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红河州2020年政府决算公开
目录
一、财政决算报告（关于红河州州级2020年地方财政决算情况的报告）
二、红河州2020年政府决算公开表(附件1)
三、红河州本级2020年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明(附件2)
四、红河州2020年转移支付安排情况说明(附件3)
五、红河州2020年地方政府债务情况说明(附件4)
六、红河州2020年预算绩效管理工作情况说明(附件5)
七、红河州2020年重大政策和重点项目绩效执行结果说明(附件6)
八、红河州本级2020年“三公”经费决算情况说明(附件7)
关于红河州州级2020年地方财政决算情况的报告
——2021年6月28日在红河哈尼族彝族自治州第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上
州财政局局长 陈代波
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受州人民政府的委托，我向本次会议报告2020年州级地方财政决算情况，请予审议。
2020年，全州各级财政部门认真执行州第十二届人民代表大会三次会议确定的收支计划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、州委决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，全面落实积极的财政政策要更加积极有为的要求，统筹财政资源全力保障疫情防控和经济社会发展，狠抓收入征管，全力做大支出，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强高质量可持续财政建设，确保了财政收支平稳增长，较好地完成了预算目标任务。
2020年，全州地方财政总收入完成313亿元，比上年同期增长0.4%，增收1.2亿元。上划中央收入完成148.8亿元，比上年同期下降2.3%，减收3.5亿元。上划省级收入完成12.9亿元，比上年同期增长12.1%，增收1.4亿元。全州一般公共预算收入完成151.2亿元，预算执行率为100.1%，同比增长2.1%，增收3.2亿元，其中：税收收入完成85.1亿元，同比增长0.8%，增收1.8亿元；非税收入完成66.1亿元，同比增长2.2%，增收1.4亿元。
全州一般公共预算支出完成532亿元，预算执行率为105.4%，同比增长5.2%，增支26.4亿元。
2020年，全州政府性基金预算收入完成82.3亿元，预算执行率为125.8%，同比增长48.7%，增收27亿元；政府性基金预算支出完成192.7亿元，预算执行率为225.4%，比上年同期增长2倍，增支128.9亿元。
一、2020年州级财政收支决算情况
（一）州本级财政收支决算
1.财政收入决算情况
（1）地方一般公共预算收入决算情况
2020年，红河州州本级一般公共预算收入完成38.4亿元，为预算数的99.7%，同比增长1.7%，增收0.6亿元，其中：税收收入完成23.2亿元，同比下降6.4%，减收1.6亿元；非税收入完成15.2亿元，同比增长17.1%，增收2.2亿元。主要项目完成情况是：
增值税（50%部分）完成11.3亿元，为预算数的85.1%，同比下降14.3%，减收1.9亿元。主要原因是：受减税降费政策影响，卷烟、化工用品、有色金属、批发业、零售业和电力等重点行业减收；再加上执行留抵退税政策导致增值税减收。
企业所得税（州级收入部分）完成2.9亿元，为预算数的116.3%，同比增长15.6%，增收0.4亿元，主要是工业卷烟、有色金属及房地产所得税增收。
个人所得税（州级收入部分）完成0.6亿元，为预算数的116.7%，同比增长6.7%，增收365万元，主要是利息收入增加。
资源税完成0.8亿元，为预算数的94.4%，同比下降3.3%，增收29万元。
城市维护建设税完成7.4亿元，为预算数的98.4%，同比下降1.6%，减收0.1亿元。主要是该税种以增值税、消费税为计税依据，随主税种的减收而减收。
