监督索引号53250001073900100000
红河州文化馆2023年预算公开目录
第一部分红河州文化馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分红河州文化馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
红河州文化馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，非物质文化遗产保护，组织开展免费开放工作等重要任务，宣传党的方针政策，指导群众创作优秀文艺作品，辅导基层文艺骨干。
（二）机构设置情况
红河州文化馆共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术研究室、音乐创作室、舞蹈创作室、戏曲曲艺创作室、美术书法摄影部、群众文化辅导部、红河文化编辑部、数字文化工作室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，红河州文化馆将认真贯彻落实中央、省委、州委关于文化工作的方针政策和决策部署，坚持“文艺为人民服务”的根本宗旨，在州文化和旅游局的领导下，充分发挥自身职能作用，以“建团队、搭平台、出作品”为抓手，力争在辅导培训、艺术创作、群众活动等方面取得新突破，为红河群众文化作出新贡献。重点完成好三个方面、九项具体工作：
1.“建团队”，发挥馆办群众文艺团队的引领、带动和示范作用。一是恢复“红河管弦乐团”排练，持续打造“红河从这里流过”交响合唱音乐会品牌。受疫情影响，红河交响乐排练已经停顿了三年，今年一季度将完成队伍的重新组建，二、三季度完成节目排练，四季度恢复“红河从这里流过”交响合唱音乐会演出。二是以“红河少儿合唱团”为龙头，推动全州少儿合唱水平的提升和发展。做好“红河少儿合唱团”暑期外出参赛工作；计划与开远市文化馆合作，承办红河州第二届童声合唱节。三是举办各艺术门类线上线下培训，提升社区群众艺术团的水平和技能。做好群众文艺骨干辅导、培训和群众文化业务干部队伍建设相关工作；以线上线下相结合的方式举办舞蹈、戏曲、曲艺等群文培训班。
2.“搭平台”，组织好三项大型群众文化活动。一是积极筹备，争取举办红河州第四届“白鹇奖”文艺汇演。2016年最后一次红河州“白鹇奖”文艺汇演是由红河州人民政府主办、州文旅局承办、州文化馆具体组织的全州文艺赛事，与省级“彩云奖”、国家级“群星奖”相对应，以“推新人、出新作”和“为参加省级、国家级赛事储备作品”为目标，由于疫情等原因，现处于停办状态。二是精心策划，做好“缤纷四季 歌舞红河”2023·春、夏、秋、冬四季展演活动。拟按一个季度组织一种类别展演的方式，依次举办全州范围内的“国际标准舞展演”“社区优秀歌舞节目展演”“本土民族广场舞展演”和“群众合唱展演”。三是坚持“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的三贴近原则，组织各类采风创作活动。重点组织好美术、摄影采风，舞蹈、戏剧、曲艺创作等采风及创作活动。
3.“出作品”，推动群众文艺精品创作。一是加大精品创作力度，积极参加国家级、省级各艺术门类赛事和展演。本着“一次机会也不放过”的理念，积极组织专业、业余群众艺术团参加全省、全国的各类比赛并力争获得奖项。二是着手红河州第四套民族广场创作及发行工作。2016年前已创作三套，拟选择《有个地方叫红河》《今天日子好》等四首群众喜闻乐见的红河本土歌曲，创作出四个风格各异、特色浓郁的红河本土民族广场舞作为红河州第四套民族广场舞于年底前推出。三是继续推进全州庭院剧的创作和演出。选择州内具备条件的一个县（市），着手进行红河州文化馆第二部庭院剧的创作。此前，由红河州文旅局报送、由红河州文化馆为红河县创作编导的庭院剧《马帮·女人》，于2022年12月13日通过省级专家评审，入选“云南省歌舞艺术精品及高品质大型演艺节目”名单并获得奖励。《马帮·女人》的成功，为全州庭院剧创作提供了经验，提振了信心。
二、预算单位基本情况
红河州文化馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入827.01万元，其中：一般公共预算774.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入51万元，上年结余结转1.47万元。
与上年部门财务总收入799.00万元对比，增加了28.01万元，增长率为3.51%。其中：一般公共预算与上年792.44万元对比，减少了17.90万元，减少率为2.26%；其他收入与上年5.09万元对比，增加了45.91万元，增长率为901.96%；上年结余结转与上年1.47万元持平。主要原因：1.上年年初在职人数为39人，期间退休3人、调出1人；本年年初在职人数为35人，期间将退休1人。因此本年度的工资福利支出、单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等均减少，因此一般公共预算拨款收入减少。2. 本年度单位自有资金增加，因此其他收入大幅增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入774.54万元，其中：本年收入774.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入792.44万元对比，减少了17.90万元，减少率为2.26%。主要原因：上年年初在职人数为39人，期间退休3人、调出1人；本年年初在职人数为35人，期间将退休1人。因此本年度的工资福利支出、单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等均减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出872.01万元。财政拨款安排支出774.54万元，其中：基本支出736.54万元，与上年基本支出759.44万元比对，减少22.90万元，减少率为3.02%，主要原因：上年年初在职人数为39人，期间退休3人、调出1人；本年年初在职人数为35人，期间将退休1人。因此本年度的工资福利支出、单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等均减少。项目支出38万元，与上年项目支出33万元对比，增加了5万元，增长率为15.15%，主要原因分析：红河州老年诗书画协会补助资金20万元，与上年10万元对比，增加了10万元，增长率为100%；红河州松柏艺术团活动经费15万元，与上年20万元对比，减少了5万元，减少率为25%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2070108文化活动：2023年预算数3万元，主要用于场馆免费开放工作，与上年3万元持平。
2.2070109群众文化：2023年预算数为506.73万元，主要用于在职人员工资福利和日常办公费用支出，与上年519.48万元对比，减少了12.75万元，减少率为2.45%。主要原因：上年年初在职人数为39人，期间退休3人、调出1人；本年年初在职人数为35人，期间将退休1人。因此本年度的工资福利支出、单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等均减少。
