监督索引号53250001072101000
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化思想政治引领，加强党对文艺工作的全面领导
始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以及习近平文化思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开红河州文联第五次代表大会。举办文联系统学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神座谈会、意识形态专题培训班，把政治理论教育纳入文艺培训内容等，加强对文艺工作者的思想政治引领。深入推进作风革命效能革命，红河评议满意率达98.58%。向学习强国供稿30余篇，1篇被总台采用，省级以上媒体采用信息10余篇。调研报告《“文艺两新”如何“出新”——红河州“文艺两新”工作的实践与思考》被中共云南省委宣传部采用。推出《红河文学》季刊4期，推送微信公众号信息100余条。
2.紧紧围绕“做人的工作”，努力赓续文艺事业薪火
一是强化制度保障。出台《红河州文联关于加强驻地国家级、省级文艺家协会会员团结引导服务联络的工作意见》，修订《红河州文艺精品创作扶持办法》，11个州级文艺家协会活动经费纳入州级财政预算。起草《红河州文艺人才培养实施办法》，以制度保障激发创作活力。二是坚持培训赋能。举办2023年泛北部湾网络文学大赛（云南站）征稿宣传活动主题创作交流会，“国门河口”文学创作采风笔会，美术创作人才培训班，书法创作技巧与形式构成提升培训班、戏曲曲艺创作笔会等，承办省摄影家、曲艺家、戏剧家、电影家会员综合培训、省文联 “文艺轻骑兵基层行”系列培训，邀请白庚胜、吉狄马加、胡性能、陈流、宋家宏等开展专题讲座，共计培训1万余人。三是提升服务质效。积极推介会员，2023年新增国家级会员11人，省级会员24名。完成州美协在民政部门登记注册。在弥勒挂牌首个文艺工作者联络站。2名文艺两新通过文学创作职称评审。创建弥勒“文艺两新”集聚区实践基地为云南省首批。组织各县市文联和各文艺家协会主席到昆明、楚雄、大理等地开展交流，与文山、楚雄、大理文联签订友好文联协议。
3.聚焦文艺精品创作，用心用力讲好新时代红河故事
一是对内强培育。13项文艺创作计划列入《红河州文艺精品创作提升三年行动计划》和《红河州2023年度文艺创作计划》。民间民族舞《火塘》入围第十四届中国舞蹈“荷花奖”，原创民族少儿舞蹈《我家住在梯田边》荣获第十二届“小荷风采”金奖和“小荷之星”称号，少儿舞蹈《山林小学》荣获第十二届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演“小荷之家”“小荷新秀”“小荷园丁”等多项称号。本土导演杨程成电影《再见土拨鼠》获第35届金鸡奖“最佳儿童片奖”“最佳男配角提名奖”“最佳导演处女作提名奖”“最佳儿童片提名奖”，是云南省首次获此奖项，在第十三届澳大利亚金考拉国际华语电影节荣获评委会奖，并获最佳导演提名。剧本《梯田足球》纳入中国文联青年文艺创作扶持计划。儿童文学作家彭帆获“小百花儿童文学奖”、第十届王晟中国儿童诗歌大赛一等奖等，李艳丽获第四届曹文轩儿童文学奖，诗集《边地辞》等四件作品荣获第九届云南文学艺术奖，36件作品入选2023年云南美术书法摄影展。完成《中国的世界遗产：红河哈尼梯田》《月亮山下》等作品创作。歌曲《一碗香》《甩米线》被评为云南文化产业博览会优秀作品。小品《红河岸边向阳花》在红河州“党的创新理论我来讲”大赛中荣获一等奖。二是对外强联动。通过签约一批作家，围绕红河元素创作宣传推荐红河的文艺精品。杨杨、闻冰轮等14名省内外知名作家编撰完成《解码红河》“13+1”文化丛书并出版发行，其中多篇作品获奖并在《人民文学》《牡丹》《光明日报》等期刊上发表，并将其送到红河源头巍山。签约作家范稳结合个碧石铁路历史创作的《青云梯》入选中作协新时代文学攀登计划和云南省文艺精品扶持重点项目。海男创作的《漫歌碧色寨》出版发行。
4.坚持文艺为民理念，推动文艺志愿服务浸润百姓心田
举办文联系统新时代文明实践志愿服务培训。《艺见你——文艺助残行动志愿服务项目》被评为全国第三届宣传推选“时代风尚”学雷锋文艺志愿服务“最美文艺志愿服务项目”，获红河州最佳志愿服务项目称号。《“书艺相逢 ‘墨’上花开”——书法进校园志愿服务项目》获云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。新春之际开展“迎春送福”志愿服务40余场，中秋国庆之际开展“我们的节日”假期志愿服务10余场。州书协1名会员获中书协表彰。1名文艺志愿者、1名文艺志愿工作者、州书协分别荣获2023年红河州最美志愿者、最美志愿服务工作者、最佳志愿服务组织称号。
5.自觉服务中心大局，凝聚推动高质量发展文艺力量
一是展形象。到中国文联、《诗刊》社汇报工作。举办泛北部湾网络文学大赛交流会，来自桂滇琼20余名网络作家深入红河采风交流。邀请中视协主席胡占凡等20余名影视剧制片人、导演、编剧在红河考察调研。持续开展“风从红河来”活动，邀请莫言、吉狄马加等文艺名家到红河采风创作。举办第35届中国电影金鸡奖获奖影片《再见土拨鼠》红河研讨会。开展旅居红河“趣人趣事”征文活动。在弥勒打造儿童文学品牌。二是促振兴。探索文艺助推乡村振兴新路径，组织50余名文艺工作者开展“三话六学”实践活动，引进吴然、辛勤等作家在弥勒建立“七彩云南·红河”儿童文学研学基地，在可邑小镇打造作家村。创作助推乡村振兴、文旅融合歌曲《小镇》《花开》《你的远方》并发布。海男书画院落户碧色寨和西三镇，个旧锡城哨冲挂牌中华传统诗词示范村、民间工艺研学基地。开展知名摄影师蝴蝶谷驻留创作活动，开展百场电影红河公益放映活动、乡村振兴直播运营等培训。三是暖民心。举办“红河映月”中秋诗会，邀请少儿合唱舞台剧《山林童话》剧组开展公益演出，举办“公博杯”书法作品展、“玉兔贺岁·翰墨迎春”网络书法作品展、职工书画评选展、“云岭彩韵”第十届云南省水彩·粉画展红河展，“西南联大先锋诗会”“海河之约·追风逐云”大理·红河迎新诗会，不断满足人民群众精神文化需求。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科，所属单位1个，即正科级事业单位红河州文学艺术创作联络室。
（二）决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件1-11）
红河州文学艺术界联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
