监督索引号53250001036101301000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
为学龄前儿童提供保育和教育服务。按照《3—6岁幼儿发展指南》和《纲要》对幼儿提供幼儿保育、幼儿教育工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
幼儿园各级各类组织在园内党政领导班子的统一领导下，实行一级抓一级，层层负责的管理体系，在分管教学副园长、后勤副园长具体组织实施下，层层负责，齐抓共管，幼儿园的教育教学工作、后勤工作，在全体教职工的密切配合下，各项工作本着教中有保、保中有教、保教并重的原则，各部门认真履行职责，尽职尽责，在一学期的时间较好地完成了幼儿园的各项保教工作。本学期经过全园教职工及全体党员辛勤努力，顺利通过了云南省现代教育示范幼儿园省级初勘，本年度继续保持“云南省文明单位”的称号。三个园区“幼儿园六T食堂”实务工作成效显著。幼儿园四个课题《红河哈尼族彝族舞蹈元素在幼儿园韵律活动中的应用研究》《幼小衔接背景下幼儿阅读能力培养的实践研究》《项目式活动在幼儿园班级开展的实践研究》《幼儿园安全管理的研究策略》成功申报“十四五”州级课题。下一步全体教职工学习艰苦奋斗的精神，继续按照委教育工委“铸党魂、立师德、正校风、争一流”主题活动要求，增强集体荣誉感及团队凝聚力。全体教职工以州机关幼儿园发展建设为核心，努力做好三个园区，即明珠路园区、银河路园区、兴州路园区的各项工作。为迎接云南省现代教育示范幼儿园督导评估省级复评做好准备。
严格执行教学管理制度，本学期教育教学工作由各级部老师商量制定教学进度表，自己选择合适的教学内容进行班级的教学活动，要求教师在学期初制定各种工作计划。教师备课做到了提前备课，加大了检查的力度，每周及时收订班级教案，保证课堂教学的扎实开展。检查一日生活常规管理等工作，发现问题及时和老师进行沟通和交流。每月对教师的观察记录、各班级教学工作台账等进行检查，保证将日常保教工作真正落到实处。学期末，要求教师上交教育笔记、每月优秀教案及各类总结，做到有检查，有记录，使各项工作走向制度化，规范化。通过长期坚持，绝大部分教师都已形成了自觉上交各种材料的良好习惯。
抓好各类计划的制定与实施，学期初我们组织各级部深入学习《纲要》《指南》，根据各领域的教育要求和年龄段幼儿的发展目标，形成本年度教育教学计划。其次，注重对各班月计划、周计划制定的检查与指导。本学期提供给各位老师的参考用书有了新的变动，因此对教案的书写提出了新的要求。教龄在10年以下的年轻教师采用手写教案，以提高青年教师设计活动能力和水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：1.园长办（党支部书记园长1人）；2.教学办（副园长1人、办教研组长1人）；3.后勤办（后勤副园长2人、财务人员3人、驾驶员1人）；4.医务室（医生6人）；5.幼儿食堂（工作人员8人）；6.教学点2个（明珠中园区、银河路园区），二个园区共有教学班35个，共有幼儿887人；7.专任教师52人，聘用制教职工67人；8.党支部（由办公室人员兼职）；9.基层工会1个（由办公室、班级教师相关人员兼职）；10.教研组1个（由办公室及班级教师兼职）；11.伙管组1个（办公室、医务室、食堂、教学班相关人员组长等相关人员兼职）；12.宣传组1个（办公室及班级教师相关人员兼职）；13文体组1个（办公室及班级教师相关人员兼职）；14.安全保卫、保洁组（由安全组长及保安公司人员组成）。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园作为二级预算单位纳入红河州教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
基本情况分布图
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件1-11）
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园没有政府性基金收入、政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数据为零。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2023年度收入合计2077.14万元。其中：财政拨款收入2077.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少82.38万元，下降3.81%。其中：财政拨款收入减少82.38万元，下降3.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是2023年有3名老师退休，1人调出。主要原因二是幼儿园本年度无改造幼儿食堂和班级的项目，所以财政拨款收入下降了3.81%。
收入占比分布图
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2023年度支出合计2077.14万元。其中：基本支出1512.67万元，占总支出的72.82%；项目支出564.48万元，占总支出的27.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少82.38万元，下降3.82%。其中：基本支出增加135.21万元，增长9.82%；项目支出减少220.58万元，下降28.10%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1.支出合计增加主要是本年度人员增加2人，且职务职级政策并行多人晋升，导致人员经费增加。2.基本支出增加主要是本年度人员增加2人，导致基本支出增加。3.项目支出减少主要是幼儿园本年度无改造幼儿食堂和班级的项目。
支出占比分布图
（一）基本支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园单位机构正常运转的日常支出1512.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1421.76万元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.91万元，占基本支出的6.01％。
支出分布图
（二）项目支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.48万元。其中：基本建设类项目支出564.48万元。具体项目开支及开展工作情况：主要为专项业务工作经费，分别是：红河州州级机关幼儿园生均经费59.94万元；红河州州级机关幼儿园银河路园区办园场所租金专项资金180.00万元；红河州州级机关幼儿园2023年春季学期保教工作经费122.65万元；红河州州级机关幼儿园助力乡村振兴学前教育师资培训工作经费25.00万元；红河州州级机关幼儿园2023年省级优秀教师奖励资金1.00万元；红河州州级机关幼儿园2023年秋季学期保教工作经费174.89万元；红河州州级机关幼儿园2023年州级奖励专项学科带头人教师奖励专项经费1.00万元。
本年预算安排控制较好，项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目无结余。2023年年初预算安排的项目、绩效指标基本完成，取得良好社会效益。
支出分布图表
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出2077.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少82.38元，下降3.81%，主要原因一是2023年有3名老师退休，1人调出。主要原因二是幼儿园本年度无改造幼儿食堂和班级的项目，所以财政拨款收入下降了3.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1650.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于：工资福利支出997.12万元，商品服务支出649.78万元，对个人和家庭补助支出2.00万元，资本性支出1.31万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出156.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于： 事业单位离退休3.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出145.09万元。机关事业单位职业年金缴费支出8.39万元。
9.卫生健康（类）支出151.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于：事业单位医疗支出94.39万元，公务员医疗补助支出47.45万元， 其他行政事业单位医疗支出10.05万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出118.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于支付在职职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
支出占比分布图表
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.6万元，决算为2.39万元，完成年初预算的66.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.6万元，决算为2.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.92%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.6万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的66.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.6万元，决算为2.39万元，完成年初预算的91.92%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.严格公务用车管理，导致公务用车运行维护费减少。2.严格执行厉行节约原则，减少公务接待，导致公务接待费减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长4.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.11万元，增长4.83%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因为疫情解除的原因，人员外出培训增加，导致公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园资产总额916.07万元，其中，流动资产44.77万元，固定资产916.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.65万元，其中固定资产增加21.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.0万0元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5.47万元，其中：政府采购货物支出2.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.20万元。授予中小企业合同金额5.47万元，其中：授予小微企业合同金额5.47万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以营利为目的原则制定并报发改委审批。
监督索引号53250001036101301111