房产税完成93万元，同比下减85.1%，减收532万元。主要是受上年一次性收入，疫情影响经济下行及疫情税收政策影响形成减收。
城镇土地使用税完成130万元，同比下降71.6%，减收327万元。主要是受疫情影响经济下行及疫情税收政策影响形成减收。
土地增值税完成153万元，同比下降56%，减收195万元。
车船税完成11万元，同比下降78%，减收39万元。
契税完成188万元，同比下降58%，减收260万元。
专项收入完成0.8亿元，为预算数的129.6%，同比增长22.2%，增收0.2亿元，主要是森林植被恢复费增加收入。
行政事业性收费收入完成4.8亿元，为预算数的161.4%，同比增长33.8%，增收1.2亿元，主要原因是按照审计整改要求，补缴坝区耕地质量补偿费而增收。
罚没收入完成2亿元，为预算数的112.9%，同比增长92.2%，增收1亿元。主要是扫黑除恶罚没收入大幅增加。
国有资源（资产）有偿使用收入完成3.6亿元，为预算数的102.4%，同比增长56.9%，增收1.3亿元，主要是处置州一院（南湖片区）收入形成增收。
捐赠收入完成320万元，同比增长16.8%，增收46万元。
政府住房基金收入完成1.6亿元，为预算数的101.1%，同比下降2.8%，减收462万元。
（2）政府性基金收入决算情况
2020年，州本级政府性基金预算收入完成7.6亿元，同比增长146.4%，增收3.5亿元。
2.财政支出决算情况
（1）一般公共预算支出决算情况
2020年，红河州州本级一般公共预算支出98.9亿元，为预算数的193.8%，同比增长105.8%，增支50.7亿元。主要项目完成情况是：
一般公共服务支出完成6.8亿元，为预算数的98.1%，与上年基本持平。
国防支出完成0.1亿元，为预算数的100%，与上年基本持平。
公共安全支出完成3.3亿元，为预算数的61%，同比下降42.2%，减支2.4亿元。主要原因是：2020年无2019年中央基建投资补助红河州强制隔离戒毒所设施建设资金；公安局反恐基地建设资金安排比2019年减少；武装警察部队红河州边防支队执收执法办案返还经费等一次性补助资金比2019年减少。
教育支出完成6.4亿元，为预算数的124.6%，同比增长16.4%，增支0.9亿元。主要原因是：教育现代化推进工程建设项目和职业教育发展经费较上年增加。
科学技术支出完成0.5亿元，为预算数的54.4%，同比增长57.3%，增支0.2亿元。主要原因是：较上年增加了支持购买云服务专项经费。
文化旅游体育与传媒支出完成2.3亿元，为预算数的155.3%，同比增长52.5%，增支0.8亿元。主要原因是：较上年增加了“旅游革命”奖励经费支出。
社会保障和就业支出完成7.5亿元，为预算数的134%，同比增长31.9%，增支1.8亿元。主要原因是：行政事业单位养老和就业补助2019年为县级支出，2020年调整到州级支出。
卫生健康支出完成29.3亿元，为预算数的八倍多，同比增长近九倍，增支26亿元。主要原因：一是州本级为了债务退出红色预警，2020年，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助由州级统筹；二是城乡医疗救助2019年为县级支出，2020年调整为州级支出；三是2020年增加了疫情防控资金支出；四是增加省预算内投资补助滇南区域医疗中心建设项目资金3亿元支出。
节能环保支出完成1.7亿元，为预算数的111.1%，同比增长27.1%，增支0.4亿元。主要原因是：新增绿色发展基金支出。
城乡社区支出完成1.7亿元，为预算数的39.6%，同比下降60.3%，减支2.5亿元。主要原因是：2020年，省预算内投资补助滇南区域医疗中心建设项目资金3亿元，改列“210-卫生健康支出”科目。
农林水支出完成3.9亿元，为预算数的130.2%，同比增长54.5%，增支1.4亿元。主要原因：一是州级脱贫攻坚专项资金增加；二是新一代天气雷达系统建设项目经费增加；三是中央补助林业发展改革专项资金增加；四是中央及省级农业专项资金增加。
