监督索引号53250000532600401000

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州渔业管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州渔业管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照州机编办批准的“三定”方案。承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.实施南部梯田稻渔综合种养示范，助推乡村振兴。为推动红河哈尼梯田稻渔综合种养发展，促进梯田增效、农民增收，实现哈尼梯田保护和乡村振兴的目标，红河州在南部四县开展了稻渔综合种养模式示范。6月22日，红河州渔业管理站在元阳县大鱼塘全国稻渔综合种养示范区对元阳果统村53户农户开展稻渔综合种养技术现场培训，农户通过培训基本掌握了鱼沟标准化建设、鱼种投放、稻田鱼管理、水稻追肥和农药使用注意事项等稻渔综合种养模式技术。

　　2021年四县共完成稻渔综合种养21.2万亩，元阳县7万亩、红河县7万亩、金平县2.2万亩、绿春县5万亩。其中：示范面积4.51万亩，辐射带动16.69万亩，投入资金1085.57万元，投放鱼种601.215吨，新增产值3710元/亩，开展技术培训795人次/11期，带动农户101700户。

　　2.推广运用设施渔业技术，引领渔业绿色发展转型升级。

　　一是陆基圆池建设。元阳呼山众创公司在马龙河占地700亩，项目一期投资5000万元建设直径10米陆基圆池56个，项目已于11月30日开工；二是流水池建设。元阳县虹溪水产公司投资2700万元在嘎娘、大平各建设10亩流水养殖池项目，元阳呼山众创公司在马龙河建设流水养殖池200亩均已开工建设。

　　3.推进水域滩涂养殖证核发工作。按照农业农村部统一部署和省农业农村厅的要求，红河州持续推进水域滩涂养殖证核发工作。全州共核发水域滩涂养殖证440本，发证面积59170.7亩，发证率95.22%。

　　4.完成红河州“十四五”渔业发展规划。为加快红河州渔业事业发展，提升渔业综合实力，在认真总结“十三五”经验的基础上，分析研究我州渔业产业发展面临的机遇、条件和影响实现发展的主要制约因素，编制完成了《红河州“十四五”渔业发展规划》，提出了指导思想、基本原则、发展思路、发展目标、重点任务、区域布局和保障措施。

　　5.完成红河州第一次水产养殖种质资源普查工作。为摸清家底状况，加大保护力度，推动红河州水产养殖种质资源有序开发利用，根据国家和省的部署和要求，制定实施方案、组织参加技术培训、成立普查队伍、于年内启动了第一次水产养殖种质资源普查工作。截至12月28日，第一阶段普查工作完成并通过省级审核。全州共普查养殖主体230户，有养殖品种72个，其中：鱼类62种、甲壳类5种、两栖类4种、爬行类1种。

　　6.做好信访举报件的整改工作。积极应对第八中央生态环境保护督查组交办红河州群众信访举报件2件，一是举报“弥勒市新哨镇路体社区小路体村杨某某筑坝养鱼，导致该村及邻村几百亩田地被毁”问题，经核实情况不属实，9月1日通过了州级验收；二是举报“石屏县小路南村大寨河段一家大型养鱼场将废弃饲料和污水倾倒大寨河”问题，经核实情况部分属实，通过采取沉淀过滤、毛刷吸附、生物净化等整改措施，养殖尾水达标排放，10月30日通过了州级验收。

　　7.加强渔政管理，加大执法力度

　　（1）落实水产品生产者质量安全主体责任。2021年1月，州农业农村局与县市农业农村局签订了《红河州2021年度水产养殖质量安全管理责任书》13份，督促落实水产养殖生产者质量安全主体责任，将水产品质量安全工作目标分解、落实到各级，确保水产养殖质量安全生产工作责任制得到贯彻落实。

　　（2）加强水产养殖质量监管。全州累计出动执法人员586人次，抽查渔业生产经营主体312户451次、发现未建立生产记录、用药记录和销售记录养殖户47户；开展规范用药培训263期，培训693人次；发放《水产养殖用药明白纸》等宣传材料5642份，配合部、省和州级开展抽取79个样品，其中：市场24个、产地55个，检测结果全部合格。

　　（3）开展水产苗种产地检疫。全面推行水产苗种产地检疫工作，全州共开展水产苗种产地检疫14批次（个旧5批次、开远4批次、建水4批次、元阳1批次），开出水产苗种产地检疫合格证14张（A证1张、B证13张），检疫水产苗种905万尾、合格率100%。

