根据《红河州财政局关于开展2026年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔2026〕1号）文件要求，我单位积极组织对2025年度部门整体支出及整体绩效目标完成情况开展自评工作。现将自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

红河州退役军人事务局是红河州人民政府的组成部门，为正处级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的决策部署、方针政策和省、州党委、政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全州退役军人工作的集中统一领导（管理）。主要履行以下职责：

（1）贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在红河州烈士纪念设施保护事宜。

（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励工作，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休服务管理科）、就业创业科、优抚科（褒扬纪念科）、双拥科（秘书科）。

所属单位2个（非独立核算），分别是：红河州退役军人服务中心（红河州军队离退休人员管理服务中心）和红河州自主择业军转干部管理服务中心。

（2）人员情况

在职人员编制29人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。九届州委常委会第127次会议，专题学习习近平总书记对双拥工作作出的重要指示精神，研究落实措施。召开州委退役军人事务工作领导小组（全体）会议暨州双拥工作会议、全州退役军人工作会议、全州双拥模范城（县）创建工作专题协商会，深入学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述及重要指示批示精神、关于双拥工作的重要指示批示精神和考察云南重要讲话精神。及时传达学习全国、全省退役军人工作会议和2025年省委退役军人事务工作领导小组会议精神，及时印发各工作要点，稳步推进落实2025年各项重难点工作。聚焦退役军人领域各类重难点工作，开展全州退役军人工作综合督查检查。

（2）思想政治引领和权益维护有力有效。一是强化思想政治引领。通过“退役返乡第一课”、适应性培训等形式，组织退役军人认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈凝心聚魂。成立“老兵永远跟党走”宣讲团14个，开展宣讲活动81场次，覆盖14000余人次。积极推报、宣传全国“最美退役军人”“云南省最美军人”等先进事迹，挖掘报道14名优秀退役军人创业创新典型，进一步激励、感召广大退役军人永葆军人本色，听党话、跟党走。10月29日，全省退役军人思想政治工作座谈会首次在昆明召开，我州加强退役军人思想政治引领工作在会上作经验交流，开远、屏边、石屏等县市、乡镇的经验做法得到省厅认可。11月10日，我州的经验做法在省厅公众号转发推广。二是加强关爱帮扶。申请各级退役军人关爱基金和省级困难退役军人帮扶资金57.01万元，帮扶290名困难退役军人及其他优抚对象，走访慰问困难义务兵家庭3人，为7名60周岁以上老年困难退役军人申请免费助听器，为40余名符合条件的困难退役军人免费做白内障手术，切实让广大服务对象感受到党和政府的关心、温暖。

（3）就业安置优质高效。一是移交安置规范透明。开展“进军营、送政策、促安置”政策宣讲活动14场次，发放宣传资料1300余份。全州“一盘棋”推进安置工作，阳光安置26名转业军官、1名随调家属、143名符合政府安排工作退役军士，接收逐月领取退役金退役军人2人，实现部队、单位、个人“三满意”。二是就业创业积极有为。考评推报9家教育培训机构进入2025年云南省退役军人承训机构黄页。组织800余名自主就业退役士兵开展适应性培训，开展技能培训180余人、学历提升（或复学）171名，组织38名自主择业军转干部开展就业创业技能提升培训，全面提升退役军人综合能力素质。聚焦新增退役军人就业1209人，举办退役军人专场招聘会25场，提供就业岗位2000余个，目前完成退役军人新增就业创业1232人。17退役军人被雄远商务服务有限公司正式录用，25名考核合格作为后备人选，退役军人就业渠道不断拓展。摸清7057家军创市场主体，州、县（市）退役军人事务部门领导干部挂钩联系140家军创市场主体，举办红河州2025年军创企业暨退役军人“政企面对面”活动，授信“军创贷”1354万元，积极帮助军创企业解决实际困难问题。强化部门联动，发放创业担保贷款1883万元，扶持81名复转退役军人创业，为企业（或退役士兵）减免税收22.7万元，全面扶持就业创业。组织9家军创企业参加第五届云南省退役军人创业创新大赛暨“军创成果”交流系列活动，获2个二等奖、2个优胜奖。三是退役军人作用发挥明显。目前，红河州有165名“兵支书”、524名“兵委员”和610名基层骨干，结合当前“两委”换届工作，通过前期摸底、分析研判、组织推荐等程序，积极推荐810名优秀退役军人成为村（社区）基层组织后备力量，为乡村振兴和基层治理注入强劲动力。利用“2·17”、学雷锋日、清明、“9·30”等时节，各级退役军人志愿服务队组织志愿服务活动1682场次，参加12590人次，积极打造红河州退役军人志愿服务品牌。

