红河州财政局：
为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）、《关于印发<红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2023〕5号）等文件要求，由我单位预算绩效管理工作领导小组成员对2022年度项目支出（1.综治维稳及扫黑除恶专项宣传经费；2.红河哈尼梯田文化景观项目基层文化宣传补助经费；3.红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费；4.科普专项省对下转移支付专项资金；5.红河州融媒体中心媒体深度融合一体化项目经费；6.《中国红河网》租用和维护费补助资金；7.红河州融媒体指挥中心（一期）项目经费；8.防治艾滋病专项经费；9.州本级体育彩票公益金项目体育旅游精品项目申报资料制作专项资金）的管理、资金使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自评工作。现将评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）综治维稳及扫黑除恶专项宣传经费
1.项目概况
党的十八大以来，中国社会主义法治在加强重点领域立法、法治政府建设、推进公正高效权威司法、加强全民普法、法治专门队伍建设、维护公平正义等方面都取得了重大进展。由此，中国法治建设从中国特色社会主义法治进入到新时代中国特色社会主义法治。为切实宣传好我州的法治进程、讲好我州的法治故事、加强全民普法。栏目要紧跟国家法治建设的步伐，扣紧社会热点，从法律和道德的视角观察社会现象，揭示报道对象所蕴含的法律与道德价值，着重宣传社会主义法治精神，努力提高受众的法律水平和道德素质。二是以人为本，凸现栏目特色。加强人文关怀，密切关注发生在我州老百姓身边、与他们生活息息相关的涉法新闻事件及事件当事人的前途命运，并不断强化服务功能，增强节目的互动性，满足人民群众对相关法律知识的现实需求。
本项目年初预算安排30万元，支出30万元，预算执行率100%。
2.项目绩效目标
报纸“平安红河、法治红河”建设宣传>35次，报纸“反邪教”宣传>25次，报纸“扫黑除恶”宣传>32次，电视《法治红河》播出期数≥20期，节目制作合格率达到96%以上，宣传时效期为1年，项目成本控制在30万元以内，综治维稳宣传工作达到预期，社会公众满意度在90%以上。
总体目标：从法律和道德的视角观察社会现象，揭示报道对象所蕴含的法律与道德价值，着重宣传社会主义法治精神，努力提高受众的法律水平和道德素质。密切关注发生在我州老百姓身边、与他们生活息息相关的涉法新闻事件及事件当事人的前途命运，并不断强化服务功能，增强栏目的互动性，满足人民群众对相关法律知识的现实需求。
3.项目组织管理情况
为充分展示红河州创建“法治红河·平安红河”以及扫黑除恶专项斗争取得的成就，红河州融媒体中心充分发挥主流媒体优势，分别在《红河日报》、红河广播电视台以及云南红河发布系列新媒体平台开设“法治红河·平安红河”“法治红河”等报纸、电视、新媒体专栏，形成“媒体矩阵”，全方位、专题式开展宣传报道。项目实施期间，红河州融媒体中心精心筹划、投入“重兵”，安排《红河日报》、红河网及新媒体各平台编辑约15人，安排《法治红河》电视栏目1名制片人、2名记者、1名主持人、1名后期制作人员，专项负责综治维稳和扫黑除恶专题宣传报道工作。记者深入新闻一线采访，编辑认真编发新闻稿件，以文字稿、图片稿、音视频稿以及电视专题片等方式在各平台发布，以“媒体＋”形式讲好红河政法故事。2022年全年，《红河日报》、红河网及新媒体各平台开设的“法治红河•平安红河”专栏共完成发稿150余期；红河广播电视台开设的《法治红河》栏目共制作播出节目20期，全部项目绩效目标均已超额完成。
（二）红河哈尼梯田文化景观项目基层文化宣传补助经费
1.项目概况
为深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委、省政府关于保护世界的哈尼梯田的部署要求，认真贯彻落实《红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展工作机构方案》（红办通〔2021〕52号）、《红河哈尼梯田保护与发展总体规划（2021—2035）》、《红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展和利用三年工作计划（2022—2024年）》文件精神，根据中宣部和云南省委宣传部《关于认真做好“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播项目有关工作的通知》和州委宣传部《红河州“国家文化记忆和传承”——中国的世界遗产记录传播项目工作方案》要求，全力推进红河哈尼梯田世界文化遗产宣传运营工作，向世界更好地展示推介哈尼梯田。
本项目年初预算安排50万元，支出50万元，预算执行率100%。
