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红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站2019年度部门决算

文章来源:红河州交通运输局公路工程质量监督站

发布日期:2020/07/30 10:40

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   红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站2019年度部门决算

  

  目录 

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站概况 

  一、主要职能 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2019年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  二、国有资产占有情况 

  三、政府采购支出情况 

  四、部门绩效自评情况 

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表) 

  (二)部门整体支出绩效自评报告 

  (三)部门整体支出绩效自评表 

  五、其他重要事项情况说明 

  六、相关口径说明 

  第五部分  名词解释 

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  贯彻执行国家、省及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规; 

  参加州内主持的公路工程施工招标工作,审查设计、施工招标单位资格;参加施工图设计会审;审核《开工报告》,对施工过程的工程质量进行监督(不是指全委托监理);对竣工工程质量进行鉴定; 

  审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质; 

  参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作; 

  参与工程质量事故调查处理,对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查; 

  总结质监工作经验,掌握工程质量状况,定期向主管局及上级质监站报告; 

  (二)2019年度重点工作任务介绍 

  1、2019年我站监督在建高速公路项目10个,鸡羊高速公路17.5公里,投资11.59亿元,泸弥高速公路一期63.241公里,投资52.57亿元;泸弥高速公路二期22.57公里,总投资19.93亿元;新鸡高速公路38.11公里,投资39.2348亿元;元蔓高速141.57公里,投资208.5978亿元;元绿高速公路57.25公里高速、24.22公里一级公路,总投资143.83亿元;蔓金高速公路50.57公里,总投资78.17亿元;石泸高速公路24.11公里,总投资34.36亿元;建个元高速公路124.797公里,总投资224.16亿元;蒙屏高速公路40.5公里,总投资61.2亿元;4个国道改造项目,已完成竣工验收,总里程70.39公里,总投资7.7亿元;一级公路1个,1.525公里,投资1.0133亿元;  

  2、10个高速公路项目除了泸弥高速公路一期、新鸡高速公路、鸡羊高速公路完成了交工验收以外,其余7个项目工程还在进行有序施工。 

  3、2019年我站共组织2次高速公路综合督查,配合省交通厅进行了2次桥隧专项检查,期间我站又组织1次桥隧专项检查。 

  4、完成了元绿高速公路、石泸高速公路、弥泸二期高速公路。 

  蔓金高速公路工地试验室考核工作。 

  5、对全州13个县市农村公路进行定期综合督查。 

  6、积极配合参加州局组织的全州农村公路项目每月督查工作。 

  7、参加红河州公路建设的有关参建单位办理信用评价工作。 

  8、完成领导交办的临时性工作。如元蔓高速公路11-2项目部的6月11日发生的质量问题举报调查工作。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:1.红河州交通运输局公路工程质量监督站 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。 

  离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。 

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。 

  第二部分  2019年度部门决算表 

  (详见附件)  

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2019年度收入合计2,048,592.00元。其中:财政拨款收入2,048,592.00元,占总收入的100.00%。 

  与上年对比财政拨款收入增加197,054.12元,增资9.61%,主要原因分析:2019年人员调资导致人员经费小幅增加,所以2019年总收入较上年有所增加。 

  二、支出决算情况说明 

  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2019年度支出合计1,978,443.29元。其中:基本支出1,831,980.21元,占总支出的92.60%;项目支出146,463.08元,占总支出的7.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比财政拨款支出增加215,707.11元,增资10.90%,主要原因分析:2019年人员调资导致人员经费小幅增加,所以2019年总收入较上年有所增加。 

  (一)基本支出情况 

  2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,831,980.21元。与上年对比基本支出增加219,056.31元,增资11.96%,主要原因分析:2019年人员调资导致人员经费小幅增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.99%。 

  (二)项目支出情况 

  2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出146,463.08元。与上年对比项目支出减少3,349.2元,减资2.29%,主要原因分析:因2019年年末检查工作经费未报账,导致支出减少,2020年1月已支付项目款。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,978,443.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比财政拨款支出增加215,707.11元,增资10.90%,主要原因分析:2019年人员调资导致人员经费小幅增加,所以2019年总收入较上年有所增加。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出314,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.90%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。 

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业(类)支出158,130.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于职工养老保险支出。 

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  13.交通运输(类)支出1,403,586.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.94%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。 

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  19.住房保障(类)支出102,226.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于职工住房公积金支出。 

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因例行节约成效显著,控制支出。 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,900.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少9,900.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。“三公”经费支出决算减少的主要原因:因例行节约成效显著,控制支出。 

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中: 

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。 

  公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出0.00元。其中: 

  国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门2019年无机关运行经费支出。 

  二、国有资产占用情况 

  截至2019年12月31日,红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站部门资产总额2,073,204.09元,其中,流动资产278,636.79元,固定资产1,293,262.30元,对外投资及有价证券500,000.00元,在建工程0.00元,无形资产1,305.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少208,447.48元,其中:流动资产增加67,660.22元,固定资产减少24,597.7元,对外投资及有价证券无变动,在建工程无变动,无形资产减少180.00元,其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  

  三、政府采购支出情况 

  2019年度,部门政府采购支出总额54,123.05元,其中:政府采购货物支出54,123.05元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元。 

  四、部门绩效自评情况 

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12) 

  五、其他重要事项情况说明 

  无 

  六、相关口径说明 

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第五部分  名词解释 

  一、部门决算,是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的,用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。  

  二、三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为,故为社会普遍关注。

  三、决算:指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

  四、财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

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