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　　中国国民党革命委员会红河州委员会2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国国民党革命委员会红河州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国国民党革命委员会红河州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　民革红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是： 

　　(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。 

　　(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。 

　　(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民革党员做好服务工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　在州政协召开的十二届二次会议上，共提交大会发言材料3篇，提案建议16件，其中：集体提案4件，个人提案12件，内容涉及精准扶贫、环境保护、经济发展等方面。 

　　确定了《实施乡村振兴战略 推动乡村旅游发展》等调研课题。组成调研组到元阳县、建水县、泸西县和弥勒市就红河州乡村旅游发展进行调研，调研组实地走访了元阳阿者科、建水团山、泸西城子古村、弥勒可邑小镇等相关村镇，同时在4个县市分别召开座谈会，与统战部、文旅局、有关乡镇等相关部门以及村民代表就如何推动红河州乡村旅游发展展开热烈讨论，提出相应意见建议，最终形成调研报告。 

　　协助参与民革云南省委调研组就《农村集体经济组织建设进展情况及过程中存在的亟待解决问题》、《推进美丽县城建设过程中存在和困扰地方政府的问题与症结》、《借助减税降费政策促进民族自治区域经济发展措施和举措》、《乡村振兴战略实施情况和菌草技术种植发展现状》等调研。 

　　参加民革云南省委举办的庆祝中华人民共和国成立70周年演讲比赛，荣获组织奖，参赛党员荣获二等奖。举办庆祝中华人民共和国成立70周年演讲比赛，用演讲比赛的形式共同迎接中华人民共和国成立70周年。会上传达了“民革全省宣传思想工作暨思想政治建设培训会”的相关精神。组织民革红河州党员中的台胞台属等部分党员和机关干部共二十余人到红河州综合保税区、西南联大蒙自分校纪念馆调研、学习，进一步提高了党员自身素质，增强民革组织凝聚力。积极向各级媒体投稿，及时报道每次活动，编印《红河民革》4期。积极组织党员撰写“回眸七十年·阔步新时代——庆祝人民政协成立70周年”征文，被选用9篇。全年征订《团结报》84份。 

　　协调民革上海市徐汇区委到屏边县宋庆龄希望小学开展爱心捐赠活动，捐赠棉被110套、三件套110套。参与协助了“2019第四届个旧戈贾森林公园国际ITRA越野跑”赛事。助力红河州旅游业发展，充分利用自有资源和市场机制做好旅游扶贫，邀请诺仕达企业（集团）总裁任剑媚女士到个旧市蔓耗镇调研考察红河谷旅游。 

　　形成合力，助力脱贫攻坚。今年机关干部共到村委会开展10次扶贫走访工作。听取村委会脱贫攻坚工作进展情况，对村子村情、经济收入等基本情况进一步了解，探讨新农村扶贫工作。了解贫困户的生产生活状况、收入情况，及时掌握村民所面临的问题和诉求，同时宣传扶贫政策，鼓励扶贫户树立信心，克服困难，发展产业，早日脱贫致富。认真核对、填写了贫困户信息对照采集表的相关信息和明白卡。划拨2.6万元工作经费给村委会，挂钩的22户贫困户，除1户因病返贫外，其余均脱贫。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国国民党革命委员会红河州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。今年人员比去年增加1人，主要是今年换届，由州委组织部调入专职副主委1人,调入文件号红组干调（2019）66号。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2019年度收入合计1,086,784.49元。其中：财政拨款收入1,086,784.49元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加139339.69元，增加14.71%，主要是增加1人的工资、公用经费等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2019年度支出合1,159,120.66元。其中：基本支出990,408.93元，占总支出的85.44%；项目支出168,711.73元，占总支出的14.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加267758.89元，增加30.04%，主要是增加了1人的工资、公用经费和召开了民革红河州第四次代表大会。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国国民党革命委员会红河州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出990,408.93元。与上年对比增加了174987.16元，增加21.46%，主要原因增加了1人的工资、公用经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.01%。（人均37655.35元） 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国国民党革命委员会红河州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168,711.73元。与上年对比增加92771.73元，增加122.16%，主要原因召开民革红河州第四次代表大会和购置复印机等办公设备。具体项目开支及开展工作情况：按经济分类科目，支出办公费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。主要开展了课题调研、召开了会议和培训，挂钩扶贫工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,159,120.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增267830.72元，增加30.05%，主要是增加了1人的工资、公用经费和召开了民革红河州第四次代表大会。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,051,413.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.71%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出696597.66元，占一般公共服务（类）支出的66.25%；商品和服务支出300696.00元，占一般公共服务（类）支出的28.6%；资本性支出54120.00元，占一般公共服务（类）支出的5.15%。（2）按科目分：2012801行政运行支出906761.93元，占一般公共服务（类）支出的86.24%，2012899其他民主党派及工商联事务支出144651.73元，占一般公共服务（类）支出的13.76%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出61,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出59360.00元，占社会保障和就业（类）支出的96.39%；商品和服务支出2220.00元，占社会保障和就业（类）支出的3.61%。（2）按科目分：2080501归口管理的行政单位离退休支出2220.00元，占社会保障和就业（类）支出的3.61%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59360.00元，占社会保障和就业（类）支出的96.39%。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出46,127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于：（1）按项目分：工资福利支出中的公积金46127.00元，占住房保障（类）支出的100%。（2）按科目分：2210201住房公积金支出46127.00元，占住房保障（类）支出的100%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69000.00元，支出决算为2,102.00元，完成预算的3.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,102.00元，完成预算的11.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待费支出减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1750.00元，下降45.43%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少1750.00元，下降45.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待费支出减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,102.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,102.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,102.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外民革组织交流学习，上下级相关部门往来发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国国民党革命委员会红河州委员会部门2019年机关运行经费支出188,324.27元，与上年对比增加26948.17元,增加16.7%，主要原因是召开了民革红河州第四次代表大会。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国国民党革命委员会红河州委员会部门资产总额89,699.65元，其中，流动资产29,486.35元，固定资产60,213.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84626.0元，其中;流动资产减少71199.37元，固定资产减少13426.7元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值28520.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。　

　　三、政府采购支出情况 　　 

　　2019年度，部门政府采购支出总额53,120.00元,其中：政府采购货物支出53,120.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额53,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 

　　二、民主监督：是人民政协三大主要职能之一(人民政协的主要职能:政治协商、民主监督、参政议政)。 民主监督作为"自下而上"的非权力性监督，主要是通过提出建议和批评协助党和国家机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义。 

　　三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　监督索引号53250000175301111