2.项目绩效目标
拍摄制作的纪录片《中国的世界遗产——红河哈尼梯田》数量1部，纪录片验收合格率100%，项目完成时间在2022年12月之前，显著增强红河哈尼梯田的知名度和美誉度，有效提振民族自豪感、增强民族凝聚力，对哈尼梯田的宣传推介和科学化运营起到长期积极作用，社会公众对哈尼梯田宣传及保护发展的满意度为90%以上。
总体目标：深入贯彻落实习近平总书记关于文化和自然遗产保护利用的重要指示批示精神，以一部文化纪录片、一部图书，对世界文化遗产“红河哈尼梯田”文化、景观进行全面展示和系统梳理，深入呈现红河哈尼梯田独特的自然、文化价值与今天依然富于生命力的活态传承，向世界更好地展示推介红河哈尼梯田。
3.项目组织管理情况
该项目于2021年10 月15日启动以来，中心成立了以蔡云翔为组长的项目领导小组，负责对项目整体计划，具体策划、拍摄全程参与监管。经过认真组织实施，项目于2022年12月全部拍摄完毕，并且北京映像社文化传媒有限公司已经按照合同约定，完成各项条款规定的工作任务，通过红河州融媒体中心验收，效果良好。
（三）红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目经费
1.项目概况
为深入贯彻习近平总书记在中共中央政治局就全媒体时代和媒体融合发展举行第十二次集体学习时提出的推动媒体融合发展，要统筹处理与深入把握媒体融合的四大关系，形成资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系重要讲话精神，红河州融媒体中心着力打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，就要建设拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体，形成立体多样、融合发展的现代传播体系，以确保媒体发展格局沿着正确的方向推进。
本项目年初预算安排100万元，支出100万元，预算执行率100%。
2.项目绩效目标
全台设备购置完成率达到100%，广电部门质量检验标准合格，购置设备利用率100%，项目建设完成时限2022年12月之前，设备部署及时率100%，融合媒体制作播出改造项目经费成本为100万元，提升观众的视觉效果和工作效率显著，设备使用年限大于等于6年，党委、政府及社会公众满意度达到85%以上，单位内部工作人员满意度达到85%以上。
总体目标：建立一套采用全新技术架构的融合媒体平台，按照中央“传统媒体和新兴媒体融合发展”的战略方针，再造新闻采编发流程，真正实现信息的“多来源采集汇聚，多形式共平台生产，多终端多渠道内容发布”。
3.项目组织管理情况
红河广播电视台融合媒体全台网高清改造及民族语节目高清采访设备项目于2018年组织方案制定和项目招投标，2018年12月开始施工，项目于2019年7月建设完成，通过初步验收。项目采用分期付款方式，原计划2021年完成项目付款，因各种原因一直拖尚欠建设方项目款，2022年支付100万元。
（四）科普宣传项目
1.项目概况
通过红河广播台电视栏目、红河日报社新媒体平台和红报小记者在全州更好地做好科普宣传，营造好全州科技创新的氛围，让全州人民和广大学生更好地学好科学、用好科学。
本项目年初预算安排10万元，支出 9.95万元，预算执行率99.5%。
2.项目绩效目标
通过红河日报和新媒体平台官方微信达到8篇科普知识宣传，全年浏览量>=100万人次，科普视频35条，科普活动新闻宣传7条，节目成品合格率100%，完成时限为1年，宣传经费控制在10万元内，受众科技能力达到预期，项目宣传持续影响力大于85%，党政领导、全州观众满意度大于86%。
总体目标：开设《科普红河》栏目和通过报刊宣传，报道我州开展的科普活动。
3.项目组织管理情况
为更好地做好红河州科协的各项宣传工作，报社党组高度重视，选派优秀采编人员，深入一线采写了大量鲜活丰富的新闻报道，在《红河日报》、红河日报官方微信、掌上红河APP刊发州科学各类稿件，向全州人民展示，合作期内，共发稿件24篇。全面完成了合作要求的宣传报道篇数，在全州形成强势宣传作用，收到了良好的效果。
红河广播电视台在《行业新视界》栏目中开设《科普红河》专栏，下载播出《科普中国》APP中科普知识、卫生健康等方面的科普视频；在《红河新闻联播》《新闻零距离》栏目中报道我州开展的科普活动并切实做好科普资料的收集工作。
（五）红河州融媒体中心媒体深度融合一体化项目经费
1.项目概况
为深入学习贯彻习近平总书记关于媒体融合的系列重要论述，充分认识媒体改革的紧迫性，按照先进性、战略性、适度超前的规划，充分论证，稳中求进，本着务实、管用、安全、节俭的理念，结合红河州实际，以“自主可控、移动优先；高位推动、本土特色；双向打通、共融共享；技术领先、阶段建设”的原则，由州委宣传部牵头，依托以移动互联网技术、云计算和大数据等技术构建的红河州融媒体中心媒体深度融合一体化项目，结合红河州“十四五”规划及红河州数字经济发展规划的精神和要求，完成具备“调度指挥的中心、监管评价的阵地、信息共享的平台、引导服务的窗口、传媒创新的基地、智慧城市的入口”六大功能的州级融媒体中心，实现红河州媒体融合“一片云、一张网、一体化、一盘棋”。