（4）双拥共建创新发展。一是服务备战更加全面。争取上级资金350余万元对2个军供站进行提升改造，完成多批次军供保障任务，保障能力明显提升。累计完成投资2800余万元，推进红河州优抚医院项目建设。印发2025年军地互办实事“双清单”任务分工，健全协同联动机制，推进军地互办实事“双清单”制度落细落实。协调落实军人子女教育优待361人，定向招录随军未就业家属26人，为基层分队解决困难问题2件，全力解决军人后顾之忧。二是双拥工作高位推动。召开州委退役军人事务暨双拥工作全体会议、“八一军地座谈会”、创建双拥模范城专题会，修订完善州委退役军人事务工作领导小组工作细则，为双拥工作开展提供遵循。州委、州政府主要领导带队慰问驻州部队10次，带队参加77126部队“9·3”参阅官兵及装备凯旋仪式、武警第二机动总队机动第八支队参阅战旗凯旋仪式。州委主要领导2次到空军某部座谈协调部队归建事项、带头参加“红河舰”赴亚丁湾护航欢送仪式。组织议军会13次、“军事日”活动15次。“八一”期间，全州支出253.801万元帮扶援助、走访慰问服务对象19352人。三是尊崇氛围更加浓厚。结合红河州创建全国民族团结进步示范州“进连队”工作，开展“面对面、点对点”宣讲活动15场次。拓展社会化拥军企业649家，稳步推进社会化拥军优属活动。积极拓展优待证使用场景，集中公布优待项目148项，有效提升优待证“含金量”，大力营造尊崇尊重氛围。聚焦创建新一届全国双拥模范城（县），以“情系边海防官兵”“城舰共建”等活动为载体，深入开展双拥共建活动。蒙自市、开远市荣获第十二届全国“双拥模范城（县）”称号。

（5）褒扬纪念成效显著。一是圆满完成祭扫服务保障任务。深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，抓实“第一政治要件”办理，严密组织“2·17”、清明等重点时节烈士祭扫服务保障工作，全年累计服务保障各界人士现场祭扫人员7.75万人次，实现“安全、有序、文明、和谐”目标，相关工作获省退役军人事务厅通报表扬和州委主要领导批示肯定。二是烈士纪念设施提质升级成效明显。建水烈士陵园成功获批国家级烈士纪念设施，金平烈士陵园提升改造项目顺利竣工，屏边烈士陵园提升改造项目获中央补助资金800万元并有序推进。建水、金平、石屏、红河等6处烈士陵园顺利完成不动产权属登记。完成红河州烈士纪念设施五年规划项目审核，储备项目23个，其中11个纳入省级规划，为“十五五”项目实施提供有力支撑。三是英烈精神事迹传承弘扬有力。全州顺利开展烈士纪念日公祭活动，部门联动认真开展“红色九月”网上祭英烈活动，网上祭扫人次增加54.22万，创同期新高。加强英烈讲解员队伍建设，推荐参加全国英烈讲解员大赛的2名选手入围全省选拔赛，其中1名选手进入西南片区网络投票环节。

（6）服务保障精准高效。一是优抚抚恤服务更加精准。确定15家医疗机构为退役军人残情鉴定定点单位，建立由56名专家组成的医疗卫生专家库。全年累计审核、申领优待证信息2000余条，依法审批新增优抚对象658人，办理残疾等级评定和抚恤关系转移等事项16件。组织发放抚恤和生活补助资金1.84亿元、节日慰问经费564万元、生活困难补助680万元，报销医疗保障经费638万元。为13名残疾军人配置康复辅助器具，办理部队立功人员提高退休待遇2人。认真办理医疗优待、为烈属服务、帮扶慰问等10件“暖兵心 惠民意”实事。二是军休服务更加细致。接收安置7名军队退休人员，按时下达军休经费5814.918万元，督导各县市及时兑付所属军休人员离退休费及相关补助经费。春节、八一等重大节日对全州近500名军休人员、无军籍职工和遗属进行走访慰问，发放慰问金及物品价值45万余元。组织部分军休干部参加省厅“云岭军休”系列活动，圆满举办全州军休干部文体比赛，受到服务对象一致好评。认真开展企业军转干部所在企业支付能力认定工作，下拨经费1171余万元，及时精准发放企业军转干部各项补助。三是资金监管更加完善。健全完善自主就业退役士兵一次性经济补助和教育培训经费使用管理措施，严格规范管理自主就业退役士兵一次性经济补助经费和退役军人教育培训经费，及时下达一次性经济补助713.45万元、教育培训经费191.17万元。办理退役军人服务“一件事”931件。制定优抚数据比对实施办法，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、优抚对象年度确认、优抚资金专项整治各1次，提升优抚资金发放精准性、透明度。

