监督索引号53250001030600401000
目录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州农业科学院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州农业科学院概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据国家、省、州科技创新发展纲要和计划，负责组织院属各单位开展公益性的农业科学研究，提高我州的农业科学技术水平，突出具有红河特色的生物育种、现代农业产业体系建设、农产品质量安全、农业科技装备、农业生态环境保护等重大科技需求，以及生物种业、大健康产业、生态产品、农业观光旅游等新兴产业、新型业态发展需求，狠抓新品种、新技术推广及新产品开发，凝练重大科技命题进行研究，产出一批以新品种、新产品、新标准为标志的科技成果，引进一批在国内外有知名度的专家、教授，按照“突出重点，创新机制，协调发展，人才优先”的发展思路，加快推进具有区域特色、省内一流、国内知名的州市级农业科学研究院所建设，为推进红河高原特色农业现代化和农业科技创新作出新的贡献。
（二）2022年度重点工作任务介绍
1.积极抓好主导产业绿色发展
（1）稳步推进蔬菜绿色种植。结合项目推进，重点开展菜用型冬马铃薯新品种展示和示范，示范品种51个，展示品种11个，优质专用型马铃薯新品种选育及示范各项试验都在顺利推进。重点实施2021－2022年度红河州冬马铃薯绿色高产高效创建和云南省重大科技专项“冬作蔬菜型马铃薯新品种选育及产业化示范”项目，经实地测产平均单产达4078.62公斤。
（2）积极发展梯田红米产业。依托高端稻谷基地建设、金平水稻科技特派团、梯田红米提纯复壮等项目，梯田红米产业相关工作稳步推进，利用杂交技术创建梯田红米育种材料200余份；开展梯田红米主栽品种红阳3号、红稻8号品种提纯复壮工作，提纯单株材料10个。完成多年生稻试验示范元阳点的、移栽、物资发放、技术培训，元阳新街镇点梯田红米地方材料展示82个。依托杨远柱专家工作站、金平梯田红米产业科技特派团等项目，推广梯田红米种植面积21万亩。
（3）加快花卉向高端化发展。巩固拓展云南（红河）现代花卉产业园、开远市“一县一业”花卉产业示范县建设，着力推进弥勒、泸西现代花卉产业园建设，加大招商引资力度，促进花卉种植企业、大户尽快入驻园区。春节期间全州花卉产业稳步推进，特别是利用西方情人节销售策略，玫瑰、百合、非洲菊等花卉供应充足、销量可观。2022年全州花卉园艺总种植面积达36.57万亩，同比增加9.43万亩，同比增加34.73%；实现花卉园艺产值340748.52万元，同比增加29042.85万元，同比增长9.3%。
（4）稳步推进中药材规范化种植。依托“院校合作”平台，积极开展与红河学院生物科学与农学学院中药材产业团队合作，目前已完成滇黄精、砂仁项目申报工作，成功申报了中药材现代农业产业技术体系—红河试验站。利用红河州农科院种质资源创新及繁育基地，在蒙自市草坝镇建设中药材种质资源开发及示范基地，进行黄精、草果、砂仁、重楼等药材种质资源调查、鉴定、保存以及推广种植工作。2022年全州中药材种植面积155.45万亩，同比增长18.4%；产量22.57万吨，同比增长40.59%；农业产值48.72亿元，同比增长23.17%。
2.强化土壤肥料绿色化管理
（1）加强化肥减量增效试验、示范力度，全面推进化肥减量化。安排完成各项田间试验40组，其中，耕地质量监测试验22组，粮食作物肥料利用率试验6组、其他试验12组。
（2）规范、扩大测土配方施肥和有机肥替代化肥技术推广应用。强化科学施肥技术培训4场，全州13县市的农技推广中心主任、土肥技术骨干、土壤肥料负责人、高素质农民共50多余人参加培训。在石屏县异龙镇建立1300亩杂交稻旱种测土配方施肥示范区，在元阳县新街乡建立5000亩“养分综合管理技术+无人机喷施叶面肥”技术模式—水稻“三新”项目示范区，在全州13个县（市）12个耕地质量评价区域的913个耕地质量等级调查评价点，在13县（市）的22个耕地质量长期定位监测点开展耕地质量调查评价。
（3）加强肥料市场监测管理。跟踪了解春耕期间化肥生产销售企业基本情况，开展肥料供给信息统计情况统计，每月上报一次生产、销售企业肥料供给情况，周调度肥料到位率情况，分析报告肥料生产、销售、需求动态，为春耕备耕农资保障提供决策依据。与去年同期相比，2022年各类肥料价格较去年同期均上涨明显，磷肥价格上涨300—450元/吨左右，氮肥上涨900元/吨左右，钾肥上涨达1300元/吨左右。省、州、县三级农业农村部门联合对红河州北部7县市21家肥料生产企业、15家肥料经营企业、11户肥料使用大户开展了肥料质量抽检工作，开展2022年化肥农药种子监督检查“双随机、一公开”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个科、室、所、中心，包括党政办公室、计划财务科、科技信息科、旱地作物研究所、稻作研究所、土壤肥料研究所、园艺作物研究所、生物药与特色作物研究所、生态农业研究所、农业质量标准研究所、农业科技推广中心。本单位无所属单位。
（二）部门决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州农业科学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，全额拨款事业单位1 个，即红河哈尼族彝族自治州农业科学院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州农业科学院2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
红河哈尼族彝族自治州农业科学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州农业科学院2022年度收入合计21,381,464.94元。其中：财政拨款收入19,585,584.63元，占总收入的91.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,795,880.31元，占总收入的8.40%。与上年相比，收入合计增加3,090,563.73元，增长16.90%。其中：财政拨款收入增加2,875,033.42元，增长17.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加215,530.31元，增长13.64%。主要原因是本年我单位有新增人员，政策性调资；本年有死亡人数，增多死亡抚恤金发放；项目资金增多。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州农业科学院2022年度支出合计21,416,549.35元。其中：基本支出14,890,291.02元，占总支出的69.53%；项目支出6,526,258.33元，占总支出的30.