本项目年初预算安排100万元，支出99.50万元，预算执行率99.50%。
2.项目绩效目标
项目方案设计数量大于等于3个，系统对接数量大于等于4个，报告合格率100%，项目责任及日常监管直接责任按项目目标落实到位率100%，审计、督查、巡视等指出问题为0个，媒体深度融合一体化成本投入小于等于100万元，工作效率得到显著提升，使用人员满意度大于等于85%。
总体目标：根据《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》（中办发〔2020〕33号）文件精神，通过媒体融合发展的州级顶层设计，全州覆盖、统一标准，建设“1+2+N”为核心的“一基础 、两平台、N应用”全媒体深度融合平台，即一个融媒体基础资源平台、两个媒体融合综合应用平台、多个业务应用系统，着重发挥构建融媒体内容生产、再造媒体工作流程、吸附本地用户、培养传媒人才队伍、打通内宣外宣渠道、探索融媒中心市场化运营模式、舆情管控等“七项功能”，进一步推动内容、平台、渠道、数据、技术、人才、机制、管理等“八个融合”。
3.项目组织管理情况
红河州融媒体中心媒体深度融合一体化项目已经完成可行性研究报告的编制，并通过了红河州数据中心与红河州发改委的审核，目前已经提交州发改委向上申报，完成媒体深度融合一体化项目大屏指挥中心、舆情监控中心、建设方案的设计与编制。
（六）《中国红河网》租用和维护费补助资金
1.项目概况
红河州融媒体中心（红河网站）致力于服务州委、州政府中心工作，努力融合报纸、电台、电视台三家新闻单位的宣传内容，打造集图文、声音、视频于一体的全方位展示红河新形象的综合性门户网站。项目资金主要用于保障日常工作运转，20万元用于空间租用费及网络宽带使用费，12万元用于网络维护费用。
本项目年初预算安排32万元，支出32万元，预算执行率100%。
2.项目绩效目标
红河网站挂出国内国际新闻大于40000条/年，信息数据访问量大于6000万播放量，系统全年正常运行时长大于8700小时，系统正常使用年限大于10年，中国红河网服务满意度指标达到92%以上。
总体目标：项目资金主要用于保障日常工作运转。
3.项目组织管理情况
中国红河网部署在云南移动云平台上，通过租用云平台的服务器、带宽、存储等保障中国红河网的正常有序运行，相关费用一直严格用于硬件、带宽租用及维护等开支，中国红河网作为州内的主要网络宣传阵地，在新闻时效、影响力，传播力等方面均取得较好成绩。
（七）红河州融媒体指挥中心（一期）项目经费
1.项目概况
红河州融媒体中心秉持“以内容生产为根本、以先进技术为支撑、以创新管理为保障”的发展理念，助力实现将我中心交通广播同频覆盖网打造为全州人民喜爱的频率，为及时有效传递党和政府的大政方针、守好意识形态阵地、讲好红河故事作出努力。
本项目年初预算安排 143.46万元，支出143.46万元，预算执行率100%。
2.项目绩效目标
红河州融媒体中心交通广播同频建设完成率95%，同频覆盖质量达到国家广电部门广播级质量检验标准，调频广播设备使用年限大于6年，大大提高交通广播的收听率。
总体目标：完成红河州融媒体指挥中心（一期）项目，实现城乡居民基本公共文化服务均等化的目标，依托红河州109个无线覆盖台站资源，拟启用19个已投入使用的无线覆盖台站建设同频同步覆盖网，为保障广大群众读书看报、收听广播、观看电视等基本公共文化权益打下坚实基础。
3.项目组织管理情况
红河州融媒体指挥中心（一期）项目（红河州十二个市县交通广播同频覆盖网建设项目），上海飞波通讯科技有限公司于2022年10月19日通过公开招标中标，并于2022年10月26日双方签订合同。合同签订后，按照合同约定红河州融媒体中心即支付合同总价的40%给了上海飞波通讯科技有限公司作为预付款，上海飞波通讯科技有限公司已于2022年12月21日完成项目系统设备安装调试，并于2023年1月通过初验。
（八）防治艾滋病专项经费
1.项目概况
按照国家、省、州《遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）》《第四轮全国艾滋病综合防）治示范区工作方案》及省州《第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021—2025年年）》《红河州扩大艾滋病检测工作方案》等要求，制作宣传专刊及通过阅报栏开展艾滋病防治知识宣传，有效遏制艾滋病疫情蔓延。
本项目年初预算安排10万元，支出10万元，预算执行率100%。
2.项目绩效目标
宣传工作错漏率小于等于0.03%，完成时限在2022年12月前完成，通过宣传教育逐步降低艾滋病的传播，提高人民群众的幸福感，让宣传内容知晓率达到80%以上。
总体目标：制作宣传专刊及通过阅报栏开展艾滋病防治知识宣传，有效遏制艾滋病疫情蔓延，实现全州艾滋病疫情总体下降。
