目录
第一部分 红河州中小学示范性综合实践基地概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河州中小学示范性综合实践基地概况
一、主要职能
（一）主要职能
红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（一）谋事创业敢于担当，持续开展集中实践活动
为充分发挥《中小学综合实践活动课程》在立德树人中的重要作用，从2019年起，州实践基地在云南省首家创新开展了全州中小学生集中示范性综合实践活动，开设了生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等40门课程。13县市原则上按小学、初中、高中三个学段各一年级学生人数的10%的计划，按照县市实际安排学生分期集中到州实践基地开展综合实践活动，每期集中实践教育5天，通过参与学校整年级、整班统一集体研学、集中食宿、集体活动的方式进行。
因受新冠疫情影响，上半年没有开展学生集中活动，到2020年秋季学期，州实践基地按照上级部门要求，科学精准做好校园疫情防控，抓细抓实校园安全工作，深入推进爱国卫生“7个专项行动”，扎实有力推进秋季学期安全开学、正常开学、全面开学，全面恢复教育教学秩序。截至12月，共开展集中活动12期，参与活动中小学生总人数6784人；参与学校37所，其中，小学23所、初中13 所、高中1 所。促进学生培育和践行社会主义核心价值观，引导学生主动适应社会，促进书本知识和生活经验的深度融合，培养学生创新精神和实践能力，促进学生德智体美劳全面发展。
（二）做好项目管理指导，引领县市校外教育业务发展
根据云南省青少年校外活动场所管理和育人工作年度评估要求，采取县级自查自评和州级综合评估相结合的方式，对全州13个县市青少年活动中心开展了2019年度评价工作，并对获得2018年和2019年中央专项彩票公益金支持项目的县市进行了检查。通过以评促建、以评促管、以评促改，推动全州校外教育工作规范健康发展，充分发挥县市青少年活动中心在促进青少年健康成长、快乐生活、全面发展中的功能和作用，真正落实立德树人根本任务。全州2019年度评价结果为优秀等级5个，良好等级4个，合格等级4个。2020年度，组织指导县市青少年活动中心编报中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目预算，共有6家单位获得项目支持，全州获得项目资金303万元。促进县市青少年活动中心不断改善和完备内部基础设施，健全和规范内部管理，提升人员和师资水平，发挥自身优势，积极开展丰富多彩、特色鲜明的校外教育活动，创建具有自身特色的校外教育优秀品牌。
（三）增强教育服务意识，提升基地活动品牌效应
积极开拓研学实践教育线路及研学范围，在州内开发了建水、弥勒两条研学线路，举办2020年红河州中小学生研学实践冬令营活动，参与学生378人；承办红河州职业教育东西协作兜底招收学生送前培训工作，参训学生836人接受了思想政治、行为规范、诚实守信等实践教育。此项红河州创新工作，得到了天津市、广州市招生学校以及省教育厅的肯定。做好新时代教育改革发展新政策新理念的宣传解读工作，接待培训了红河县、个旧市、开远市3县市的教育管理干部和新教师240人。承办红河州第五届彩云杯知识竞赛活动，参赛师生176人。接待云南省教育厅、州人民政府领导到州实践基地考察指导，承接中科院上海分院19名专家赴州实践基地开展中科院边疆民族地区（红河州）科普实践活动，进一步扩大了基地的知名度和影响力。
（四）协调解决建设缺口资金，努力改善实践活动条件
通过积极向上级反映协调，2020年争取到州级预算安排资金400万元，解决了一期项目建设部分资金缺口，在年前协调解决了一期项目建设所欠民营企业工程决算款项，确保不拖欠农民工工资，保障社会和谐稳定。2020年度申报获得教育部下达中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育项目资金100万元，完成报告厅提升改造项目建设，增加通风隔音设备、配置室内LED显示屏，提升艺术活动效果；推进1200㎡航海模型实践区建设和6000㎡军事体育活动区场地平整，完善校园文化和绿化建设，逐步改善师生在基地生活及活动条件。
（五）健全完善制度建设，提升管理内涵水平
加强制度建设，健全完善教育教学管理制度，进一步完善了处室工作职责和人员岗位职责，细化了活动教学、课程开发、教研培训、学生管理、后勤管理和内控管理制度，完成了《实践基地制度汇编》。优化实践基地课程设置，充分开发和利用本土资源和基地资源，分小学、初中、高中三个学段设置综合实践活动课程计划，建立综合实践活动课程资源。为提升实践活动教师专业素质和业务能力，实践基地制定了2019年度教师研训计划，共安排11人次外出学习；内部集中培训二期，共40名教师开展专业技能提升培训，提升了教师实践活动教学能力。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河州中小学示范性综合实践基地2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州中小学示范性综合实践基地。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州中小学示范性综合实践基地2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州中小学示范性综合实践基地2020年度收入合计7,045,825.90元。其中：财政拨款收入6,045,825.90元，占总收入的85.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,000,000.00元，占总收入的14.19%。与上年对比收入合计增加5,302,019.12元，主要原因是本年度本级财政拨款收入增加4,000,000.00元，用于红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目归还欠款；本年度获批中央彩票公益金支持校外活动场所能力提升与保障项目经费1,000,000.00元，用于综合实践活动保障、资源开发和条件改善。
二、支出决算情况说明