（7）稳步提升“三基工程”建设质量。一是持续织密基层服务网。更新录入全州1521个退役军人服务中心（站）信息，打造元阳梯田核心区全福庄退役军人志愿服务站，持续推动各级服务中心（站）规范化建设。建成全省首家高铁站“军人驿站”、全省建行首家“八一”特色支行（军人服务站）等系统外退役军人服务站（军人驿站）5家，成立退役军人党支部1个，持续延伸服务触角，织密服务网络。投入9万余元加强红河退役军人学院培训设施建设，进一步提升培训设施基础。二是进一步夯实服务保障基础。维护审核退役军人档案数据4600余条，清理减员建档立卡数据4317人，摸排困难退役军人及其他优抚对象2329名，进一步完善退役军人信息数据。制定印发《红河州退役军人和其他优抚对象数据核查比对办法（试行）》《省级困难退役军人帮扶援助项目和经费管理办法实施细则（试行）》等制度机制6项，修订工作制度2项，健全完善各类服务保障制度措施，抓实抓细审计、省委第一巡视组对省厅党组巡视反馈意见涉红河州相关问题、红河州委巡察反馈意见整改工作，夯实工作基础。三是持续提升基本功。选派红河州退役军人事务局20余人次干部职工参加各级各类培训。聚焦解决工作中的难点堵点问题，组织160余人参加全州退役军人服务中心（站）业务骨干能力提升培训。组织37名县市分管领导和服务中心（站）主任、业务骨干等人员，参加全省退役军人事务系统业务技能培训、全省退役军人信访工作培训等培训班次，稳步提升基层服务中心（站）业务水平。举办红河州首届基层退役军人服务中心（站）职业技能竞赛，在全系统厚植“比技能、学业务、赶先进、补短板、超标杆”的浓厚氛围，持续提升服务保障的精准度与实效性。组织系统网评员队伍参加“弘扬退役军人事务领域网络正能量”线上培训，20名网评员参加省厅组织的网评实战对抗演练，系统网评工作水平显著提升，系统工作人员服务保障基本功有效提升。3人被聘为云岭红色文化宣讲团宣传员。红河州代表队在全省基层退役军人服务中心（站）工作人员职业技能竞赛中荣获“团体二等奖”“银风采奖”，两名同志分别荣获“个人三等奖”和“个人优胜奖”。

（二）当年部门整体支出绩效目标

2025年红河州退役军人事务局整体支出绩效目标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立5个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；共设立44项三级指标，具体情况详见：《红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况

1.建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。

2.有效开展预算项目事前绩效评估工作。

3.有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4.深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告。

5.及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达2025年州本级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2025〕15号）文件，2025年部门预算收入3,571.16万元，其中：基本支出765.76万元，项目支出2,805.40万元。

2.整体收支情况

2025年部门整体收入40,193.09万元，其中：基本支出818.87万元，占总收支的2.04%；项目支出39,374.22万元，占总收支的97.96%。2025年总支出36,169.66万元，其中：基本支出818.87万元，占总收支的2.26%；项目支出35,350.79万元，占总收支的97.74%。

3.预算执行情况

预算执行情况详见下表：

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据《红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》，整体支出设定44个绩效指标，截至2025年12月31日，完成绩效指标43个，占总指标数的97.73%，未完成指标1个，占总指标数2.27%，未完成指标为：“完成预算执行支出进度11月30日前≥95%”具体情况详见：《红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（二）绩效目标未完成原因分析