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,751,182.06元，增长14.74%。其中：基本支出增加2,824,340.40元，增长23.41%；项目支出减少73,158.34元，下降1.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析政策性调资，增加死亡抚恤金支出，加快项目资金支出进度。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,890,291.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,137,760.02元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费752,531.00元，占基本支出的5.05％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,526,258.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出今年比去年减少-73,158.34元，下降-1.11%。今年我院完成省级农业生产发展专项项目、农业资源及生态保护补助项目、金平梯田红米科技特派团、三区科技人才、科技特派员、中央引导地方水稻、玉米种质资源创新项目等项目实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州农业科学院2022年度一般公共预算财政拨款支出19,585,584.63元，占本年支出合计的91.45%。与上年相比增加2,443,669.76元，增长14.26%，主要原因分析是政策性调资，单位今年有新进人员，死亡人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出12,259,485.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.59%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、“三区”人才、科技特派员培训、科技特派团项目实施。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,713,539.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于事业单位养老保险等各类保险支出、职业年金缴费支出和日常公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出1,559,053.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,788,385.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。开展项目实施发生的差旅费、劳务费、培训费、专用材料等开支。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,265,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为218,300.00元，支出决算为160,000.00元，完成年初预算的73.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算150,000.00元，占总支出决算的93.75%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的6.25%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州农业科学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为218,300.00元，支出决算为160,000.00元，完成年初预算的73.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为150,000.00元，完成年初预算的81.39%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的66.67%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，节省开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,636.42元，增长1.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,038.42元，增长1.38%；公务接待费支出决算减少402.00元，下降3.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位职工到各市县开展试验研究增多，公务出行增多。
(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业生产发展项目和科技推广项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市人员到我院办理相关公务发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州农业科学院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，无变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业科学院资产总额6861317.08元，其中，流动资产1450131.7元，固定资产5103041.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程307176.00元，无形资产668.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加705955.24元，其中固定资产增加368354.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额24,610.00元，其中：政府采购货物支出24,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额24,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12-14。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53250001030600401111