　　（4）开展珠江禁渔行动。2021年珠江禁渔期间，全州市、县、乡镇各级人民政府共印发珠江禁渔通告11个，召开禁渔工作会议12次，出动执法车辆522辆次、执法船艇327艘次、执法人员3221人次、开展联合执法行动18次，发放宣传资料8648份、粘贴标语224条，电视电台报道10次，广播电台宣传4次、发送手机等新媒体平台宣传信息2篇/20000余条，报纸刊登宣传信息3篇、处案件7件（其中：电鱼3件、非法捕捞4件），没收违法渔获物22.3公斤，取缔违法网具551张24125米，没收电捕渔具2套，行政处罚案件6件，行政处罚18人次，罚款0.25万元。

　　（5）开展打非治违行动。2021年我州未发现涉渔“三无”船舶，共清理违法网具619张25530米，查获电鱼案件15件，收缴电捕鱼器具8套，没收违法捕捞渔获物25.6千克，行政处罚22人，罚款0.265万元。

　　（6）开展增殖放流活动。泸西、金平两县在电站库区、水库等水域共投放鲢鳙鱼、鲤鱼种27吨66万余尾，放流资金36万元。广东水电云南投资有限公司按环保批复要求在南沙、马堵山电站库区投放土著鱼种56.02万尾（暗色唇鲮10万尾、中华青鳉22万尾、华南鲤24万尾、红魾200尾），其中华南鲤标志放流3000尾，放流资金117.6万元。

　　（7）加强水生野生动物监管。开展打击水生野生动物违规交易专项执法行动，全州共出动执法人员116人次，执法车辆31辆次，开展宣传活动13次，印发宣传资料1240分，未发现野生动物违规交易的行为。

　　8.加强渔业安全生产监管工作

　　（1）认真落实安全生产责任制。根据安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制的要求，今年1月，州局与13个县市农业农村局签订了《2021年度渔业生产安全责任书》，将渔业生产安全工作目标分解、落实到各县市，确保安全生产工作责任制得到贯彻落实。

　　（2）认真开展渔业安全督查检查工作。2021年共签订渔业安全生产责任书192份，组织渔业安全生产检查组181个、检查人员876人次，检查养殖企业619户次，发放渔业安全生产宣传资料4025份，制作宣传标语（安全指示牌）214条，未发现大的安全隐患。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，财政全额拨款事业单位1个,其他事业单位 0个。无内设机构

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2021年末实有人员编制 9人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制0 人），事业编制9人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休 0 人，退休6 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2021年度收入合计1,946,357.76元。其中：财政拨款收入1,946,357.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比收入合计1,995,629.69元，对比减少49271.93元，主要原因是：在职人员比去年减少1人，养老保险和公用经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2021年度支出合计2,090,304.48元。其中： 基本支出 1,650,451.48元 ，占总支出的 78.96%； 项目支出 439,853.00元 ，占总支出的 21.04%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出合计2,028,992.52元，对比增加61311.96元，主要原因是：工资福利支出增加129223.64元，商品和服务支出减少51008.68元，对个人和家庭的补助减少22903元，资本性支出增加6000元。其中：1、基本支出增加102999.82元,主要是医疗保险费增加；2、项目支出减少41687.86元，主要是稻鱼鸭种养模式技术推广费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州渔业管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,650,451.48元。 与上年日常支出1,547,451.66元对比增加102999.82元，主要原因是：工资福利支出增加129223.64元，商品和服务支出减少6517.82元，对个人和家庭的补助减少19706元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 628,078.00元，占基本支出的38.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,172.37元，占基本支出的0.98% 。

　　（二）项目支出情况

　　纳入红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，财政全额拨款事业单位1个,其他事业单位 0个。无内设机构

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,090,304.48元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年支出合计2,028,992.52元对比增加61311.96元，主要原因是：基本支出增加102999.82元，项目支出减少41687.86元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出143,393.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。 主要用于退休公用经费和基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出131,001.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,734,902.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。 主要用于开展项目实施发生的差旅费、培训费。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出81,006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。 主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为61300 元，支出决算为 18,399.06元，完成预算的30 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,388.06元，完成预算的30 %；公务接待费支出决算为8,011.00元，完成预算的 30 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公车使用和公务接待标准。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 减少 25,307.93元， 下降 57.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 25,329.93元，下70.92%；公务接待费支出决算增加22.00元， 增长 0.28%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因车辆维护费减少。

　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,388.06元，占56.46%；公务接待费支出8,011.00元，占43.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 10,388.06元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 10,388.06元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 8,011.00元。其中：

　　国内接待费 支出 8,011.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于农产品质量安全例行监测、渔业安全生产交叉检查等发生的接待支出。 国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，无变化。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州渔业管理站部门资产总额63570.37 元 ，其中，流动资产 6399.25 元 ， 固定资产55841.12 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程0 元 ，无形资产 1330 元 ，其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少656991.19元，其中固定资产增加6000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额25340元，其中：政府采购货物支出25340元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【三公经费】

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　【项目支出】

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250000532600401111