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　　红河州公安局2024年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州公安局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州公安局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州公安局2024年部门预算编制说明

　　根据《红河州财政局关于编制州本级2024年部门预算基本支出和2024年－2026年中期财政规划项目储备工作的通知》要求，我局结合实际按照部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中的要求，对2024年部门预算进行了认真编制，现对编报情况说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

　　（二）机构设置情况

　　红河州公安局共设置26个内设机构，包括：警令部、政治部、审计处、警务保障处、科技信息化处、法制支队、信访处、出入境管理局、警务督察支队、监所管理支队、州看守所、网络安全保卫支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、警察训练支队、警卫支队、反恐支队、特警支队、红河工业园区治安分局、森林警察支队（原红河州森林公安局）、边境管理支队。其中：边境管理支队单独管理；交通警察支队、警察训练支队、森林警察支队经费单列，但警察训练支队和森林警察支队的部门预算由州局汇总编制。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类违法犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。

　　1.坚持党建引领，发挥基层党组织战斗保垒作用，拓展巩固“主题教育”成果，加强政治理论学习，铸牢忠诚警魂，扎实抓好公安机关纪律作风建设，锻造“三个绝对、四个铁一般”红河公安铁军；

　　2.严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；

　　3.深入推进扫黑除恶专项斗争常态化；

　　4.持续推进红河州禁毒人民战争；

　　5.继续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，提高破案率、查处率，维护社会稳定；

　　6.强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件；

　　7.强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；

　　8.加强法治公安建设，开展全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训，提升公安机关执勤执法能力水平和执法监督管理质效；

　　9.以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；

　　10.加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力和网上斗争能力；

　　11.加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；

　　12.确保公安机关运行。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州公安局编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　部门在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。

　　离退休人员 192人，其中：离休 1人，退休 191人。

　　车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　红河州公安局2024年部门财务总收入274,488,912.32元，其中：一般公共预算274,018,832.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入467,580.09元，上年结转结余2,500元。

　　与上年对比增加33,363,712.32元，主要原因是按照省纪委相关文件规定，2024年将全州留置看护辅警收归州级，部门经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　红河州公安局2024年部门财政拨款收入274,018,832.23元，其中：本年收入274,018,832.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274,018,832.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加36,762,332.23元，主要原因是按照省纪委相关文件规定，2024年将全州留置看护辅警收归州级，部门经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　红河州公安局2024年部门预算总支出274,488,912.32元。财政拨款安排支出274,018,832.23元，其中：基本支出231,336,432.23元，与上年对比增加42,124,332.23元，主要原因是养老保险、公积金、医疗保险等社会保障缴基数提高，按照省纪委相关文件规定，2024年将全州留置看护辅警收归州级；项目支出42,682,400元，与上年对比减少5,362,000元，减少主要原因是按照项目绩效评价结果和财政相关要求压减项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.公共安全支出—公安支出214,678,189元，主要反映公安事务及管理的支出。

　　2.科学技术支出—其他科学技术支出8,000,000元，主要反映其他科技方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出16,482,318.23元，主要反映用于行政事业单位离退休、在职人员养老保险缴费和职业年金单位部分等方面的支出。

　　4.卫生健康支出—​行政事业单位医疗支出14,252,703元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。

　　5.住房保障支出—住房改革支出10,463,822元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.转移性支出—一般性转移支付10,141,800元，主要反映公共安全共同财政事权转移性支付。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

　　1.机关工资福利支出205,549,684元（基本支出205,549,684元，项目支出0元），主要用于在职人员和辅警人员工资支出，包括基本工资，津贴补贴、住房公积金、辅警工资、养老保险缴费（单位部分）、职业年金、基本医疗保险缴费等工资福利支出。

　　（1）工资奖金津补贴87,443,625元（基本支出87,443,625元），其中：基本工资24,275,066元，津贴补贴50,282,097元，奖金12,886,462元。

