监督索引号53253300201001000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州工作要求。

　　（2）负责蒙自经开区红河综保区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

　　（3）按照干部管理权限，负责蒙自经开区红河综保区党工委、管委会机关和所属单位科级及以下干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

　　（4）负责蒙自经开区红河综保区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自经开区红河综保区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自经开区红河综保区工青妇等群团组织工作。

　　（5）编制并组织实施蒙自经开区红河综保区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自经开区红河综保区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自经开区红河综保区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　（6）负责编制蒙自经开区红河综保区的总体规划和专项规划。

　　（7）按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区红河综保区的财政金融管理；负责蒙自经开区本部核心区（本部核心区，即产城融合区和大屯—雨过铺片区）和红河综保区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区红河综保区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自经开区红河综保区招商引资和对外经济技术合作；负责协调和配合海关等有关部门支持红河综保区保税加工、保税物流、保税服务的发展，指导监督红河综保区内企业依法开展生产经营和保税业务；配合州生态环境局、州自然资源和规划局依法监管蒙自经开区本部核心区和红河综保区的环境保护工作、自然资源和规划管理工作，协助属地政府做好相关工作。

　　（8）贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自经开区本部核心区和红河综保区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助属地政府有关部门加强蒙自经开区本部核心区和红河综保区的安全生产监督管理工作，协助属地政府依法开展安全生产行政执法工作。蒙自经开区红河综保区辖区内不属于本部核心区的生产经营单位安全生产工作由属地政府管理。

　　（9）负责做好蒙自经开区红河综保区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

　　（10）依法行使上级部门赋予蒙自经开区红河综保区的行政审批权。

　　（11）指导、协调和管理有关部门设在蒙自经开区红河综保区的派出机构的工作。

　　（12）完成中共红河州委、红河州人民政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.园区经济不断壮大。2023年，“两区”完成规上工业总产值979亿元，同比增长6.4%；规上工业增加值同比增长16%；企业营业收入1084亿元；固定资产投资107.2亿元，同比增长102.3%；进出口总值158.94亿元。

　　2.规划引领产业发展。按照全省开发区优化提升总体部署，加快“两区”总体规划修编工作，“两区”总体规划修编已经州政府第34次常务会审议通过，确定规划面积99.29平方公里（含红河综合保税区规划面积核减验收后1.97平方公里）。深入贯彻落实省、州开发区高质量发展等系列三年行动计划，制定具体落实方案6个，围绕有色金属及新材料、消费电子及零部件、“保税+”贸易三大主导产业，确定将“两区”建设成为昆河经济走廊上的国际性陆港、中越经济走廊承接制造业转移新高地、滇南“保税+”贸易中心总体定位。按照国家和省、州关于推进沿边产业园区建设重大决策部署，组建工作专班，加强与规划编制单位的沟通衔接，规划在“两区”建设沿边产业园区核心区9平方公里，确定产业配套区19.07平方公里、先行启动区4.61平方公里，重点布局消费电子及其零部件、有色金属新材料、东盟特色产品保税加工等产业，正在推进云南美科48GW单晶拉棒、圣比和锂电池正极关键材料、蓝牙耳机、IC芯片保税维修、手机摄像头结构件、单晶热场材料等产业类先导项目10个，总投资191.1亿元。2023年，“两区”被省工信厅授予“云南省成长型制造业集群”称号。

　　3.项目建设稳步推进。认真落实中央和省、州经济工作会议、重大项目现场推进会议精神及州委主要领导到“两区”调研提出的工作要求，班子成员带头当好“施工队长”，全面落实挂钩服务项目责任制，班子成员深入企业开展服务60余次；深入美科、圣比和等重点项目建设现场督导项目建设40余次；开展助企纾困行动60次，为企业解决问题100余个。有力推动金风装备制造、红河邦德石英坩埚、蓝牙耳机等项目相继建成投产；美科48GW单晶拉棒项目已于6月19日点火调试设备，正积极请示协调能评批准事宜；圣比和10万吨锂电池正极关键材料项目（一期）3亿专项债券已获批，厂房正在分批分期移交项目业主安装调试设备，预计11月底点火投产；跨境电子商务孵化中心及配套项目6月1日完成土地招拍挂，正在办理施工前期规划许可手续；投资9.95亿元的园区污水处理厂、配套道路、输变电网等基础设施重点项目有序推进。