3.项目组织管理情况
红河州卫健委联合红河日报社各媒体宣传平台适时在《红河日报》、红河日报官方微信、掌上红河APP刊发州科学各类稿件，合作期内，共发稿件12篇。为更好地做好艾滋病防治的各项宣传工作，报社党组高度重视，选派优秀采编人员，深入一线采写了大量鲜活丰富的新闻报道，通过报社各媒体平台，向全州人民作了展示。全面完成了合作要求的宣传报道篇数，在全州形成强势宣传作用，收到了良好的效果。
红河广播电视台根据年初制定的宣传方案，按质开展艾滋病防治知识宣传，有效遏制艾滋病疫情蔓延工作。明确了加强领导、专人负责、栏目固定的工作机制。成立了由红河广播电视台政务服务部主任负总责、两名编辑记者负责具体工作的工作小组，具体负责在红河广播电视台《行业新视界》栏目中开设《科普红河》专栏，下载播出《科普中国》APP中科普知识、卫生健康等方面的科普视频；在《红河新闻联播》《新闻零距离》栏目中报道我州开展的科普活动并切实做好科普资料的收集工作。
（九）州本级体育彩票公益金项目体育旅游精品项目申报资料制作专项资金
1.项目概况
为贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》《云南省人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》等文件精神，促进体育产业与旅游产业融合发展，2022年将继续在全省范围内组织开展体育旅游精品项目申报工作，根据通知要求，通过认真筛选，按照州教育体育局的意见，本年度将把元阳体育旅游目的地（哈尼梯田越野赛）、石屏体育旅游精品线路、体育文化优秀项目-石屏女子舞龙、石屏烟盒舞作为申报项目。
本项目年初预算安排15万元，支出15万元，预算执行率100%。
2.项目绩效目标
委托制作拍摄体育旅游精品视频制作项目4个，拍摄红河州体育产业宣传片1部，视频质量为高清质界，项目完成时间为2022年12月前，视频制作项目将明显带动梯田、高原湖泊等地区经济文化发展，增强红河体育产业的知名度和美誉度、辨识度，对提振民族自豪感、增强民族凝聚力起到长期积极作用，社会公众对宣传推介红河体育文化的满意度达到90%以上。
总体目标：通过认真筛选，红河州本年度将把元阳体育旅游目的地（哈尼梯田越野赛）、石屏体育旅游精品线路、体育文化优秀项目-石屏女子舞龙、石屏烟盒舞作为体育旅游精品申报项目，委托红河广播电视台进行视频制作。
3.项目组织管理情况
该项目于2022年启动以来，中心成立了分管领导为组长的项目领导小组，对项目进行全程监管，组建项目摄制专班，有序推进项目进程，目前资金使用完毕，项目摄制工作完成验收，满意度90%以上。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
评价目的：了解红河州融媒体中心2022年项目资金的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
评价对象及范围：红河州融媒体中心2022年项目支出绩效目标设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.评价原则
按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：
一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。
二是公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
三是分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。
四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价依据
（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
（3）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；
（4）《红河州财政局关于印发<红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）；
（5）《红河州财政局关于开展2022年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2022〕2号）；
（6）其他相关资料。
3. 评价指标体系
项目自评设置4个一级指标（预算执行、产出、效果、满意度）；7个二级指标（执行率、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度）。具体详见附件1：红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表。
绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“项目产出”分值权重50分，“项目效果”分值权重30分，“满意度”分值权重10分。