　　（2）社会保障缴费30,464,465元（基本支出30,464,465元），其中：机关事业单位基本养老保险缴费13,951,762元，职业年金缴费2,180,000元，职工基本医疗保险缴费9,330,241元，公务员医疗补助缴费4,382,865元，其他社会保障缴费619,597元。

　　（3）住房公积金10,463,822元（基本支出10,463,822元）。

　　（4）其他工资福利支出77,177,772元（基本支出77,177,772元）。

　　2.机关商品和服务支出37,596,377元（基本支出22,816,377元，项目支出14,780,000元），其中：基本支出22,816,377元，主要用于机关运转支出，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、职工教育经费、福利费、工会费、交通补贴等；项目支出14,780,000元，主要用于保障红河州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出。

　　（1）办公经费22,363,191元（基本支出17,363,191元，项目支出5,000,000元），其中：办公费3,660,099元（基本支出3,660,099元，项目支出0元），印刷费20,000元（基本支出20,000元，项目支出0元），水费140,000元（基本支出140,000元），项目支出0元，电费2,487,668元（基本支出2,487,668元，项目支出0元），邮电费331,818元（基本支出331,818元,项目支出0元），物业管理费520,000元（基本支出520,000元，项目支出0元），差旅费2,027,000元（基本支出2,207,000元，项目支出0元），租赁费5,000,000元（基本支出0元，项目支出5,000,000元），工会经费1,318,580元（基本支出1,318,580元,项目支出0元），福利费1,648,226元（基本支出1,648,226元，项目支出0元），其他交通费用5,209,800元（基本支出5,209,800元，项目支出0元）。

　　（2）会议费112,000元（基本支出112,000元，项目支出0元）。

　　（3）培训费845,081元（基本支出845,081元，项目支出0元）。

　　（4）专用材料购置费5,078,500元（基本支出8,500元，项目支出5,070,000元），其中：被装购置费8,500元（基本支出8,500元，项目支出0元），专用材料费5,070,000元（基本支出0元,项目支出5,070,000元）。

　　（5）委托业务费4,754,800元（基本支出194,800元，项目支出4,560,000元），其中：劳务费194,800元（基本支出194,800元，项目支出0元），委托业务费4,560,000元（基本支出0元，项目支出4,560,000元）。

　　（6）公务接待费基本支出118,000元（基本支出118,000元，项目支出0元）。

　　（7）因公出国（境）费用200,000元（基本支出200,000元，项目支出0元）。

　　（8）公务用车运行维护费2,337,100元（基本支出2,337,100元，项目支出0元）。

　　（9）维修（护）费860,000元（基本支出710,000元，项目支出150,000元）。

　　（10）其他商品和服务支出927,705元（基本支出927,705元，项目支出0元）。

　　3.机关资本性支出（一）18,878,120元（基本支出1,117,520元，项目支出17,760,600元），其中：基本支出1,117,520元，主要用于办公设备购置;项目支出17,760,600元，主要用于保障红河州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出。

　　设备购置18,878,120元（基本支出1,117,520元，项目支出17,760,600元），其中：办公设备购置1,117,520元（基本支出1,117,520元，项目支出0元），专用设备4,760,600元（基本支出0元，项目支出4,760,600元），信息网络及软件购置更新13,000,000元（基本支出0元，项目支出13,000,000元）。

　　4.对个人和家庭补助支出1,852,851.23元（基本支出1,852,851.23元，项目支出0元），主要用于州看守所在押人员和州病残吸毒人员救治中心救治人员生活补助费、离休人员离休费及生活补助支出。

　　（1）社会福利和救助1,660,863.23元（基本支出1,660,863.23元，项目支出0元），其中：生活补助1,660,863.23元（基本支出1,660,863.23元，项目支出0元）。