　　4.招商引资精准有力。今年以来，主要领导赴省外招商11次，各招商小组先后外出招商41次，委托3家招商机构组织精准招商活动7次，参加推介会11次；完成3000万元以上新签约项目16个，累计签约协议资金35亿元，省外到位资金67.3亿元，实际利用外资3000万美元。美科48GW单晶拉棒、石英坩埚—光伏级/半导体级生产、年产2000吨炭/炭复合材料热场等3000万元以上新开工项目5个。千方百计盘活闲置厂房，完成厂房租用面积10.24万平方米，正积极与中能建集团、石家庄陆港集团和广州正研管理咨询有限公司洽谈采取“招运管服”一体化运营模式盘活现有闲置厂房，承接好东部产业转移。

　　5.改革创新不断深化。按照州委“四区”管理体制机制“151133”改革思路及“小机构、大服务”的原则，深化调查研究，聚焦新一轮体制机制改革要求，积极谋划管理模式、增人扩权、厘清权责、区市融合及平台公司组建等方面改革。按照“6+1”改革任务要求，从优化机构职能设置、健全薪酬激励机制、强化人才政策保障、加快平台公司建设等方面稳步推进改革。持续优化营商环境，大力推进“放管服”改革，聚焦园区经济管理职能，重点围绕项目落地涉及的项目审批、规划环评、土地保障、市场监管等行政审批事项，积极争取更多权限下放至“两区”。同时，在已有12项州级行政审批权限的基础上，梳理形成《“两区”经济管理权限赋权指导目录》（其中，州级经济管理权限148项、县市级经济管理权限85项）。积极推行工业项目“标准地”出让改革，促进土地节约集约利用，探索工业项目用地“交地即交证”管理模式，全省首宗“标准地”在“两区”成功出让。截至目前，“两区”拥有云南省专精特新中小企业6户，国家级专精特新“小巨人”企业3户，高新技术企业14户。

　　6.融合联动不断加强。进一步加强“五区”制度、政策、产业、项目、人才等对接联动，成功复制自贸区红河片区创新制度12项，现有6户园区企业执行增值税一般纳税人资格试点政策，综保区企业为自贸区企业提供融资租赁业务成功开展。与自贸区红河片区、河口边合区联合开展主题党日活动，围绕产业发展、招商引资等业务工作展开创新研讨，进一步凝聚联动发展思想共识。推进“市区融合”发展，紧紧抓住“三区三线”划定契机，推进与所在县市“规划共绘”“基础共联”“产业共兴”“资源共享”，启动“绿美园区”建设项目园区3号路绿化工程、综保区污水管网完善工程、产城融合提质改造工程等“市区融合”基础设施项目18个。

　　7.安全环保稳定向好。牢固树立安全发展理念，严格落实“党政同责、一岗双责”，积极组织园区重点企业开展综合应急演练，聘请第三方对园区企业开展隐患排查和“十四五”安全生产规划编制工作，进一步增强安全应急能力。今年以来，共开展隐患排查55次，发现安全隐患706项，已整改471项，正在整改235项，园区内未发生安全生产事故，安全生产形势持续稳定好转。从严从实抓好省级生态环境保护督察反馈问题整改，完成6号沟清淤并通过验收，辖区内未发生突发环境事件，大气、水环境质量持续改善。

　　8.主题教育扎实推进。自第二批主题教育开展以来，“两区”高度重视、迅速行动，第一时间召开党工委会议研究部署主题教育工作，制定党工委及领导班子实施方案，成立领导小组及办公室，召开工作会议，进行动员部署和工作安排。坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，举办党工委班子主题教育读书班第一次集中学习和党工委理论学习中心组第7次集中学习，确定班子正反面典型案例和班子成员调研选题，制定班子成员为民办事清单9项，督促指导基层党支部制定工作计划，以“三会一课”、主题党日形式开展集中学习，高标准、严要求开展好主题教育工作。