交通运输支出完成21.5亿元，为预算数的230倍，同比增长9倍，增支19.2亿元。主要原因是：2020年增加了政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金、弥勒至蒙自铁路中央基建投资资金、车辆购置税收入补助地方资金预算专项用于国道G219李仙江至绿春段公路建设资金、蒙自机场征地拆迁资金、弥蒙高铁站场建设资金。
资源和勘探工业信息等支出完成4.4亿元，为预算数的99.8%，同比增长209.1%，增支2.3亿元。主要原因是：加大了对州属中小企业的补助。
商业服务业等支出完成2.6亿元，为预算数的230%，同比增长近4倍，增支2亿元。主要原因是：中央、省加大对自贸区建设投入力度。
自然资源海洋气象等支出完成0.7亿元，为预算数的127.6%，同比增长32.4%，增支0.2亿元。主要原因是：安排红河州国土空间规划经费增加。
住房保障支出完成1亿元，为预算数的103%，同比增长9%，增支0.1亿元。主要原因是：州本级公积金增加而增支。
粮油物资储备支出完成0.5亿元，为预算数的301.8%，同比下降13.6%，减支0.1亿元。主要原因是：中央补助粮食安全保障调控和应急设施项目、军民融合创新示范项目资金减少而减支。
债务付息支出完成4亿元，为预算数的94%，同比增长2.9%，增支0.1亿元。
债务发行费用支出完成101万元，为预算数的48.8%，同比增长259%，增支62万元。
（2）基金预算支出决算情况
2020年，政府性基金预算支出完成26亿元，同比增长9倍，增支23.5亿元。
（二）蒙自经开区财政收支决算情况
1.财政收入决算情况
（1）一般公共预算收入决算情况
2020年，蒙自经开区一般公共预算收入完成4.1亿元，为年初预算数的102.3%，比上年同期3.8亿元增长6.6%，增收0.3亿元。
（2）政府性基金收入决算情况
2020年，蒙自经开区政府性基金收入完成1亿元，为年初预算数的156.9%，比上年同期0.3亿元增长242.7%，增收0.7亿元。
2.财政支出决算情况
（1）一般公共预算支出决算情况
2020年，蒙自经开区一般公共预算支出完成3.4亿元，为年初预算数的98.5%，比上年同期2.9亿元增长16.9%，增支0.5亿元。
（2）基金预算支出决算情况
2020年，蒙自经开区政府性基金预算支出完成1亿元，为年初预算数的156.1%，比上年同期0.5亿元增长93.9%，增支0.5亿元。
（三）州本级决算平衡和资金结算情况
根据州财政与省财政算账结果，州本级决算平衡和资金结算情况如下：
1.一般公共预算决算平衡情况
2020年，州本级地方一般公共预算收入38.4亿元，债务转贷收入19.9亿元，上级补助收入346.2亿元，下级上解收入17亿元，上年结余收入5.3亿元，调入资金5.6亿元，动用预算稳定调节基金0.3亿元，收入总计432.7亿元；地方一般公共预算支出98.9亿元，债务还本支出11.5亿元，债务转贷支出10亿元，补助下级支出300亿元，上解上级支出11.2亿元，补充预算周转金-0.8亿元，支出总计430.8亿元。收支相抵，年终与省结账前滚存结余1.9亿元，扣除结转下年支出数1.1亿元，与省结账前净结余为0.8亿元，根据预算法及相关规定补充预算稳定调节基金。
2.政府性基金预算决算平衡情况
2020年，州本级政府性基金预算收入7.6亿元，债务转贷收入130.4亿元，上级补助收入19.2亿元，下级上解收入0.2亿元，上年与省结账后结余收入3.9亿元，收入总计161.3亿元；政府性基金预算支出26亿元，债务转贷支出109.4亿元，补助下级支出17.8亿元，上解上级支出0.7亿元，债务还本支出0.6亿元，调出资金5.6亿元，支出总计160.1亿元。收支相抵，年终与省结账前滚存结余1.2亿元。此结余2021年年初已按列收列支原则作了结转安排。
3.资金往来结算情况
2020年，省对州各项补助资金合计为365.4亿元；扣减州应上解省支出12亿元后，省应拨州资金353.4亿元；再减省2020年实际拨付州的资金354.2亿元后，最终结算州财政欠省财政往来资金0.8亿元。
（四）蒙自经开区决算平衡和资金结算情况
根据州财政与蒙自经开区算账结果，蒙自经开区决算平衡和资金结算情况如下：
1.一般公共预算决算平衡情况