预算执行率：考核部门是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
产出：反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标，考核项目各项实施内容完成情况及完成质量。
效益、满意度：反映项目实施后，预期效益的实现情况。根据项目实施的预期效益，将效益指标细化为社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标，主要考核项目实施产生的效益，以及受益对象对项目实施的满意程度。
4.评价方法
为确保本次绩效自评工作的真实可靠，采用审阅资料、数据分析、问卷调查法等方法进行评价进行。
（1）审阅资料：收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目管理情况、资金管理情况，对需要现场调查的问题做好记录。
（2）数据分析：依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。
（3）资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，判断资金使用的合规性、合理性。
5.评价标准
本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。
6.评价抽样
（三）绩效评价工作过程
为使绩效自评工作顺利开展，由单位全面实施预算绩效管理工作领导小组牵头，负责绩效自评的组织管理和实施工作。
前期准备：评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。
组织实施：开展绩效评价工作。整理、分析项目工作资料，结合分析情况，进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）
（一）绩效评价综合结论
本次评价的9个项目，全部评价等级为“优”。
1. 综治维稳及扫黑除恶专项宣传项目：项目支出绩效自评分为93分，评定等级为“优”。
2. 红河哈尼梯田文化景观项目基层文化宣传补助项目：项目支出绩效自评分为95分，评定等级为“优”。
3. 红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目：项目支出绩效自评分为93分，评定等级为“优”。
4. 科普宣传项目：项目支出绩效自评分为94.95分，评定等级为“优”。
5.红河州融媒体中心媒体深度融合一体化项目：项目支出绩效自评分为93.95分，评定等级为“优”。
6.《中国红河网》租用和维护费补助项目：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。
7.红河州融媒体指挥中心（一期）项目：项目支出绩效自评分为96分，评定等级为“优”。
8.防治艾滋病专项：项目支出绩效自评分为95分，评定等级为“优”。
9.州本级体育彩票公益金项目体育旅游精品项目申报资料制作专项：项目支出绩效自评分为96分，评定等级为“优”。
（二）绩效目标实现情况
各项目运行成效良好，所有项目均已完成绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
从综合评价来看，我中心各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目过程情况分析
从整体评价来看，我中心建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度。内控管理方面，制定了《红河州融媒体中心内部控制规范（试行）》，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，每年对本台的内部控制基础情况进行评价。资产管理方面，努力规范和加强红河州融媒体中心国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。绩效管理方面，通过进一步完善管理体系，严格绩效考核，加强媒体融合，提升节目质量。并严格执行项目验收制、合同制。
（三）项目产出情况分析
从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了红河州融媒体中心部门工作职能。
（四）项目效益情况分析
1.项目成本（预算）控制情况。
项目均按照工作业务的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，截至2022年12月31日，9个项目本年资金到位490.46万元，已支出489.91万元，项目资金执行率为99.89%。项目运行成本均在可控制范围内。
2.项目完成质量。
