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红河州科学技术局(本级)2018年度部门预算

文章来源:红河州科技局

发布日期:2019/02/13 11:35

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  第一部分 红河州科学技术局概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  第二部分 红河州科学技术局2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  四、基本支出预算表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、“三公”经费预算财政拨款情况表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务情况表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表(州级)

  十四、州对下转移支付绩效目标表

  第三部分 红河州科学技术局2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 红河州科学技术局概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策,起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案,并组织实施和监督检查。

  2、拟定红河州科学技术发展规划,并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。

  3、拟定或牵头拟定促进地方科技事业发展的政策、措施,并组织实施和监督检查。

  4、受理、审核并组织实施州级科技项目,管理列入本部门预算的州级科学事业费,对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理。

  5、受理、审核、推荐国家和省级的科技项目,并受委托对国家和省级科技项目进行监督、管理。

  6、指导、协调州级各部门和县市的科技管理工作。

  7、组织、协调、支持州内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

  8、组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作。

  9、贯彻落实创新型云南行动计划的牵头协调。

  10、科技孵化器、众创空间建设和管理。

  (二)机构设置情况

  红河州科技局设有:办公室、农业科技管理科、工业科技管理科、社会事业科技和综合管理科、知识产权局、科技园区管理科。

  (三)主要工作

  2018年,州科技局将一如既往地在州委、州政府的坚强领导下,在省科技厅的业务指导下,采取有力措施,积极有为、主动作为,深入实施创新驱动发展战略,深入推进科技体制改革,不断强化科技服务支撑地方经济社会发展的能力。

  一是强化创新驱动发展战略的整体谋划和落实,推动出台一批政策措施,尽快形成促进创新驱动发展的体制机制和政策环境。贯彻落实建设创新型云南行动计划,确保R﹠D经费投入、财政科技支出、创新平台建设、知识产权保护、专利申请等各项目标任务顺利完成。

  二是认真贯彻落实国家、省创新大会精神。准确把握科技改革发展新形势,切实增强科技创新的责任感、使命感、紧迫感,把科技创新工作融入到全州六大重点产业发展中,融入到全州经济社会发展中,不断加快我州科技创新步伐。

  三是积极开展红河州深化科技体制改革工作。按照州委、州政府的安排部署,开展红河州深化科技体制改革相关工作。

  四是积极申报项目和资金,争取上级扶持资金的最大支持,不断助推和支持全州经济发展。

  五是下大力气抓好生物医药和大健康产业的推进工作。

  六是抓好国家、省农业科技园区工作,促进园区的辐射带动作用,特别是以蒙自市、红河县南北两市县的州、县市园区合作建设试点工作,推动园区产业集聚、辐射带动功能的发挥。

  七是不断加大科技成果转化力度,加强区域创新分类指导,推动各区域协同发展。

  二、部门预算编制情况

  红河州科学技术局2018年部门预算编制情况:

  (一)指导思想:以党的十九大报告重要思想为指导,以科学发展观为统领,认真贯彻落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定,结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标,采用科学的预算编制方法提高预算编制的质量和水平。坚持“压缩一般,突出重点”的方针,调整优化支出结构,优化资源配置,确保工资性支出和机构运转的基本需要,并安排好各项重点支出。

  (二)基本原则

  1、坚持收支平衡的原则;2、综合预算的原则,统筹安排部门预算,将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入部门综合预算;3、“零基预算”的原则。4、调结构保重点的原则;5、定员定额管理的原则。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。

  截至2017年12月,部门在职人员编制18人,其中:行政编制18人,事业编制0人。在职实有19人,其中:财政全供养19人,非财政供养0人。

  离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  第二部分 红河州科学技术局2018年部门预算表

  (见附件14张表)

  第三部分 红河州科学技术局2018年部门预算情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  红河州科学技术局2018年财政拨款收支总预算638.45万元。

  财政拨款预算总收入为638.45万元,其中:本级安排收入638.45万元,占总收入的100%,与上年对比减少113.86万元,主要减少的原因是退休人员工资转社保发放,科技进步奖奖励金减少。

  支出为638.45万元,其中:科学技术支出555.09万元,占总支出的86.94%;社会保障和就业支出63.43万元,占总支出的9.93%;住房保障支出19.93万元,占总支出的3.12%,与上年对比减少113.86万元,主要减少的原因是退休人员工资转社保发放,科技进步奖奖励金减少。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  红河州科学技术局2018年一般公共预算财政拨款支出638.45万元,比上年执行数减少113.86万元,其中:基本支出338.45万元,出项目支出300.00万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.2060101行政运行2018年预算数为255.09万元,较上年执行数减少0.65万元,主要是职工自治州补贴减少。

  2.2060404科技成果转化与扩散2018年预算数为75.00万元,较上年执行数增加35.00万元,主要原因是本年项目支出增加。

  3. 2069901科技奖励2018年预算数为225.00万元,较上年执行数减少135.00万元,主要是科技进步奖奖励金支出减少。

  4.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为32.75万元,较上年执行数减少40.45万元,主要是退休人员工资支出减少。

  5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为30.68万元,较上年执行数增加30.68万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

  6.2210201住房公积金2018年预算数为19.93万元,较上年执行数减少3.44万元,主要是自治州补贴支出减少。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  红河州科学技术局2018年财政拨款支出总计638.45万元。

  政府预算支出0万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出0万元,机关商品和服务支出0万元,机关资本性支出0万元,对事业单位经常性补助0万元。