2020年，经开区实现地方一般公共预算收入4.1亿元，上级补助收入-0.5亿元，地方政府一般债务转贷收入0.1亿元，上年结余0.2亿元，动用预算稳定调节基金0.1亿元，收入方总计4亿元；经开区2020年地方一般公共预算支出3.4亿元，上解上级支出0.4亿元，地方政府一般债务还本支出0.1亿元，安排预算稳定调节基金0.1亿元，支出方总计4.0亿元。收支相抵，蒙自经开区2020年年终预算收支平衡。
2.政府性基金预算决算平衡情况
2020年，经开区政府性基金预算收入1亿元，上年结余收入174万元，收入方总计1亿元；政府性基金预算支出1亿元，支出方总计1亿元。收支相抵，蒙自经开区2020年年终预算收支平衡。
3.资金往来结算情况
2020年，州级应补助经开区资金为-5,174万元；经开区应上解州级支出4,100元，年终结算经开区财政欠州级财政资金9,274万元。
（五）州本级国有资本经营预算执行情况
2020年，国有资本经营预算由国资委根据国有企业经营情况编制，考虑州本级国有企业实际情况，2020年，州本级暂缓编制国有资本经营预算。
（六）州本级社会保险基金预算执行情况
2020年，州本级社会保险基金收入94.9亿元，预算执行率为301.3%，同比增长8倍，增收84.5亿元；社会保险基金支出83.5亿元，预算执行率为304.7%，同比增长7倍，增支73.4亿元。当年收支结余11.3亿元，年末滚存结余44.9亿元。
二、2020年主要工作
1.全力支持打赢疫情防控阻击战。坚持人民至上、生命至上，支持打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。一是全力保障疫情防控防治资金。制定出台一系列保障政策，全州各级财政共安排疫情防控防治资金15.7亿元。投入边境县疫情防控补助资金3.4亿元，支持筑牢疫情输入防控防线。二是支持公共卫生体系建设。全州卫生健康支出完成63.2亿元，同比增长13.5%；推动重大传染病救治能力和疾控核心能力双提升工程实施。
2.全面落实“六稳”“六保”任务。探索建立贯彻“六稳”“六保”激励约束机制，激励各县市切实做好“六稳”“六保”工作。坚持财力下沉，及时下达2020年一般性转移支付资金，其中统筹用于“三保”的资金同比增长14.2%，切实兜牢“三保”底线。
3.着力支持打好三大攻坚战。一是以决胜决战的决心加大投入，确保如期实现全面脱贫。坚决扛起服务保障脱贫攻坚工作的政治责任，兜底解决深度贫困地区脱贫攻坚资金硬缺口。二是积极筹措资金支持打好污染防治攻坚战。三是筑牢防范化解地方政府债务风险的底线。着力开好融资“前门”，合规筹集资金支持重大项目建设。大力推进降低州本级债务风险预警等级工作，制定了《红河州降低州本级债务风险预警等级实施方案》，逐项认真抓好贯彻落实，待上级认定后，州本级政府债务风险预警等级将退出红色预警。
4.促进经济平稳持续健康发展。一是全面落实减税降费政策。全州新增减税7亿元、降费17.5亿元。二是支持打造世界一流“三张牌”。三是深入推进供给侧结构性改革。安排中小微企业贷款风险补偿金0.5亿元，着力缓解企业融资难融资贵问题。四是积极扩大有效投资。争取中央预算内基建投资35.3亿元，安排新增专项债券资金126.2亿元、抗疫特别国债资金16.5亿元，用于州委、州政府确定的重点领域、重大项目，充分发挥政府投资对带动社会投资、拉动银行融资、促进固定资产投资的关键作用。五是助力红河创新发展。下达科技计划专项资金0.3亿元，“三区”人才支持计划科技人员专项计划补助资金154万元；下达科协科普专项经费1330万元。着力提升全州研发（R&D）经费和财政科技经费投入强度。六是推动数字经济加快发展。安排2665万元支持州级电子政务建设，构建全州政务云数据中心体系。
5.有力保障“五网”基础设施建设。一是筹措资金保障重点基础设施项目建设。筹措安排33.5亿元，支持加快以高速公路、铁路、机场为主的“五网”基础设施建设，有效发挥稳增长、促投资的政策效应。二是积极推动综合交通建设补短板强弱项。筹措下达中央、省车购税资金5.9亿元、高速公路建设债券资金等20.1亿元，支持决战决胜“能通全通”，全面推进“互联互通”等重大工程建设。争取二级公路偿债补助资金5.9亿元，有效缓解债务负担、统筹财力加快重点项目建设。安排综合交通建设项目专项债券44.3亿元，支持基础设施建设。三是支持补齐水利基础设施短板。共投入水利发展资金13.6亿元，支持中小河流治理、病险水库除险加固等。统筹抗疫特别国债6.8亿元，支持农业水利基础设施建设。