　　9.“两场革命”持续深入。坚持以党建引领开发区高质量发展，紧扣“拓面”“提质”两个关键，坚持“书记抓、抓书记”工作机制，选派党建工作指导员，积极探索“党业融合”新模式，通过“党建引领、强链补链、打造名片”等举措，全面深化基层组织建设，持续深化“区地党建联盟”“政税企社学党建联盟”，党组织覆盖率由2022年的33%提升至73.6%，党建引领“两区”发展取得实效。制定推进作风革命效能革命奋力开创担当实干争先跨越新局面实施方案，深入践行“三法三化”，坚决反对“十种典型问题”，着力整治“躺平式”干部，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，以班子之干、干部职工之干提升“两区”发展指数。园区工业项目“标准地”改革入选2023年全省作风革命效能革命第一批先进典型。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构（正科级），包括：办公室、党群工作部、财政局、规划建设局、经济发展局、投资促进局、应急管理局、保税业务局、口岸服务局。

　　所属单位（正科级）2个，分别是：

　　（1）蒙自经济技术开发区管理委员会综合服务中心

　　（2）红河综合保税区管理委员会发展服务中心

　　（二）决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制20人，事业编制20人；在职在编实有行政人员19人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

　　年末其他人员46人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员46人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2023年度收入合计126299.27万元。其中：财政拨款收入126299.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加76284.85万元，增长152.53%。其中：财政拨款收入增加76285.56万元，增长152.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.71万元，下降100.00%。

　　主要原因一是本年度新增了上级下达专项兑现以晴集团贸易、物流补贴补助资金480,570,000.00元。二是本年度进行美科大道建设，征地与工程建设预算安排支出较上年增加。三是本年度支付云锡土地有偿收回补偿款1.43亿元。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2023年度支出合计126299.27万元。其中：基本支出2024.98万元，占总支出的1.60%；项目支出124274.29万元，占总支出的98.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加76196.00万元，增长152.08%。其中：基本支出增加235.94万元，增长13.19%；项目支出增加75960.06万元，增长157.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

　　基本支出增长主要原因是2023年新增调任公务员3人，新增事业人员6人，新增退休人员5人。造成人员经费支出较上年增加；项目支出增长主要原因与收入增加原因一致，一是本年度新增了上级下达专项兑现以晴集团贸易、物流补贴补助资金480,570,000.00元。二是本年度进行美科大道建设，征地与工程建设支出较上年增加。三是本年度支付云锡土地有偿收回补偿款1.43亿元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2024.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1754.25万元，占基本支出的86.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费270.73万元，占基本支出的13.37％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124274.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　1.财政委托业务专项资金。全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，用于支付2023年财政全过程绩效管理咨询费。

　　2.财政国库业务专项资金。全年预算数18万元，全年执行数14.56万元，用于支付预算管理一体化运维服务费。

　　3.红河综合保税区海关维保系统经费专项资金。全年预算数 570.00万元，全年执行数480.29万元，用于支付综合保税区信息化系统维护保障费。

　　4.蒙自经开区红河综保区零星工程专项资金。全年预算数4208.96万元，全年执行数4208.96万元，用于及时开展市政设施维修及其他零星工程。

　　5.建设市场管理与专项资金。全年预算数12.00万元，全年执行数2.80万元，用于安全生产专项宣传活动支出。

　　6.电力工程项目资金。全年预算数4619.00万元，全年执行数4221.00万元，用于建设110kv经开区一号变输变电项目、红河云南美科新能源发展有限公司48GW单晶拉棒项目外部供电项目等。

　　7.规划管理专项资金。全年预算数366.38万元，全年执行数366.38万元，用于开展进行辖区内规划委托管理及相关规划编制支出。

　　8.道路保洁绿化路灯管护专项资金。全年预算数280.00万元，全年执行数246.63万元，用于上海路北片区市政道路工程、给排水工程、照明、绿化、电力等项目正常运行支出。

　　9.补助被征地农民支出专项经费。全年预算数2000.00万元，全年执行数1853.64万元，用于开展建设项目征地工作，保障园区项目落地用地需求。

　　10.征地和拆迁补偿支出资金。全年预算数7386.90万元，全年执行数6323.75万元，用于开展扶贫产业园、能投风电等项目用地征收。

　　11.土地开发专项资金。全年预算数14672.50万元，全年执行数9386.53万元，用于开展经开区产业项目用地农转用报批工作。

　　12.红河综合保税区仓库厂房租金补助经费。全年预算数429.90万元，全年执行数56.78万元，用于完成进出口贸易总值，完成加工贸易总值等目标任务。

　　13.机构运行办公业务专项经费。全年预算数245万元，全年执行数211.79万元，用于办公楼维修维护、物业物管费用等支出。

　　14.蒙自经开区红河综保区基础设施项目经费。全年预算数 5842.00万元，全年执行数3502.51万元，用于污水管网完善工程等市政基础设施的建设。

　　15.（上级资金）蒙自经开区综合保税区污水处理厂及配套管网建设项目。全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，用于编制蒙自经济技术开发区总体规划（2018-2035年）环境影响评价报告书、省级生态工业示范园区建设规划和建设规划技术报告等。

