工走“专一而精，广学而博”专业发展之路。加强校本培训，本年度结合教学需要，安排10次以上校内教师集中培训，安排教师及班主任分批次参加中央民大附中的专题培训及地方教育部门组织的教学能力提升培训；推进合作交流。以中央民大附中教育集团为平台，加强与集团校的合作交流，安排教师到集团校交流挂职；以友好学校建立为平台，加强与州内外学校的合作交流。2023年我校接待来校考察交流团队10余个，派遣支教教师6人，接收州内挂职干部8人，送课下乡10余次；落实教师成长“三大计划”，即：领雁计划、能力提升计划、视野拓展计划，进一步提高教师专业素养，大面积促进中青年教师快速成长；高度重视学校党风廉政建设工作，落实书记校长主体责任，落实分管校长一岗双责，确保学校干部廉政干事，确保教师廉洁从教。
4.切实强化教育教学管理，全力提高教育教学质量。德育工作方面主要落实：行为规范+习惯养成+“三自”发展（自信、自立、自强）的措施。目前，学生的文明习惯养成教育已取得实际效果，住宿管理成为学校靓丽的名片；认真落实德育“五个主题教育”活动，即：重视学生行为习惯及文明意识的养成教育；开展铸牢中华民族共同体意识教育实践活动；倡导友善之情、感恩之心的培养教育活动；实施劳动课程的开发及劳动实践教育活动；引导社会主义核心价值观及家国情怀的建立；高度重视教学质量管理，注重教学实效，在教学管理方面要落实以下七项措施与做法：• 学生习惯养成• 有效课堂建设• 作业优化管理• 集体备课强化• 导师制的推行• “共美”课程实施• 学术委员把关；坚持内涵发展、特色铸造，提高学校办学的生命活力。将学校特色定位为：“共美”特色课程，美育教育特色学校。让“共美特色课程”丰富学生生活，激发和培养学生的潜能；让寒假走家乡、暑假走中国、未来走天下，成为社会实践课程的主题；让劳动实践课程成为全体师生经常体验的必修课程。学校建成占地近50亩的STEM劳动课程实践基地。成立学校“共美”民族乐团、“共美”管弦乐团、“共美”教师合唱团、“共美”学生合唱团，创新美术、体育教学及活动，丰富学校文娱生活，提高学校艺术体育水平；下移教学管理重心，强化年级部、备课组教育管理的责任及职能。前移教学管理关口，强化备课组教研功能。加强德育处与教学教研处、年级部之间的联系，进一步落实年级部及备课组的职责，推动教育教学工作的实效性；高度重视教学研究工作。突出学情研究、教材研究、课标研究、教法研究、考试研究，为教学改进及质量提高提供有力支持。强化备考研究，为备考工作提供指导。办好“共美讲堂”为学校学术交流提供平台；完善封闭式管理。不断探索管理经验，进一步完善学生公寓管理制度。充分利用晚间时间强化教学辅导。提高全封闭、寄宿制管理水平，为强化教学、提高质量创造基础性条件；按照新高考的要求，积极深化课程改革，构建“共美课程”体系，不断创新教育方法及模式，提高课程实施水平，重视音、体、美教学及活动，关注学生心理健康，培养学生全面健康发展。
5.提高学校管理服务工作水平，为学校持续发展提供保障。加强学校绿化管理工作，做好学校的教学设施及环境的维护工作，进一步优化学校育人环境。加强食堂管理，确保食品安全，提高饭菜质量。加强住宿管理，实现住宿管理规范化；高度重视学校安全及疫情防控工作，加强传染病防控工作，加强安全教育，提高预防能力，确保了师生生命及学校财产安全；积极发挥工会组织、共青团、学生会的作用，活跃师生文化活动，维护师生合法权益，积极推进学校民主管理进程。关注教职工困难及需求，在政策允许范围内，尽可能给教职工办实事；加强学校网站的建设及管理，使之成为学校对外宣传的窗口，校内沟通、交流的平台；举办中央民大附中红河州实验学校田径运动会、新年文艺晚会、科技节、语文英语共美课程汇报表演、学科发展论坛、教师教学技能展示等活动，提振师生精神，凝聚发展合力，活跃校园氛围，促进学科教学，为学生成功人生奠基，进一步扩大学校影响力。
（四）效果情况分析
学校党建基础进一步得到夯实，党建引领作用及学校工作全面统筹力度得以进一步地强化，教职工贯彻党的教育方针规范性和自觉性得到加强，拥护“两个确立”，坚持“两个维护”，树立“四个意识”的认识进一步提高，学校廉政工作、师德师风方面没有出现任何问题，教师队伍素养实现大幅度提升。
全面完成州教育工委、教体局和中央民大附中的工作年初部署和下达的工作任务，所有工作均落到实处。
2023届毕业生，中考最高分700分，平均成绩及优良率93.65%位居全州前列，高考文科一本率84.6%、理科一本率81.29%，二本率99.98%，还为空军航空航天大学输送第3名飞行员，被空军招飞局成都中心评为优质生源学校，并得到表扬，学校被评为云南省2023年教育工作先进集体。
学校师生参加全国、全省、全州各类大赛，一等奖均有入围名单，成绩突出。教师有7人荣获省级一等奖、3人荣获省级二等奖，有6人荣获州级一等奖、8人荣获州级二等奖，学生参加各类竞赛成绩突出，有70人获得国家级奖项，158人荣获省级奖项，406人荣获州级奖项。
五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
我校在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符
4.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
（二）改进的方向和具体措施
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2.优化绩效管理流程，明确角色分工，保障实施顺利，完善绩效管理体系，切实实际调整绩效计划内容，加强绩效管理辅导，推动绩效计划扎实有效实施。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
4.积极适应当下改革发展，加强单位内部管理与外界发展相协调，争取上级部门政策、资金支持，大力发展我州特殊教育事业。
六、主要经验及做法
成立领导小组和协调机构，编制《预算单位内部预算绩效管理工作规程》，强化组织领导，各部室统筹协作，整体合力。加强人员培训，学习先进绩效管理理念，不断改进绩效管理工作。完善细化绩效目标，高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。加强绩效运行监控管理，客观作出绩效评价，重视评价结果实际应用管理。
七、其他需说明的情况
无。
附件：1.中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年度部门整体支出绩效单位自评表
2.中央民族大学附属中学红河州实验学校2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表
中央民族大学附属中学红河州实验学校
2024年3月7日
