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　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2021年度部门决算  

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州科学技术院概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　  　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州科学技术院概况 

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1.推进全社会研发投入实质性增长。2020年共有企业、科研院所、学校等178家填报研发经费投入，其中，企业161家（规上工业157家、服务业4家），科研机构11家，高等院3家，新纳入医院3家。按照云南省科技厅、云南省统计局、云南省财政厅发布《2020年云南省科技统计公报》，红河州2020年全社会研究与试验发展经费投入22.36亿元，较上年增长21.13%，投入强度0.92%，较上年提高了0.09个百分点。 

　　2.推进科技新动能培育力度。到2020年底，全州高新技术企业达39家，实现营业收入290亿元、工业总产值270亿元、高新技术企业产品销售收入达281亿元，出口创汇9.8亿元、净利润6.1亿元、上缴税费总额7.6亿元。2021年新增入库云南省高新技术企业培育库16家，推荐申报高新技术企业认定29家。向科技厅推荐申报省级科技企业孵化器企业2家，申报云南省众创空间企业1家。入库国家科技型中小企业23家，备案云南省科技型中小企业53家。申报省级“星创天地”28家，红河弥勒江泰果业等8家星创天地被省科技厅批准进入第六批星创天地培育建设，红河蒙自道地中药材、红河金平金岭中药材2家星创天地被省科技厅认定为第五批省级“星创天地”。 

　　3.推进新型研发机构建设。红河州2家新型研发机构获批，其中，第一家纳入省级新型研发机构培育对象、全省第一家完成实体化的初创型培育对象——滇南水安全与水科学协同创新研究院、高原湖泊研究中心揭牌成立，红河州首个省级重点实验室——云南省发酵蔬菜重点实验室正式获批，红河农林复合生态系统云南省野外科学观测研究站、开远甘蔗生长与环境云南省野外科学观测研究站的获批实现红河州“零”的突破。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明  

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2021年度收入合计2,633,578.31元。其中：财政拨款收入2,628,578.31元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.19%。与上年对比增加29.52%，主要原因是2021年在职人员增加5人，人员经费增加。  

　　二、支出决算情况说明  

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2021年度支出合计2,639,216.89元。其中，基本支出 2,628,840.39元，占总支出的99.61%；项目支出10,376.50元，占总支出的 0.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19.43，主要原因为2021年在职人员增加5人，人员经费支出增加，2021年支出上年结转资金。  

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院正常运转的日常支出2,628,840.39元。与上年对比增加23.45%，主要原因为人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,411,174.00元，占基本支出的53.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,610.25元，占基本支出的0.67% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,376.50元。 与上年对比减少87.08%，主要原因为2021年减少“三区”人才支持项目。具体项目开支及开展工作情况：2021年支出2020年及2021年省科技情报研究院拨入科普统计工作经费。   

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,629,216.89元，占本年支出合计的 99.62%。与上年对比增加18.97%，主要原因为人员经费支出增加。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   6.科学技术（类）支出1,977,361.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.21%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、科普统计工作等资金支出  

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   8.社会保障和就业（类）支出254,668.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出和退休人员日常公用经费。  

　　   9.卫生健康（类）支出232,503.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。 主要用于支付职工医疗保险。  

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   19.住房保障（类）支出164,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出预算为25000.00元，支出决算为12,656.10元，完成预算的50.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,656.10元，完成预算的63.28%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，压缩支出。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比2020年减少 -37,170.50元，下降-74.60%。其中，因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 -37,170.50元，下降-74.60%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年减少“三区”人才支持项目培训。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,656.10元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出 12,656.10元。其中：  

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出12,656.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于单位日常外出工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：  

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门2021年机关运行经费支出0.00元。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术院部门资产总额26507.36元，其中，流动资产1211.04元，固定资产405560.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17156.73元，其中固定资产减少224500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值28000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额5500.00元，其中：政府采购货物支出5500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5500.00元，占政府采购支出总额的100%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　1.一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金 

　　2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。 

　　4.“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、         

　　5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。                                

　　                          红河州科学技术院 

　　                          2022年7月12日 

　　监督索引号53250001030600101111