　　16.意识形态工作经费。全年预算数60.00万元，全年执行数28.54万元，用于开展党群活动宣传工作。

　　17.战略规划与实施专项经费。全年预算数94.95万元，全年执行数85.99万元，用于编制蒙自经开去区红河综保区开放发展研究报告。

　　18.（上级资金）2022年度第二批中央外经贸专项资金支持促进外贸稳中提质项目资金。全年预算数1431.76万元，用于鼓励园区内企业转型升级补助。

　　19.产业发展专项经费。全年预算数9188.02万元，全年执行数9188.02万元，用于支付园区内企业稳增长奖励资金、云锡土地有偿收回补偿款。

　　20.合作共建园区工作经费。全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，用于与其他产业园区进行合作共建，支付结对联动发展工作保障经费。

　　21.招商引资前期工作专项经费。全年预算数50.51万元，全年执行数50.51万元，用于保障蒙自经开区招商引资前期工作。

　　22.招商引资政策兑现专项经费。全年预算数10630.51万元，全年执行数10630.51万元，用于兑现园区内企业招商引资优惠政策。

　　23.安全监管专项经费。全年预算数121.00万元，全年执行数99.50万元，用于经开区红河综保区本部核心区安全生产、消防安全隐患排查工作技术服务等支出。

　　24.蒙自经开区红河综保区环境保护专项经费。全年预算数 359.63万元，全年执行数247.44万元，用于蒙自经开区环境风险评估报告、应急资源调查报告及突发环境事件应急预案的编制工作。

　　25.产城融合区2021年市政配套基础设施补短板建设项目（市政道路）专项资金。全年预算数117.00万元，全年执行数117.00万元，用于振兴路（观澜路-启园路段），LS22道路（北京路-滇南绿洲段），LS7道路北段（观澜路-LS22路段）；迎祥南街西段（迎祥路-鸿基明苑段）；LS13道路；永善街（振兴路-上海路段）；LS28道路（复兴路-彩云路段）等市政道路建设。

　　26.有色金属及新材料产业链专班工作经费。全年预算数101.88万元，全年执行数4.75万元，用于推进项目落地，完善辖区内产业链建设支出。

　　27.农业农村基础设施专项资金。全年预算数2238.00万元，全年执行数1823.80万元，用于建设新光村至古城污水管改造工程，他扎口村-杨柳田村机耕路等，保障蒙自经开区美科大道建设项目等支出。

　　28.电子信息制造产业链专班工作经费。全年预算数33.82万元，全年执行数33.82万元，用于完善园区内电子信息制造产业链集群搭建。

　　29.新能源电池及储能产业链专班工作经费。全年预算数38.23万元，全年执行数38.23万元，用于完善园区内新能源电池及储能产业链集群搭建。

　　30.党建工作经费。全年预算数53万元，全年执行数38.99万元，用于保障党群活动中心人员工资发放及机构运营。

　　31.综保区海关业务补助经费。全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，用于补助对口综保区海关工作业务。

　　32.蒙自经开区厂房租金补贴补助资金。全年预算数1447.65万元，全年执行数17.77万元，用于支付园区内企业厂房租金补助。

　　33.蒙自经开区数字园区基础设施建设项目专项资金。全年预算数289.50万元，全年执行数289.50万元，年用于建设蒙自经开区数字园区基础设施。

　　34.红河综保区以晴集团贸易、物流补贴补助资金。全年预算数48057.00万元，全年执行数48057.00万元，用于兑现红河州招商引资项目以晴集团贸易物流补贴资金。

　　35.跨境电商通关服务平台系统开发与维护服务项目资金。全年预算数233.00万元，全年执行数136.13万元，用于跨境电商通关服务平台工作效率提升。

　　36.蒙自经开区管委会有色金属新材料产业链专班工作经费。全年预算数200.00万元，全年执行数131.09万元，用于促进全州有色金属新材料产业链招商引资及项目发展。

