目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
红河州州级机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州教育体育局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。红河州机构编制委员会于2016年12月30日下发红编〔2016〕97号文件批准红河州州级机关幼儿园事业编制为74人。
红河州州级机关幼儿园的基本职能及主要工作是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章坚持正确的办园方向，执行红河州教育体育局的指示和决议；贯彻《幼儿园教育纲要》和《幼儿园工作规程》加强园所文化建设、深化幼儿园管理机制和运行机制的改革，合各项工作程序化、规范化制度化不断提高办园质量全面落实各项幼儿培养目标；对照《3—6岁儿童学习与发展指南》，切实提高幼儿园保教质量让幼儿学会做人，学会求知，学会生存，身心和谐发展，培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自我表现的儿童。
（二）2020年度重点工作任务介绍
本年在各级党委、主管部门和我园党政领导班子的领导下，在园内各级各类组织的支持、配合、具体组织实施下，在全园教职工的团结、协作、开拓进取、积极工作努力配合下，按照相关要求，围绕园务计划，坚持保中有教、教中有保、保教结合的原则，较好地完成了保教工作以及各项工作。
我园于2020年新增银河路园区，增加班级12个，增加教职工59人。派驻到银河路园区的教职工克服重重困难，保证了幼儿园保教工作的顺利开展。经过一年的努力，银河路园区的保教工作走入正轨，各项工作有序开展。在两所园区开展了校园文化建设工作，以民族文化为载体，围绕哈尼族和彝族两个主要的少数民族文化分别创设了民族美食、美景、服饰、歌舞四大板块，让孩子们对我们本土的民族有更多的了解，促进孩子们对家乡的热爱。
各级部开展了迎国庆主题教育活动，各级部结合幼儿年龄特点，开展了内容丰富的迎国庆主题活动，将爱祖国的种子播进孩子们幼小的心灵。
今年我们继续重视家园共育工作，各位教师充分利用家长接送时间和家长作简短语言交流，使用网络、电话、家园联系册、留言等方式和家长沟通，各班级还通过家长座谈会和家长互动，共同配合教育好孩子。尤其突出的是各位班级充分利用微信、QQ等现代化的手段加强了和家长的沟通，在QQ空间中上传孩子们活动照片，利用微信及时将各种情况反馈给家长，让家长们及时了解孩子们在幼儿园的一日生活，使幼儿园的保教工作得到了家长们的认可。幼教365平台的使用加强了家长育儿观念的更新，每周一次的亲子作业完成率高，家长参与度高，大大增加了家长们陪伴孩子的时间，也让家长在参与中更加了解自己的孩子和老师的工作。大部分班级在幼教365活动中获得了奖励，希望大家继续保持，将家园共育工作做得更好。
通过一年的努力，幼儿园也收获了丰硕的成果。在红河州第四届新华杯幼儿教师玩教具制作比赛中丁元黎、蔡松应、陈莲制作的《飞向太空》和李姝颖、杨津红、马婧制作的《疯狂磁乐园》均荣获特等奖；廖苏庭、张艳华、王静制作的《运送能量球》和管陈欣冉、杨淅、李君制作的《纸盒传奇》均荣获二等奖；杨婷婷、刘莎、张碧波制作的《快乐声声响》荣获三等奖。李文椒、黄忠惠、杨婷婷撰写的游戏案例《有趣的海绵宝宝》《战斗堡垒》荣获省级优秀游戏案例，《战斗堡垒》还荣获了州级优秀游戏案例称号。丁元黎、周子贤、徐蕾参加蒙自市童心杯《3—6岁儿童学习与发展指南》知识竞赛荣获二等奖；幼儿园荣获优秀组织奖。幼儿园还荣获红河州平安校园的光荣称号。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
基本情况分布图
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2020年度收入合计15,165,649.42元。其中：财政拨款收入15,165,649.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2019年度财政拨款收入13,769,269.80元，占总收入的99.71%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.29%，2020年比2019年增加1，396，379.62元，收入增加的10.14%。主要原因分析：主要原因为新增银河路园区，增加班级12个，增加教职工59人。
收入占比分布图
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2020年度支出合计15,841,133.95元。其中：基本支出12,513,456.06元，占总支出的78.99%；项目支出3,327,677.89元，占总支出的21.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2019年度支出合计13,806,946.60元。其中：基本支出11,123,782.33元，占总支出的80.57%；项目支出2,683,164.27元，占总支出的19.43%，比上年增加2,034,187.35元，其中基本支出增加1,389,673.73元，项目支出增加644,513.62元；主要原因分析：一是新增银河路园区，二是2020年增加了刷幼儿园的外墙漆开支。
支出占比分布图
（一）基本支出情况
2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,513,456.06元。与上年对比：2019年正常运转的日常支出11,123,782.33元，2020年比2019年增加1,389,673.73元。主要原因分析：新增加派遣制员工的工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,929,351.30元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费584,104.76元，占基本支出的4.67%。
支出分布图表
（二）项目支出情况
2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,327,677.89元。与上年对比：2019年用于专项业务工作的经费支出2,683,164.27元，2020年比2019年增加644,513.62元，增加24.02%。支出增加的主要原因是2020年粉刷幼儿园的外墙漆开支。具体项目开支及开展工作情况：主要为专项业务工作经费，幼儿园外墙修复面积2385平方米，金额200，000元，幼儿游戏区角玩具及材料配置250件,金额24，200元。
支出分布图表
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出15,841,133.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比：2019年度一般公共预算财政拨款支出13,806,946.6元，2020年比2019年增加2,034,187.35元，主要原因分析：一是新增银河路园区，增加班级12个，增加教职工59人，二是2019年秋季学期工作未结束结转下年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出13,863,398.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%。主要用于：工资福利支出工资福利支出9，982，069.46元，商品服务支出3，896，782.65元，对个人和家庭补助支出15，000元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,248,890.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于：工资福利支出1，218，436.84元为养老保险缴费，商品服务支出30，454.00元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出728,845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于支付在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
支出占比分布图表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50，000.00元，支出决算为9,944.86元，完成预算的19.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,330.86元，完成预算的16.67%；公务接待费支出决算为1,614.00元，完成预算的3.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.因为疫情的原因，三公活动减少；2.2020年无车辆大型维修。3.严格控制出差和接待审批。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少45,516.99元，下降82.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少44,418.99元，下降84.21%；公务接待费支出决算增减少1,098.00元，下降40.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据我园工作计划和任务，幼儿园严格控制接待审批。严控公务接待费支出，按照公务接待费只减不增的要求，确保2020年幼儿园公务接待费用小于2019年公务接待费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,330.86元，占83.77%；公务接待费支出1,614.00元，占16.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8,330.86元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出8,330.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1,614.00元。其中：国内接待费支出1,614.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待红河州内幼儿园来我园参观学习并指导工作发生的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园部门资产总额17，184，739.76 元，其中，流动资产783793.00元，固定资产16，385，345.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15，601.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260，275.39元，其中固定资产增加1，066，745.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以盈利为目的原则制定并报发改委审批。