6.促进城乡区域协调发展。一是支持农业农村优先发展。筹措下达农业、水利建设资金12.6亿元，支持高标准农田和水利工程加快推进。支持农业信贷担保体系建设，累计为农业经营主体担保77笔，担保金额1.7亿元，占担保总量的19.1%。二是推动农村人居环境整治和综合改革发展。筹措安排2.3亿元，因地制宜支持农村厕所革命。筹措下达2500万元，支持农村综合改革发展。三是促进区域均衡发展。下达义务教育发展资金17.6亿元，努力缩小义务教育发展中的差距。四是推进新型城镇化建设。筹集安排资金4.2亿元，大力支持“特色小镇”和“美丽县城”建设。
7.牢牢兜住民生底线。一是支持教育优先发展。2020年全州教育支出96.4亿元，同比增长14.8%，有力保障全州教育发展需要。二是推进健康红河建设。三是提高社会保障水平。企业退休职工养老金16连涨，城乡居民基础养老金提高到每人每月113元。四是推进城镇保障性安居工程建设。五是支持公共文化服务体系建设。统筹安排文化资金1.7亿元，同比增长12.1%，支持现代公共文化服务体系建设。六是保障平安红河建设。七是积极推进民族团结进步示范区建设。
8.推动更高水平的对外开放和合作。一是支持外经贸发展。围绕“稳外贸、稳外资”，安排1亿元支持商贸经济平稳健康发展，加快推进经贸企业复产复市。二是支持建设高水平开放型经济。落实财政支持对外开放政策，累计投入自贸区红河片区建设补助资金2.5亿元、专项债券资金6.8亿元。安排1亿元资金，支持跨境经济合作区、综合保税区、蒙自经开区等加快发展，推动形成一批带动效应强、产业优势明显、公共服务体系完善的外贸增长极。三是支持办好外事交流活动。积极支持河口国际会展中心建设，支持保障中越（河口）边境经济贸易交易会等边交会顺利开展。四是推进外贷项目建设。强化项目储备，规范项目管理，管好用好1.5亿美元外贷资金。
9.财政治理效能不断提升。一是财政治理体系和治理能力现代化建设取得新进展。编制了《红河州刚性支出项目及其标准》，财政标准化体系逐步建立。预算绩效管理全面加强，财政部对县级财政管理绩效综合评价中石屏县名列全国第1位，红河州边境地区转移支付绩效评价位列全省第3位。二是牢固树立过紧日子思想。全州2020年一般性支出年初预算安排同比压减8.8%；全州“三公”经费预算同比降低9.1%。三是全面实施预算绩效管理。出台了《红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案》及系列配套政策，完成对州级78家考评单位、13个县市财政部门的绩效工作考评，评价结果作为优化部分公用经费下达、预算资金配置、政策调整和改进管理的重要依据。四是各项财政改革管理工作取得新成效。全州2731个预算单位全面纳入收入收缴改革和国库集中支付改革。全州1861个行政事业单位、132个乡镇建立了内控制度，82个单位搭建了内控信息化系统。圆满完成全州行政事业单位国有资产、国有自然资源资产年报及国有企业财务决算编报工作。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2020年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的关键一年。全州各级财政部门紧紧围绕州委的战略部署，紧盯州第十二届人民代表大会第三次会议制定的目标任务，立足新起点，再创新佳绩，圆满完成各项收支目标任务。下一步，我们将继续围绕省委、省政府对红河提出努力建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区的新定位，围绕全州中心工作，继续深化财政体制改革，继续做强财政实力，强化支出保障，持续防控风险，确保“十四五”开好局、起好步，为红河高质量发展贡献应有力量。
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