目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设，负责全州科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实，负责全州“双创”工作，打造“双创”升级版。负责科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实，承担“科技入滇”专项工作，承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。负责全州火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作，对县市企业进行业务培训。负责全州科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业，对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、做好科技统计工作。承办“红河州2019年度研发经费投入业务培训”和“红河州2020年度研发经费投入业务培训”。组织全州纳入统计纳统企业和各级政府部门工作人员参加培训。邀请省科技厅统计中心、州统计局和税务局老师为参训人员授课。并向参会人员印发《红河州2019年度研发经费投入统计培训手册》和《促进科学研究与试验发展（R&D）的政策选编》。同时，向各县市规上企业主写了一封信，宣传科技创新工作对企业、对社会发展的重要性，建议各级政府和企业重视科技创新工作，加大对研发投入的支持力度。

　　2、做好科技成果转化工作。年产10万吨钢（铝）板数字化彩印中试生产线项目实现试生产。为进一步强化合作，邀请浙江大学高层次专家组20人赴红河州开展产学研合作对接活动，围绕支撑云南省绿色食品与高原特色现代农业两大重点产业发展进行调研；加快推进科技成果转移转化平台建设。建成云南省科技成果转化示范县1个（弥勒市）。全州13个县市均已建立云南省县域科技成果转化中心，为加快科技成果在农业农村落地转化奠定了坚实的基础。2020年共完成科技成果登记6项，技术合同登记265项，合同成交额15183.29万元，技术交易额5647.61万元。共组织“两类人才”申报11人，其中：中青年学术和技术带头人后备人才6人；技术创新人才培养对象5人。

　　3、做好创新创业氛围营造工作。组织5家企业申报云南省众创空间和科技企业孵化器，云南高特电商产业有限公司、云南昌泰建水紫陶发展有限公司2家企业运营的众创空间获得云南省科技厅认定。组织州内12家企业申报省级“星创天地”，红河蒙自道地中药材星创天地等4家星创天地进入云南省培育建设第五批星创天地名单。2019年培育建设的弥勒阳光星创天地等4家第四批省级“星创天地”通过省科技厅验收。组织全州21家企业参加2020年云南省创新创业大赛，共有5家企业和1个团队获得大赛7项奖励。

　　4、组织开展科技扶贫项目。2020年，组织申报中国科技部“三区”科技人才支持计划项目，推荐选派州内科技专家77人，申请补助资金154万元，获批补助资金已全部下拨到派出单位，其中我院获批3人。按照《云南省科技厅关于印发2020年度省科技厅乡村振兴发展科技专项资金及项目安排方案的通知》要求，对兴边富民、产业科技扶贫示范项目、科技特派员扶贫示范项目进行产业支持。一是支持边境县（绿春、金平、河口）实施“科技兴边富民”产业培植项目3个，省级补助资金90万元；二是支持深度贫困县（红河、元阳）实施“产业科技扶贫示范”项目2个，省级补助资金60万元；三是支持4个深度贫困县（红河、元阳、绿春、金平）和未脱贫出列重点扶贫县1个（屏边），实施“科技特派员扶贫示范”项目37个，省级补助资金370万元。目前项目已上报省科技厅备案。三是组织河口、金平、绿春三个边境县申报2021年度省级科技兴边富民项目3个，涉及资金90万元，组织专家对申报项目进行项目评审，并在云南省科技管理信息系统中进行在线申报。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州科学技术院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2020年度收入合计2,032,849.74元。其中：财政拨款收入2,027,849.74元，占总收入的99.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.25%。与上年对比减少10.6%，主要原因是:减少州级项目安排。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2020年度支出合计2,209,784.27元。其中：基本支出2,129,286.67元，占总支出的96.36%；项目支出80,497.60元，占总支出的3.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7.3%，主要原因是：办公费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,129,286.67元。与上年对比增加7%，主要原因：人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,032,330.10元，占基本支出的95.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,956.57元，占基本支出的4.55%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80,497.60元。与上年对比增加4.3%，主要原因：实施“三区”人才项目，培训费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,209,784.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加7.3%，主要原因：人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出1,901,371.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、三区人才项目等资金支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出188,207.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出和退休人员日常公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出120,205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44000元，支出决算为49,826.60元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49,826.60元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因实行厉行节约，压缩支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少20,961.75元，下降29.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,961.75元，下降29.61%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，压缩支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出49,826.60元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出49,826.60元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆

　　公务用车运行维护支出49,826.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术院2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术院资产总额435945.55元，其中，流动资产7935.55元，固定资产428010元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.78万元，其中固定资产减少2.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占用使用情况表中的资产总额与资产负债表中的资产总额不一致，主要原因为填报口径不一致，国有资产占用使用情况表中的固定资产和无形资产为资产原值，而资产负债表中以固定资产净值和无形资产净值列报，增加的数据为固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金

　　2.基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

　　4.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、

　　5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。