红河州文学艺术界联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2023年度收入合计693.48万元。其中：财政拨款收入693.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加261.64万元，增长60.59%。其中：财政拨款收入增加261.64万元，增长60.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加变动的主要原因，一是本年新增1个上级项目《解码红河》文化丛书编撰经费；二是财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2023年度支出合计693.48万元。其中：基本支出374.49万元，占总支出的54.00%；项目支出318.99万元，占总支出的46.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加261.64万元，增长60.59%。其中：基本支出增加0.63万元，增长0.17%；项目支出增加261.01万元，增长450.15%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增加变动的主要原因，一是本年新增1个上级项目《解码红河》文化丛书编撰经费；二是财政拨款收入减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出374.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.74万元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.74万元，占基本支出的9.81％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。红河州文联文学艺术创作及精品工程经费支出44.68万元，《解码红河》文化丛书编撰经费274.30万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出693.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加261.64万元，增长60.59%，主要原因一是本年新增1个上级项目《解码红河》文化丛书编撰经费；二是财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出268.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.70%。主要用于工资福利、办公费等支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出318.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.00%。主要用于文学艺术创作及精品工程专项项目经费、《解码红河》文化丛书编撰经费等支出。
8.社会保障和就业（类）支出46.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等支出。
9.卫生健康（类）支出33.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于行政、事业单位医疗及公务员医疗补助等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出25.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于职工住房公积金经费的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.48万元，决算为0.91万元，完成年初预算的20.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.48万元，决算为0.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.37%，具体是国内接待费支出决算0.91万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.48万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的20.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.48万元，决算为0.91万元，完成年初预算的20.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着中央过紧日子的要求及厉行节约的原则，减少不必要的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.83万元，增长1058.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长1058.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因疫情原因，我单位无“三公”经费支出，2023年经济稍有恢复，开展少量的正常公务接待活动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省文联、协会调研及县市文联汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会部门2023年机关运行经费支出36.74万元，比上年增加0.25万元，增长0.69%，主要原因是水电物业费的增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物管费、邮电费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州文学艺术界联合会资产总额58.77万元，其中，流动资产42.18万元，固定资产16.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加34.50万元，其中固定资产减少4.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.20万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额167.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出167.50万元。授予中小企业合同金额167.50万元，其中：授予小微企业合同金额167.50万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。
上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。
结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。
基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。
监督索引号53250001072101111