  部门预算支出638.45万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出264.93万元,商品和服务支出71.31万元,对个人和家庭的补助32.21万元,资本性支出10.00万元,其他支出260.00万元。

  四、部门基本支出情况说明

  红河州科学技术局2018年基本支出638.45万元,财政拨款638.45万元,其中:一般公共预算638.45万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,单位自筹0万元,明细如下:

  工资福利支出264.93万元,主要包括:1、基本工资82.92万元;2、津贴补贴123.42万元;3、奖金6.91万元;4、其他社会保障缴费1.07万元;5、机关事业单位基本养老保险缴费30.68万元;6、住房公积金19.93万元。

  商品和服务支出71.31万元,主要包括:1、办公费22.51万元;2、差旅费20.00万元;3、培训费2.07万元;4、工会经费2.76万元;5、福利费3.45万元;6、其他交通费用20.52万元。

  对个人和家庭的补助32.21万元,主要包括:退休费32.21万元。

  资本性支出10.00万元,主要包括:办公设备购置10.00万元。

  其他支出260.00万元,主要包括:其他支出260.00万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  红河州科学技术局2018年政府性基金预算支出0万元。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,红河州科学技术局2018年收支总预算638.45万元。预算收入共638.45万元,包括:一般公共预算拨款收入638.45万元;预算支出共638.45万元,包括:科学技术支出555.09万元、住房保障支出63.43万元、住房保障支出19.93万元。

  七、部门收入预算情况说明

  红河州科学技术局2018年收入预算638.45万元,其中:2060101行政运行收入255.09万元,占39.95%;2060404科技成果转化与扩散收入75.00万元,占11.75%;2069901科技奖励收入225.00万元,占35.24%;2080501归口管理的行政单位离退休收入32.75万元,占5.13%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入30.68万元,占4.81%;2210201住房公积金收入19.93万元,占3.12%,与上年对比减少113.86万元,主要减少的原因是退休人员工资转社保发放、科技进步奖奖励金减少。

  八、部门支出预算情况说明

  红河州科学技术局预算总支出638.45万元。本级财力安排支出 638.45万元,其中,基本支出338.45万元,项目支出300.00万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  2060101行政运行支出255.09万元;2060404科技成果转化与扩散支出75.00万元;2069901科技奖励收入支出225.00万元;2080501归口管理的行政单位离退休支出32.75万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.68万元;2210201住房公积金支出19.93万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  退休人员工资转社保发放。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  科技进步奖奖励金减少。

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  红河州科学技术局2018年财政拨款“三公”经费预算总额12万元,其中,因公出国(境)费支出5万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出7万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少12.5万元,减少的主要原因是:公务用车改革后,无车辆编制,无运行费支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  红河州科学技术局因公出国(境)费预算数5万元,与2017年预算一致。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  红河州科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中:购置费0万元;运行维护费0万元。

  (三)公务接待费

  红河州科学技术局公务接待费预算数7万元,比2017年预算减少0.5万元,变动主要原因分析:实行厉行节约,压缩支出,主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作,有关科研院所及其他州市科技管理部门到我州参观考察、学习交流,市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我局进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3项,采购预算资金4.70万元。其中:支出类型基本支出,数量16,金额4.7万元,政府采购方式询价,资金来源为:本级安排。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  红河州科学技术局2018年无政府购买服务。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,红河州科学技术局国有资产总额243.13万元,其中:流动资产179.66万元,固定资产35.2万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程27.23万元,无形资产1.04万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  红河州科学技术局2018年机关运行经费财政拨款预算20.79万元。,主要用于保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。上年机关运行经费财政拨款预算安排23.05万元,减少2.53万元,减少的原因是:厉行节约。

  (二)项目支出绩效目标(州级)

  红河州科技局2018年州本级二级项目共有1项,其中: 红河州科技发展科研项目经费项目三级指标,指标值65.8,绩效指标值设定依据及数据来源:红发(2013)43号。

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  红河州科技局2018年州对下二级项目共有2项,其中:红河州科技企业孵化器以奖代补资金项目三级指标,指标值68,绩效指标值设定依据及数据来源:红政办发(2016)35号;红河州众创空间以奖代补资金项目三级指标,指标值73.4,绩效指标值设定依据及数据来源:红政办发(2016)35号。

  第四部分 名词解释

  1、科技成果转化与扩散:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。

  2、科技奖励:反映用于科学技术奖励方面的支出。

  3、科技企业孵化器:科技企业孵化器是培育和扶植高新技术中小企业的服务机构。孵化器通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施,提供一系列服务支持,降低创业者的创业风险和创业成本,提高创业成功率,促进科技成果转化,帮助和支持科技型中小企业成长与发展,培养成功的企业和企业家。它对推动高新技术产业发展,完善国家和区域创新体系、繁荣经济,发挥着重要的作用,具有重大的社会经济意义。

  4、一般公共预算拨款收入:为州级财政当年拨付的资金。

  5、基本支出:指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  6、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费,科技进步奖奖励金,科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

  7、机关运行经费:指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8、众创空间:通过市场化机制、专业化服务和资本化途径,构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称。可实现创新与创业相结合,为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。

  9、R&D 经费投入:R&D (研究与试验发展)经费投入是提升科技创新能力的战略性投入,R&D经费投入与GDP之比(研发经费投入强度)是国际上通用的衡量一个国家或一个地区在科技创新方面努力程度的重要指标之一。

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