通过实地论证和比较分析，9个项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标，总体完成质量较高。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
红河州融媒体中心9个项目均已完成，实现了预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
通过项目的实施，我中心对外展示红河州融媒体中心的良好形象。围绕州委州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法制建设等各项建设，完成州委州政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，为全州县市报纸广播电视新闻宣传进行指导，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过红河州融媒体中心现有报纸、广播、电视、云南红河发布、新媒体、微信、抖音、APP、移动客户端等途径向州内外广大受众进行传播，打造党委政府坚强领导下的主流宣传阵地。效果得到了社会一致认可，达到了预期目标。
五、主要经验及做法
一是在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。本着节约、从俭的原则，严格按照规定编制年度单位预算。单位取得的各项收入据实及时入账，坚决抵制另设账户或设立“小金库”的情况，各项非税收入足额缴入国库，从不坐支、挪用。
二是不断加强对项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、评审、实施、验收及廉政制度，保证项目的顺利实施。对专项资金实行项目管理，专款专用，从无虚列项目支出和截留、挤占、挪用、转移专项资金的情况发生。
三是建立了《红河州融媒体中心内部控制规范》《红河州融媒体中心财务制度》等相关制度和权力清单，建立了提高单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现本单位管理服务目标内部控制规范。
六、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效管理主体意识不强
部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由计划财务部牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。
（二）预算绩效管理水平不高
预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培训的问题普遍存在。同时，预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不够专业。
（三）绩效目标编制不完整
绩效指标编制不够完整，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。
七、有关建议
一是建议州财政局加强对预算单位的实地指导及培训，提高预算单位项目预算编制水平。按照绩效管理要求，规范、准确制定合理的绩效目标，清晰、完整地反映项目预期产出和效果。完善项目立项支撑依据，确保项目预期绩效目标的实现。加强对项目科学论证、合理规划，有序推进项目工作的开展和实施。
八、其他需要说明的问题
无
附件：1.红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表（综治维稳及扫黑除恶专项宣传项目）
2.红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表（红河哈尼梯田文化景观项目基层文化宣传补助项目）
3.红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表（红河广播电视台融合媒体制作播出改造项目）
4.红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表（科普宣传项目）
5.红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表（红河州融媒体中心媒体深度融合一体化项目）
6.红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表（《中国红河网》租用和维护费补助项目）
7.红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表（红河州融媒体指挥中心（一期）项目）
8.红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表（防治艾滋病专项）
9.红河州融媒体中心2022年度项目支出绩效单位自评表（州本级体育彩票公益金项目体育旅游精品项目申报资料制作专项）
2023年3月24日
