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红河州公安局警察训练支队2019年度部门决算

文章来源:红河州公安局警察训练支队

发布日期:2020/07/30 14:16

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  红河州公安局警察训练支队2019年度部门决算 

   

  目录 

  第一部分  红河州公安局警察训练支队概况 

  一、主要职能 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2019年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  二、国有资产占有情况 

  三、政府采购支出情况 

  四、部门绩效自评情况 

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表) 

  (二)部门整体支出绩效自评报告 

  (三)部门整体支出绩效自评表 

  五、其他重要事项情况说明 

  六、相关口径说明 

  第五部分  名词解释 

   

  第一部分  红河州公安局警察训练支队概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  红河州公安局警察训练支队是红河州公安局的内设机构,是具有武装性质的行政管理部门,主要负责云南省公安厅在职民警的初任训练、专业训练、晋升训练和红河州公安局下达的培训和训练任务的正处级行政单位。 

  (二)2019年度重点工作任务介绍 

  2019年,警察训练支队在红河州公安局党委的正确领导下,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神,贯彻各级公安工作会议精神,努力打造一支革命化、正规化、专业化、职业化,具有“四个铁一般”的红河公安教官队伍,圆满完成今年的工作任务,基地被命名为“云南省公安机关武器使用训练研发中心”和“红河州民族团结进步示范基地”。完成云南省公安厅1期入警训练班、11期警衔晋升训练班、6期省厅警种专业培训班、16期红河州公安局警种培训班、4期全省县级公安机关领导干部政治轮训暨COP15安保指挥员能力提升训练班、6期外单位培训班共44个班次的5820人的训练任务,支队严格训练、严格管理、经省厅严格考核,入警训练班合格率95.7%、警衔晋升训练班合格率100%。各项工作得到了党委政府和上级公安机关的充分肯定,为全州保持经济平稳发展和社会和谐发展做出了积极贡献。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入红河州公安局警察训练支队部门2019年度部门决算编报的单位共1个,红河州公安局警察训练支队。 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  1.部门实有人员编制,因涉及警力配置,属涉密事项。 

  2.离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人(已移交社会保障中心管理)。 

  3.实有车辆编制,因涉及警力快速反应配置,属涉密事项。 

  第二部分  2019年度部门决算表 

   

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  红河州公安局警察训练支队部门2019年度收入合计17,049,159.34元。其中:财政拨款收入16,916,739.85元,占总收入的99.22%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入132,419.49元,占总收入的0.78%。与上年部门决算总收入18095595.72元对比,减少了1,046,436.38元,减少的原因为:非税成本支出补助收入减少-2040299-其他公安支出拨款收入减少,人员的减少导致20805-行政事业单位离退休拨款减少。 

  二、支出决算情况说明 

  红河州公安局警察训练支队部门2019年度支出合计16,231,198.86元。其中:基本支出11,351,942.85元,占总支出的69.94%;项目支出4,879,256.01元,占总支出的30.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年18,186,409.93元相比减少1,955,211.07元。主要原因为2040299-其他公安支出的减少,非税成本支出补助收入减少,导致相应支出减少。  

  (一)基本支出情况 

  2019年度用于保障红河州公安局警察训练支队机关正常运转的日常支出11,351,942.85元。与2018年10,460,033.94元相比,增加891,908.91元,主要原因为政策性调资导致工资福利支出增加与及为保障基地正常运转商品服务支出费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.84%。 

  (二)项目支出情况 

  2019年度用于保障红河州公安局警察训练支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,879,256.01元。与上年2018年支出7,726,375.99元相比减少2,847,119.98元,主要原因为非税收入成本补助收入减少导致相应支出减少。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  红河州公安局警察训练支队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,917,798.18元,占本年支出合计的98.07%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出17,792,679.72元对比减少1,874,881.54,主要原因为:拨款收入的减少,导致支出相应减少。主要为机关运行经费2040201-行政运行拨款减少,以及2040299-其他公安支出非税成本性支出拨款减少。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全(类)支出14,402,536.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.48%。主要用于保障红河州公安局警察训练支队正常运转的日常经费支出和专项业务支出。 

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业(类)支出1,042,007.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于红河州公安局警察训练支队离退休人员工资,死亡抚恤和在职人员养老保险缴费等等; 

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障(类)支出473,255.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于红河州公安局警察训练支队在住房公积金方面的支出。   

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

  红河州公安局警察训练支队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17200.00元,支出决算为16,597.91元,完成预算的96.5%。其中:因公出国(境)费预算数为0元,支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为16,597.91元,完成预算的96.5%;公务接待费预算数为0元,支出决算为0.00元,完成预算的100%。主要原因“三公”经费支出严格按照行政单位行政成本控制和党政机关厉行节约的相关要求控制。 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数仅为公务用车购置及运行费支出。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度因公出国(境)费,公务接待费均无支出。 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16,597.91元比2018年决算数152338.63元,减少135740.72元,下降89.10%。其中:因公出国(境)费决算支出为0元,较2018年支出决算数40000.00元,减少40000.00元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算数16,597.91元,较2018年支出决算数97517.63元,减少80919.72元,下降82.98%;公务接待费2019支出决算数为0元,较2018年支出决算数14821.00元,减少14821.00元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16597.91元,较2018年支出整体大幅下降,主要原因为2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数仅为公务用车购置及运行费支出。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出,2019年警察训练支队将编制内公务用车运行维护费用与教学用车辆运行维护费用分开核算。2019年度因公出国(境)费,公务接待费均无支出。    

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16,597.91元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.00元,安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出16,597.91元。其中: 

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。 

  公务用车运行维护支出16,597.91元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出0.00元。其中: 

  国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  红河州公安局警察训练支队部门2019年机关运行支出1,370,690.79元,与2018年884085.09元相比增加486605.7元。增减的主要原因是:商品和服务费用支出的增加。水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、委托业务费、劳务费、专用材料费、福利费等较2018年支出均有增加。红河州公安局警察训练支队除负担本单位日常运转支出外,还承担红河州公安局在红河州警务技能训练基地上班5个部门的水费、电费、物业管理费用、维修维护等费用的支出。随着年限的增长损耗增加,故为维持正常运转的各项费用支出也在增加。 

  二、国有资产占用情况 

  截至2019年12月31日,红河州公安局警察训练支队部门资产总额5,644,646.00元,其中,流动资产4,545,490.26元,固定资产1,099,155.74元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与2018年相比,本年资产总额增减少5255297.41元,其中;流动资产增加2071293.45元,固定资产减少2185955.86元。其他资产减少605,635.00元。处置车辆1辆,账面原值70000.00元;报废报损资产147项,账面原值6753203.97元,实现资产处置收入0元。 

    

  三、政府采购支出情况 

  2019年度,部门政府采购支出总额1,827,209.08元,其中:政府采购货物支出23,085.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,804,124.08元;授予中小企业合同金额1,827,209.08元,占政府采购支出总额的100.00%。 

  四、部门绩效自评情况 

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12) 

  五、其他重要事项情况说明 

  (一)公务用车保有量(辆)决算表未填列的情况说明。公务用车保有量(辆)决算表未填列,是因为车辆涉及警力快速反映配置,属涉密事项。 

  (二)人员编制及实有情况未公开的情况说明。部门实有人员编制,因涉及警力配置,属涉密事项。 

  (三)项目支出未公开具体项目及项目支出汇总在相关功能科目公开的情况说明。因具体项目及部分功能科目与公安业务工作相关,属涉密事项。 

  六、相关口径说明 

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第五部分  名词解释 

  上述红河州公安局警察训练支队部门2019年度部门决算内容,无需要解释的名词。   

   

   

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