　　37.2023年度一、二季度招商引资“比学赶超”专项行动考评奖励经费。全年预算数35.00万元，全年执行数35.00万元，用于支付招商委托中介机构委托费用，扩宽了招商引资渠道。

　　38.蒙自经开区综合保税区污水处理厂及配套管网建设项目经费。全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，用于完成污水处理厂项目可研编制、初步设计并获得批复；完成环评、水保等手续报批工作。

　　39.延边产业园蒙自经开区红河综保区片区配套管网建设项目资金。全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，用于沿边产业园配套道路建设。

　　40.蒙自经开区综合保税区污水处理厂及配套管网建设项目资金。全年预算数4000.00万元，全年执行数4000.00万元，用于污水处理厂及配套管网项目建设。

　　41.蒙自经济技术开发区科技孵化园（二期）建设项目资金。全年预算数7000.00万元，全年执行数7000.00万元，用于转付承建方科技孵化园（二期）建设项目资金。

　　42.园区公司工程项目资金。全年预算数2800.00万元，全年执行数2800.00万元，用于美科项目外部供电临时过渡期工程建设。

　　43.回购云锡土地款经费。全年预算数6423.29万元，全年执行数6423.29万元，用于云锡十万吨锡地块收回补偿。

　　44.蒙自经开区美科大道建设项目资金。全年预算数180.00万元，全年执行数162.30万元，用于市政道路美科大道建设。

　　45.乡村振兴专项资金。全年预算数10.00万元，全年执行数8.02万元，用于乡村振兴对点帮扶。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出106911.55万元,占本年支出合计的84.65%。与上年相比增加59555.79万元，增长125.76%,主要原因是本年度重大项目落地，上级下达资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2904.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等支出。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出196.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于离退休公用经费、机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出82.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于医疗保险等缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出4347.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于园区内环境保护治理等支出。

　　11.城乡社区（类）支出15917.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于园区内市政基础设施建设等支出。

　　12.农林水（类）支出8.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡村振兴对口帮扶支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出26744.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.02%。主要用于园区内企业稳增长奖补、企业发展奖补资金等支出。

　　15.商业服务业等（类）支出50045.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.81%。主要用于兑现招商引资优惠项目补贴。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出6423.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于园区范围内征地补偿款、上报性费用等土地支出。

　　19.住房保障（类）支出142.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出99.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于园区内安全生产应急管理支出。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73.00万元，决算为44.98万元，完成年初预算的61.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.68%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为19.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.64%，完成年初预算的98.15%；公务接待费支出年初预算为50.00万元，决算为22.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.68%，完成年初预算的44.70%，具体是国内接待费支出决算22.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73.00万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的61.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为19.63万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为50.00万元，决算为22.35万元，完成年初预算的44.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约的相关规定，严格控制公务用车运行费和公务接待费的支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28.90万元，增长179.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11.61万元，增长144.72%；公务接待费支出决算增加14.29万元，增长177.26%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度加大招商引资力度，主要领导赴省外招商11次，各招商小组先后外出招商41次，委托3家招商机构组织精准招商活动7次，参加推介会11次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容主要是跟随红河州州政府招商团出国招商。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次1291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2023年机关运行经费支出270.73万元，比上年增加131.90万元，增长95.01%，主要原因一是我单位各种考核、检查、调研等工作任务增加，以及其他单位各种考核、检查、调研等工作任务，需我单位派人参加，使我单位差旅费、公务租车费等费用增加；二是我单位承担招商引资职能，每年具有繁重招商引资任务，商务接待费用有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会资产总额76313.61万元，其中，流动资产26802.85万元，固定资产276.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程8682.45万元，无形资产253.72万元（净值），其他资产40298.21万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31916.44万元，其中固定资产增加9.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额2254.02万元，其中：政府采购货物支出21.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2228.95万元。授予中小企业合同金额11.66万元，其中：授予小微企业合同金额11.66万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2023年度根据巡视整改要求，到位兑现以晴集团奖补资金48,057.00万元上级资金。该上级资金专项对口支付以晴集团2018年至2021年贸易物流补贴。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　四、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　六、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53253300201001111