红河州中小学示范性综合实践基地2020年度支出合计7,380,206.66元。其中：基本支出1,736,353.16元，占总支出的23.53%；项目支出5,643,853.50元，占总支出的76.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加207,973.17元，主要变动原因是工作福利支出增加；项目支出增加5444227.76元，主要变动原因是本年度红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费4,000,000.00元，全州中小学生文艺汇演专项经费支出项目经费200,000.00元，东西协作兜底招生送前培训项目支出项目经费401,753.50元，教育部中央彩票公益金支持校外活动场所能力提升与保障项目支出项目经费1,000,000.00元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障红河州中小学示范性综合实践基地机构正常运转的日常支出1,736,353.16元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,642,454.53元，占基本支出的94.59%。办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费等公用经费93,898.63元，占基本支出的5.41%。与上年对比人员经费增加207516.73元，主要是正常晋升工资福利增加和人员转岗后工资福利增加；公用经费增加456.44元，主要原因是工资福利增加导致工会经费等支出增加，办公费遵循厉行节约原则有所下降。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,643,853.50元。与上年对比增加5,444,227.76元。主要变动原因是本年度红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费4,000,000.00元，用于归还红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程资金缺口欠款；全州中小学生文艺汇演专项经费支出项目经费200,000.00元，用于保障全州中小学生文艺汇演；东西协作兜底招生送前培训项目支出项目经费401,753.50元，用于“职教扶贫东西协作兜底招生送前培训”交通费、后勤保障费、餐费、课时费等；教育部中央彩票公益金支持校外活动场所能力提升与保障项目支出项目经费1,000,000.00元，用于综合实践活动开展、资源课程开发及条件设施改善。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2020年度一般公共预算财政拨款支出6,380,206.66元，占本年支出合计的86.45%。与上年对比增加4,652,200.93元。变动原因是本年度基本支出中人员经费增加207516.73元，主要原因是正常晋升工资福利增加和人员转岗后工资福利增加；公用经费增加456.44元，主要原因是工资福利增加导致工会经费等支出增加，办公费遵循厉行节约原则有所下降。项目支出中红河州中小学示范性综合实践基地一期建设工程缺口资金项目支出项目经费4,000,000.00元；全州中小学生文艺汇演专项经费支出项目经费200,000.00元；东西协作兜底招生送前培训项目支出项目经费401,753.50元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出6,131,830.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.11%。主要用于工资和福利支出、公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出148,068.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险。
3.住房保障（类）支出100,308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为2,350.00元，完成预算的78.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2,350.00元，完成预算的78.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，对外交流减少，接待批次和人数少于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少866.00元，下降26.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少866.00元，下降26.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情影响，对外交流减少，接待人数少于预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,350.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费2,350.00元。其中：
国内接待费支出2,350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待51人次（其中：外事接待0人次）。主要用于接待对口帮扶乡镇红河县车古乡中心完小一行3人次，接待2020年红河州校外教育工作会议参会人员48人次。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2020年机关运行经费支出0.00元，我单位性质为事业单位，不产生此项费用。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门资产总额54,809,679.64元，其中，流动资产173,501.23元，固定资产44,926,178.41元，对外投资及有价证券0万元，在建工程450,000元，无形资产9,260,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,609,429.99元，其中固定资产增加6,554,829.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋80平方米，账面原值200,000元，实现资产使用收入150,000元,完成纳税后非税收入已上缴国库。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额128,920元，其中：政府采购货物支出128,920元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额128.920元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
国有资产占用情况与上年对比增长较大，原因是去年统计口径为资产净值，今年根据上级部门要求填报口径为资产原值，包含本年度资产计提折旧部分。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