3.2070199其他文化和旅游支出：2023年预算数为35万元，主要用于红河州老年诗书画协会、红河州松柏艺术团开展各项活动，与上年30万元对比，增加了5万元，增长率为16.67%。主要原因：红河州老年诗书画协会补助资金20万元，与上年10万元对比，增加了10万元，增长率为100%；红河州松柏艺术团活动经费15万元，与上年20万元对比，减少了5万元，减少率为25%。
4.2080502事业单位离退休：2023年预算数为2.63万元，主要用于支付退休干部公用经费、离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴，与上年2.16万元对比，增加了0.47万元，增长率为21.76%。主要原因：离退休党支部人员工作补贴0.86万元，与上年持平；退休干部公用经费1.17万元，与上年1万元对比，增加0.17万元，增长率为17%。离退休党支部工作经费0.6万元，与上年0.3万元对比，增加0.3万元，增长率为100%。
5.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2023年预算数为75.89万元，主要用于支付在职人员基本养老保险，与上年77.29万元对比，减少了1.4万元，减少率为1.81%。主要原因：上年年初在职人数为39人，期间退休3人、调出1人；本年年初在职人数为35人，期间将退休1人。本年在职人数比上年减少，因此单位基本养老保险缴费支出减少。
6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2023年预算数为11万元，主要用于支付本年退休人员实际的职业年金缴费支出，与上年23.50万元对比，减少了12.50万元，减少率为53.19%。主要原因：上年度退休3人，本年退休1人，因此本年度职业年金缴费支出减少。
7.2080801死亡抚恤：2023年预算数为1.46万元，主要用于支付机关事业单位职工遗属生活补助，与上年0万元对比，增加了1.46万元。主要原因：2022年机关事业单位职工遗属生活补助的功能分类科目为“2070109群众文化”，2023年功能分类科目改为“2080801死亡抚恤”。
8.2101102事业单位医疗：2023年预算数为50.75万元，主要用于支付在职人员医疗保险费，与上年48.65万元对比，增加了2.10万元，增长率为4.32%。主要原因：在职人员的单位基本医疗保险缴费基数增加。
9.2101103公务员医疗补助：2023年预算数为26.04万元，主要用于支付在职人员的公务员医疗补助，与上年24.31万元对比，增加了1.73万元，增长率为7.12%。主要原因：在职人员的公务员医疗补助缴费基数增加。
10.2101199 其他行政事业单位医疗支出：2023年预算数为4.45万元，主要用于支付在职人员大病医疗保险费、工伤保险费，与上年2万元对比，增加了2.45万元，增长率为122.50%。主要原因：2022年工伤保险的功能分类科目为“2070109群众文化”，2023年工伤保险的功能分类科目为“2101199 其他行政事业单位医疗支出”。
11.2210201住房公积金：2023年预算数为57.59万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，与上年62.05万元对比，减少了4.46万元，减少率为7.19%。主要原因：本年在职人员较上年减少，住房公积金相应减少。
五、州对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.07万元，较上年17.60万元减少0.53万元，下降3.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州文化馆2023年因公出国（境）费预算为9.22万元，较上年9.50万元减少0.28万元，下降2.95%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）30人次。
增减变化原因：按照厉行节约相关规定，压缩因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
红河州文化馆2023年公务接待费预算为1.36万元，较上年1.40万元减少0.04万元，下降2.86%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。
增减变化原因：按照厉行节约相关规定，压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为6.50万元，较上年6.70万元减少0.20万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.50万元，较上年6.70万元减少0.20万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：按照厉行节约相关规定，压缩公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.免费开放补助经费。项目年度绩效目标：全年实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2023年服务人次5万以上，全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种形式，使群众文化活动参加人次覆盖率在10%以上，群众对文化馆公共文化服务满意度为90%以上。
2.红河州老年诗书画协会补助资金。项目年度绩效目标：协会每年根据情况要举办2至3次诗书画作品展、联展、交流展，组织开展一次年度理事会，举办一次业务培训，开展一次创作笔会或釆风，全年出四期《红河州老年诗书画报》。
3.红河州松柏艺术团活动经费。项目年度绩效目标：2023年组织开展下基层慰问演出12场，积极主动送文艺到基层，为广大群众送去精神食粮，为红河州精神文明建设作出积极努力和贡献。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州文化馆2023年机关运行经费安排43.04万元，主要用于公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，以及退休干部公用经费、离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴。与上年41.63万元对比，增加了1.41万元，增长率为3.39%。主要原因分析：本年度公用经费比上年提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，红河州文化馆资产总额64.35万元，其中，流动资产2.63万元，固定资产61.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74677.22万元，其中固定资产减少85,330.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53250001073900100111
