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云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规。
2.主持制定并实施全州种子产业发展规划；支持育种单位（个人）和种业企业做好农作物种子的选育及种子生产工作。
3.负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理，协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。
4.负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。
5.负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。
6.负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。
7.负责全州种业基础信息的统计工作。
8.组织开展全州种子系统职工的业务培训和种子经销人员的上岗培训，提升在职职工及经销人员综合素质。
9.指导县市做好区域内农作物种子的生产管理、市场管理、品种质量检验等相关工作。
10.办理州农业农村局安排的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理，协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。负责完成省、州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。负责全州种业基础信息的统计工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政全额拨款事业单位1个,其他事业单位 0个，即云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站 。我部门共设置 5个内设科室，包括：办公室、品管室、行管室、检验检测室、后勤安全保障室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站2021年度收入合计3,508,066.38元。其中：财政拨款收入3,508,066.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。同口径比上年财政拨款收入3,607,358.80元减少99292.42元，财政拨款收入减少的原因一是“两杂”新品种展示示范评价项目和救灾备荒种子储备项目这两个项目经费预算减少、二是退休副高级人员2人，调入1个中级职称人员，公开招聘1人，由于人员的变动，工资有所变动，各项保险减少。
二、支出决算情况说明
云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站2021年度支出合计3,571,527.66元。其中：基本支出2,552,416.73元，占总支出的71.47%；项目支出1,019,110.93元，占总支出的28.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。同口径比上年支出合计4,134,025.73元。减幅562498.07元。其中：上年基本支出2,746,956.79元，基本支出减幅194540.06元，占总支出的7.62%；上年项目支出1,387,068.94元，项目支出减幅367958.01元，占总支出的36.11%；基本支出减少的主要原因是退休副高级职称人员2人，调入中级职称1人，公开招聘1人，由于人员的变动工资有所减少，养老保险和公用经费等减少。项目支出减少的原因主要是本年度的“两杂”新品种展示示范评价项目和救灾备荒种子储备项目这两个项目经费预算减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,552,416.73元。上年支出2,746,956.79元，与上年对比，本年减少194540.06元，基本支出减少的主要原因是退休副高级人员2人，调入中级职称1人，公开招聘1人，由于人员的变动工资有所减少，养老保险和公用经费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出929,192.00元，占基本支出的36.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,124.62元，占基本支出的1.02%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,019,110.93元。上年支出1,387,068.94元，本年项目经费比上年减少支出367958.01元。减幅的主要原因是本年度的“两杂”新品种展示示范评价项目和救灾备荒种子储备项目这两个项目经费预算减少。具体项目开支及开展工作情况：1.“两杂”新品种展示示范评价项目共支出355143.54元，其中含上年结转的55376.04元。主要用于全州共安排了“两杂”新品种集中示范、展示点14个，品种31个（含CK）。筛选出5个(水稻2个，玉米3个）抗逆性和抗病性强、丰产性好，比当地主推品种亩增5%以上的优质高产品种。带动全州“两杂”品种更新面积达32.6262万亩，其中，水稻8.0954万亩，玉米24.5308万亩。2.救灾备荒种子储备项目支出398393.28元。主要用于储备杂交玉米种子1.736万公斤。可改种或补种受灾面积0.868万亩，按每亩挽回粮食350公斤计，共可挽回粮食303.8万公斤，按每公斤2.3元计，可挽回经济698.74万元。减少农药用量16%，灾区及已分发种子的贫困户满意度达98%。3.农情调度之农作物种质资源普查与收集项目支出49298元。主要用于指导13个县市全面完成农作物种质资源普查与征集工作。4.“三区”人才支持计划项目支出36145元。主要用于派出2名科技特派员分别到我州屏边、石屏2县进行玉米、水稻、苹果栽培管理技术指导和培训等工作，使受援村委会玉米水稻等农作物种植综合技术明显提高，示范推广效果显著。5.执收部门成本专项补助资金支出180131.11元，主要用于单位房屋的修缮。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出3,571,527.66元，占本年支出合计的100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出4,121,935.73元，与上年对比减少550408.07元，减少的主要原因是“两杂”新品种展示示范评价项目和救灾备荒种子储备项目这两个项目经费减少，高级职称人员退休，因此人员工资和各种保险的变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出36,145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于三区人才经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出482,781.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于离休工资217663元，离退休公用经费8277元，离休干部体检费2000元，养老保险205393.92元，职业年金49447.70元，
9.卫生健康（类）支出203,953.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,708,676.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%。主要用于开展项目实施发生的差旅费、培训费等。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出139,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71500元，支出决算为42,568.98元，完成预算的59.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,204.98元，完成预算的39.45 %；公务接待费支出决算为14,364.00元，完成预算的20.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公车使用和公务接待标准。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,157.17元，下降22.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,396.17元，下降 38.15%；公务接待费支出决算增加5,239.00元，增长 57.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支，车辆运行维护费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,204.98元，占66.26%；公务接待费支出14,364.00元，占33.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出28,204.98元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出28,204.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14,364.00元。其中：
国内接待费支出14,364.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，无变化。
二、国有资产占用情况
截至 2021年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门资产总额2990790.03元，其中，流动资产7309.39 元，固定资产7895458.51元，（含固定资产累计折旧），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年的资产总额3263875.77元相比，本年资产总额减少273085.74元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1410平方米，账面原值1760386.00元，实现资产使用收入306307.58元，上缴国库264761.45元，上缴税收41546.13元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
没有其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
3.一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
4.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
6.基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53250000532600501111
