一、部门基本情况
（一）部门概况
1. 部门基本情况
红河州关心下一代工作委员会下设思想政治教育委员会、法制教育维权委员会、科技活动委员会、身心健康文体委员会、社会联络委员会和办公室。五个委员会均由离退休老同志组成，无人员编制，办公室由在职人员组成，有编制4名，实有人数4名。
2. 部门主要职责
在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线搭桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。
（二）部门绩效目标的设立情况
1. 深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导和推动关心下一代事业发展。
2. 教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进青少年思想道德建设。引导青少年树立正确的历史观、民族观、国家观、法治观、文明观，培养青少年向上向善、孝老爱亲、忠于祖国、忠于人民的思想觉悟、道德水准、文明素养，助推社会主义精神文明建设。
3. 坚持以人民为中心，重点突出培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作，有效为青少年服务。
4. 加强关工委自身建设，为全面推进关工委工作提供组织保证。继续坚持把工作的重心放在基层，加强组织协调，着力补齐少数乡、村未成立关工组织的短板和发挥“五老”作用不充分的问题，努力实现基层关工委全覆盖。
（三）部门整体收支情况
红河州关工委2020年总收入129.22万元，其中：上年度结转结余18.59万元，本年拨款收入110.63万元。
红河州关工委2020年支出合计112.65万元。其中：基本支出88.59万元，占支出总额的78.64%；项目支出24.06万元，占支出总额的21.36%。2020年年末结转和结余6.76万元。
（四）部门预算管理制度建设情况
我单位为非独立核算单位，由州委办统一核算，资金使用及管理严格按照《中共红河州委办公室财务收支管理制度》、《中共红河州委办公室内部控制手册（试行）》、《中共红河州委办公室项目管理制度》等内控管理制度执行。包括：预算管理、采购管理、结算管理、资产管理、财务机构、财务监督等管理事项。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的、对象和范围
1. 绩效自评的目的是为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理，优化资源配置，控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥关工委的工作职能。
2. 绩效评价对象和范围：2020年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，全面涵盖单位全部收入和基本支出、项目支出（含州对下转移支付）等整体预算绩效情况。
（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等
1. 绩效自评原则
（1）对2020年度所有项目支出(包括上级转移支付安排的项目)开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。
（2）履行部门主体责任。组织本单位及所属预算单位财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。
（3）确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观。
2. 绩效自评依据
（1）《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）；
（2）《红河州财政局关于印发《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》的通知》（红财发〔2020〕27号）；
（3）《红河州财政局关于做好2020年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔2020〕2 号）；
（4）《红河州财政局关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）；
（5）《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）；
（6）红河州关工委2020年年度工作报告；
（7）红河州关工委2020年决算材料；
（8）其他相关依据文件。
3. 绩效自评评价指标体系
部门整体支出绩效评价指标体系“一级、二级、三级指标”，一级指标分为投入、过程、产出、效果四个方面，二级指标分为目标设定、预算配置、预算执行、预算绩效管理、资产管理、重点工作开展情况、履职效益七个方面，三级指标分为绩效目标合理性、绩效指标明确性及产出效果等方面。
4. 绩效评价方法
本次绩效评价采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法等，系统、科学的反映综合绩效情况，具体评价方法为：
（1）资料审阅。绩效评价工作小组对资料进行认真审阅，核实工作是否按要求完成，评价完成的质量和效果。检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对项目执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况的检查。
（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
依据下达的预算，对照红河州关工委2020实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。
5. 绩效评价标准
主要采取定性与定量相结合的评分标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。
本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分≥90分为“优”，80≤得分＜90分得“良”，60≤得分＜80分为“中”，得分＜60分为“差”。
（三）绩效自评工作过程
根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1、核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性，真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。2、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象进行调查。3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5、形成绩效评价自评报告。
三、部门整体支出绩效评价情况分析及综合评价结论
（一）绩效评价综合结论
红河州关工委2020年部门整体支出绩效评价得分为94.38分，评价等级为优。
红河州关工委根据部门确定的职责及年度工作任务制定了绩效目标；预算管理规范，基本支出预算保障了部门年度工作的正常开展，三公经费预算较上年减少，管理制度健全，资产管理使用规范；职责履行方面基本实现了本年目标任务，履职效益方面也得到了体现。通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下：
1．目标设定和预算配置基本合理，“三公经费”支出控制较好；预算执行效果较好，在预算执行进度及时性方面尚有不足；预算管理基本规范，预算管理制度基本健全，信息公开及时。
2．职责履职基本完成了年初预算提出的任务。通过对开展青少年思想道德教育活动、青少年普法教育活动、举办寒暑假托管班等重点工作的完成情况、社会效益、参与人员满意度等职责履行情况进行绩效评价，红河州关工委基本完成了部门年度规划。
3．部门履职效益基本得到体现。通过对2020年红河州关工委开展的对青少年进行理想信念和道德教育、培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作、青少年普法教育工作、加强关工委自身建设工作所产生的社会效益、服务对象满意度等几方面进行绩效评价，红河州关工委2020年履职效益基本得到体现。
（二）绩效目标实现情况
2020年，红河州关工委实施完成对青少年理想信念和道德教育、培养青少年成长成才和关爱弱势群体、青少年普法教育、加强关工委自身建设等重点目标任务，提升全州青少年的思想道德素质，培养青少年成长成才，推进青少年思想道德建设，助推社会主义精神文明建设，推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。部门整体履职符合部门年初规划要求,履职效益达到预期目标，效益明显，项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求,完成情况良好,具体为：
1.全州各级关工委做好青少年儿童的教育引导和关爱保护工作，组织动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等到青少年中讲述亲身经历，弘扬爱国传统，培养新时代的社会主义建设者和接班人。
2.开展爱国、爱党等一系列教育活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，完成“中华魂”系列教育活动、“传承红色基因，争做时代新人”的主题教育、“扫黄打非护苗2020”“绿书签”暨全民阅读进校园系列宣传活动等。
3.全面推进家庭、学校、社会教育的高度契合，促进关爱青少年成长成才，完成家教家风养成教育培训活动，主办2020年“妈妈安心”寒假托管班，购买价值一万元的书包（共120个），携手团州委开展“暖冬行动”。
4.推进青少年普法教育活动，提高青少年法律意识，减少青少年违法犯罪，开展青少年法制宣传教育和帮扶帮教活动，向广大群众宣传《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规，接受群众业务咨询。
5.加强自身建设，提高为青少年服务的水平与能力。各县市关工委广泛深入开展调查研究工作，研究适应新时代对关工委的新要求，推进全州关心下一代工作创新发展的新思路新举措，全州共撰写调研报告45份。
四、存在的问题和整改情况
存在的问题：关工委专项经费年初预算安排29万元，实际拨款为24万元，资金拨付率82.76%。由于年初预算安排项目资金未能及时足额拨付，以及本年受疫情的影响，部分项目未能按年度工作计划执行，导致资金支出进度较慢情况。
整改措施：认真梳理项目实施进度及经费支出情况，及时调整项目实施计划，加快资金支出进度。
五、绩效自评结果应用
将绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法
（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。
（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。
（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。
七、其他需说明的情况
无
附件：2020年度部门整体支出绩效自评表
红河州关心下一代工作委员会
2021年2月19日