　　（2）离退休费155,988元（基本支出155,988元，项目支出0元），其中：离休费155,988元（基本支出155,988元，项目支出0元）。

　　（3）其他个人和家庭补助36,000元（基本支36,000元，项目支出0元）。

　　5.转移性支出10,141,800元（基本支出0元，项目支出10,141,800元），主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的转移支付（项目因涉密，具体项目略）。上下级政府间转移支付10,141,800元（基本支出0元,项目支出10,141,800元），其中：其他支出10,141,800元（基本支出0元,项目支出10,141,800元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州公安局2024年列入州对下专项转移支付项目清单项目4个，项目金额10,141,800元，主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的转移支付（项目因涉密，具体项目略）。州对下专项转移支付4个项目均列入转移性支出-一般性转移支付-公共安全共同财政事权转移支付支出10,141,800元，主要反映上级政府对下级政府的公共安全专项补助支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额24,239,420元，其中：政府采购货物预算15,578,120元、政府采购服务预算8,361,300元、政府采购工程预算300,000元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,656,000元，较上年增加1,863,000元，增长38.87%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州公安局2024年因公出国（境）费预算为255,000元，较上年减少15,000元，下降5.56%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）18人次。

　　因公出国（境）费减少的主要原因是：红河州公安局加强内控制度建设及执行力度，结合2023年因公出国（境）费实际执行情况及2024年红河州公安局工作计划，编制2024年因公出国（境）费，比上年减少15,000元。

　　（二）公务接待费

　　红河州公安局2024年公务接待费预算为151,000元，较上年减少17,000元，下降10.12%，国内公务接待批次为150次，共计接待1600人次。

　　公务接待费减少的主要原因是：红河州公安局加强内控制度建设及执行力度，结合2023年公务接待费实际执行情况及2024年红河州公安局工作计划，编制2024年公务接待费预算，比上年减少17,000元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州公安局2024年公务用车购置及运行维护费为6,250,000元，较上年增加1,895,000元，增长43.51%。其中：公务用车购置费3,745,000元，较上年增加1,745,000元，增长87.25%；公务用车运行维护费2,505,000元，较上年增加150,000元，增长6.37%。共计购置公务用车13辆，年末公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

　　公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：一是红河州公安局计划更新购置13辆执法执勤用车（特种专业用车），预计价值3,745,000元，比上年增1,745,000元。二是红河州公安局加强内控制度建设及执行力度，结合2023年公务用车运行维护费实际执行情况及2024年红河州公安局工作计划，编制公务用车运行维护费，用于重大安保工作、应急处突合成演练工作、扫黑除恶专项工作等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年增加150,000元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年为保障红河州公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政拨款安排项目支出42,682,400元（商品和服务支出14,780,000元，资本性支出17,760,600元，其他支出10,141,800元），主要用于红河州公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争常态化、装备建设等专项业务工作方面的支出。红河州公安局2024年项目支出共有18项（17个项目因涉密，具体项目略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，具体项目目标略）。一级、二级、三级分别为：产出指标-成本指标（时效指标）-2024年预计支出项目预算金额（年底完成项目资金支出）指标值为≧95%，标值设定依据及数据来源是根据年初预算金额设定（根据红河州公安局项目预算申报计划、财务内控管理及历年项目执行情况设定）；满意度指标-服务对象满意度指标（全州人民群众、州委州政府对红河州社会治安稳定和谐的满意度），指标值为≧85%和≧95%，指标值设定依据及数据来源是根据历年省政法委对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标-社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），指标值为≧100%，绩效指标值设定依据及数据来源：是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（因涉密具体内容略）。

　　2024年红河州公安局无预算重点领域财政项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障红河州公安局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　7.项目支出：用于红河州公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州公安局2024年机关运行经费安排23,933,897元，上年机关运行经费安排23,301,900元，与上年对比增加631,997元，增加主要原因是：按照省纪委相关文件规定，2024年将全州留置看护辅警收归州级，部门经费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，红河州公安局部门资产总额819,656,499.89元，其中，流动资产53,356,957.01元，固定资产678,242,820.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,126,510.45元，无形资产76,930,212.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39,739,049.14元，其中固定资产增加12,406,870.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值2,768,049.71元；报废报损资产103项，账面原值859,235.24元，实现资产处置收入175,036元；资产使用收入373,162.86元，其中出租资产6,201.3平方米，资产出租收入373,162.86元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250003200300111