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红河州科学技术院2022年预算公开目录
第一部分 红河州科学技术院部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州科学技术院部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、财政拨款支出明细表
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表
红河州科学技术院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市、企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。
（二）机构设置情况
我单位无内设机构，所属单位0个。
（三）重点工作概述。
1.强化高新技术企业培育工作。研究制定《红河州高新技术企业“三倍增”行动计划工作方案》，对培育认定的高新技术企业给予经费补助，提高企业积极性，鼓励更多企业申报高新技术企业。
2.强化科技支撑乡村振兴发展。大力实施乡村振兴“百千万”示范工程，推进乡村建设，加快实施“一二三”行动。推进农业科技自主创新，实施重大科技专项、重点研发计划，开展农业新品种选育、生态循环农业技术创新、现代农业装备研发、农产品质量安全技术研究、营养健康食品开发以及保鲜物流技术研究、农业资源高效利用技术研究。加快农业科技成果转化，加强科技成果试验示范推广，深入推进农业农村信息化，加快发展农业科技服务业，推动县域创新驱动发展。进一步深化科技特派员制度，发展“星创天地”，加大科技帮扶力度，激励科技人员创新创业，打造高素质的职业农民队伍。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。
2022年部门财务总收入310.03万元，其中：一般公共预算310.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加78.1万元，增长33.67%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况。
2022年部门财政拨款收入310.03万元，其中:本年收入310.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加78.1万元，增长33.67%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出310.03万元。财政拨款安排支出310.03万元，其中：基本支出310.03万元，与上年对比增加78.1万元，增长33.67%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加；项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2060301机构运行2022年预算数为215.09万元，主要用于事业单位在职人员经费支出。
2.2080502事业单位离退休2022年预算数为0.5万元，主要用于离退休人员公用经费支出。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为31.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为5.51万元，主要用于退休人员记实职业年金缴费支出。
5.2101102事业单位医疗2022年预算数为20.23万元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。
6.2101103 公务员医疗补助2022年预算数为10.47万元，主要用于医疗保险公务员补助支出。
7.2101199 其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为0.98万元，主要用于大病医疗保险支出。
8.2210201住房公积金2022年预算数为25.5万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无。
（三）经济社会事业发展事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1.94万元，其中：政府采购货物预算1.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州科学技术院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.03万元，较上年减少0.16万元，下降5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州科学技术院2022年因公出国（境）费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。
增减变化原因：实行厉行节约，压缩经费支出。
（二）公务接待费。
红河州科学技术院2022年公务接待费预算为0.37万元，较上年减少0.02万元，下降5.4%，国内公务接待批次为7次，共计接待45人次。
增减变化原因是严格执行公务接待相关管理制度，压缩经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费。
红河州科学技术院2022年公务用车购置及运行维护费为1.71万元，较上年增减少0.09万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.71万元，较上年减少0.09万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：实行厉行节约，严格执行各项公务用车使用规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释。
1.高新技术企业：是指通过科学技术或者科学发明在新领域中的发展，或者在原有领域中革新似的运作。在界定高新技术产业范围的基础上，对于高新技术企业的概念问题可以从2016 年国家修订印发的《高新技术企业认定管理办法》来加以界定。因此，在我国，高新技术企业一般是指在国家颁布的《国家重点支持的高新技术领域》范围内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的居民企业，是知识密集、技术密集的经济实体。
2.科技成果转化：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。
无。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，红河州科学技术院资产总额2.65万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产2.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.72万元，其中固定资产减少1.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值2.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53250001030600100111
