红河州科学技术院2021年部门预算公开目录
第一部分 红河州科学技术院2021年部门预算编制说明
第二部分 红河州科学技术院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
红河州科学技术院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市、企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。
（二）机构设置情况
将红河州科学技术情报研究所(红河州科技创新服务中心)、红河州科技管理服务中心(红河上海科技中心)整合，组建红河州科学技术院(加挂红河州科技创新中心、红河州科技成果转移转化中心、红河州科技合作交流中心、红河州科技统计信息中心牌子)。
（三）重点工作概述
加快单位人才队伍建设，强化业务政策学习，努力提高服务支撑红河州科技事业能力。一是根据州科技局全年工作计划，做好我院工作安排部署；二是强化专业技术人员政策理论和专业知识学习，加大培训力度，有效提升工作人员业务综合素质；三是协助云科院做好重构全省科技创新体系基础工作；四是继续做好“三区”科技人才到服务贫困村开展科技服务工作；五是全力做好州科技局交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入231.93万元，其中：一般公共预算财政拨款231.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加65.61万元，增长39.44%，主要原因是：在职人员增加，人员经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入231.93万元，其中:本年收入231.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.93万元（本级财力231.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加65.61万元，增长39.44%，主要原因是：在职人员增加，人员经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出231.93万元。财政拨款安排支出 231.93万元，其中：基本支出231.93万元，与上年对比增加65.61万元，增长39.44%，主要原因是：在职人员增加，人员经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2060301机构运行2021年预算数为176.62万元，较上年增加37.37万元，增长26.83%，主要用于事业单位在职人员经费支出，增加的原因是在职人员较上年有所增加。
2.2080502事业单位离退休2021年预算数为0.5万元，较上年减少0.01万元，下降1.9%，主要用于离退休人员公用经费支出，减少的原因是离退休人员减少。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为20.44万元，较上年增加4.43万元，增长27.67%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
4.2101102事业单位医疗2021年预算数为12.5万元，较上年增加12.5万元，上升100%，主要用于在职职工缴纳医疗保险，增加的原因是2021年新增功能科目。
5.2101103公务员医疗补助2021年预算数为7.13万元，上升100%，主要用于在职职工缴纳医疗补助，增加的原因是2021年新增功能科目。
6.2101199其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.72万元，上升100%，主要用于在职职工缴纳医疗支出，增加的原因是2021年新增功能科目。
7.2210201住房公积金2021年预算数为14.02万元，较上年增加3.47万元，上升32.89%，主要用于在职职工缴纳住房公积金，增加的原因是在职人员增加，人员工资缴存基数增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年部门预算支出231.93万元,其中：基本支出231.93万元；项目支出0万元。
按照政府预算经济分类科目分类，政府预算支出231.93万元（其中：基本支出231.93万元，项目支出0万元）。按照经济分类科目分类，505对事业单位经常性补助231.93万元（其中：基本支出231.93万元，项目支出0万元），其中工资福利支出219.61万元（其中：基本支出219.61万元，项目支出0万元）；商品和服务支出12.32万元（其中：基本支出12.32万元，项目支出0万元）。
按照部门预算经济分类科目分类，部门预算支出231.93万元（其中：基本支出231.93万元，项目支出0万元），按照经济分类科目分类，301工资福利支出219.61万元（其中：基本支出219.61万元，项目支出0万元），其中基本工资57.7万元、津贴补贴28.75万元、奖金34.2万元，绩效工资41.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.44万元、职工基本医疗保险缴费12.5万元， 公务员医疗补助缴费7.13万元，其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金14.02万元。302商品和服务支出12.32万元（其中：基本支出12.32万元，项目支出0万元），其中办公费1.72万元、差旅费0.5万元、培训费1.56万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.24万元、福利费2.8万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州科学技术院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.19万元，较上年减少1.21万元，下降27.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
红河州科学技术院2021年因公出国（境）费预算为1万元，较上年无增减。
（二）公务接待费
红河州科学技术院2021年公务接待费预算为0.39万元，较上年减少0.21万元，下降35%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。
减少的原因是：严格执行公务接待相关管理制度，实行厉行节约，压缩经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
红河州科学技术院2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少1万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少1万元，减少的原因是：实行厉行节约，严格执行各项公务用车使用规定。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。
2.一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金
3.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。
5.机关运行经费：指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
红河州科技院
2021年2月2日