截至11月30日，预算执行支出进度为88.20%，未达到规定进度要求。主要原因：一是对下转移支付项目实施过程中，县市优先使用以前年度结转结余资金，导致当年预算执行进度偏慢；二是部分中央、省级对下转移支付项目经费下达时间晚于9月30日，资金到位滞后，未能及时形成有效支出，拉低了整体执行率。

三、绩效自评结论

红河州退役军人事务局2025年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，红河州退役军人事务局2025年部门整体绩效自评得分97.11分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效自评一级指标得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定。整体绩效目标与部门实际情况相符，目标充分细化、量化。

（2）项目绩效目标设定。项目均进行绩效目标管理，且经内部业务科室充分研究、论证，测算合理，对绩效目标进行了充分细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。

2.部门预算配置情况

（1）预算编制科学性。预算编制、预算支出均与履职目标衔接紧密，预算编制依据充分，数据翔实、细化。

（2）基本支出保障。基本支出对机构正常运转保障程度较高。

（3）重点支出保障率。2025年本部门年初预算批复项目21个，年中追加中央、省级项目50个，全部为重点项目，重点支出保障率为100%。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分19分，得分率95%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行率

红河州退役军人事务局2025年11月30日预算执行支出进度为88.20%，未达11月30日前≥95%指标。

（2）结转结余变动率

2025年年末结转结余3.66万元，2024年年末结转结余9.01万元，结转结余变动率为-59.38%。

（3）“三公”经费变动率

2025年“三公”经费预算5.25万元，2024年“三公”经费预算72.69万元，“三公”经费变动率为-92.78%。

（4）“三公”经费控制率

2025年“三公”经费实际支出5.04万元，预算数为5.25万元，“三公”经费控制率为96.00%。

（5）政府采购执行率

2025年政府采购预算数为6.97万元，实际采购金额为15.52万元，政府采购率为222.67%。

（6）收入合规

2025年度收入包括财政拨款收入、其他收入。所有收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）支出合规

2025年部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理分析

（1）管理制度健全性

已制定并完善预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内部管理制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

（2）落实绩效主体责任

已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（3）整改落实

2025年，我局继续认真办理州人大常委会办公室关于交办《中华人民共和国退役军人保障法》执法检查报告和审议意见的工作。统筹抓好4条反馈意见办理和3个反馈问题整改落实工作。目前，已高标准办理完成4条意见，3个问题。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

2025年已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度具有健全性

为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了资产管理制度，本年度对单位固定资产管理制度进行更新完善，管理制度内容健全完整，且得到有效执行。

（2）资产管理安全性

所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

（3）固定资产利用率

本单位无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分34.61分，得分率98.89%，具体情况分析如下：

1.部门履职

（1）重点工作办结率

本年度圆满完成州委、州政府、州人大及相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%。

（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

完成情况详见《部门整体支出绩效目标完成情况表》。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分28.50分，得分率95%，具体情况分析如下：

1.经济效益

本部门没有明确的指标显示经济效益较明显。

2.社会效益

通过本部门履职，有序开展业务工作，取得显著成效。为驻州部队及优抚对象解决实际困难，促进军政军民团结，提高社会和谐度；高度重视优抚对象的权益保障，及时足额发放各类补助，改善其生活状况；大力弘扬英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚；为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，维护退役士兵合法权益，推动全州优抚安置工作顺利完成。

3.生态效益或可持续影响

红河州荣军优抚医院建设项目生态效益指标中，环境污染物实际实现“零产生”，可持续影响指标中，项目实际使用年限达50年，远超“≥10年”的年度要求，均超预期指标。

4.行政效能

预算年度中部门未发生过违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度

2025年根据红河评议管理系统统计，收到服务对象评议3条，全部为满意，满意率达100%，社会公众及相关部门对本单位履职较满意。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）预算执行进度未达到时序进度要求。截至12月31日项目资金完成预算执行率达90.00%。部分项目资金下达时间晚，未形成有效支出，导致预算执行率偏低。在今后工作中，需提前谋划，加强与相关部门沟通配合，提高资金下拨效率，做好支付进度监督。

（二）部门预算编制中不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

（三）部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，在编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

六、主要经验及做法

（一）加强领导，完善机制。积极开展事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价工作，在监控和评价过程中，及时发现并解决各类问题，确保预算绩效管理工作思路清晰、制度严格、落实到位。

（二）优化指标库，科学精准。结合单位职能职责、中长期规划、年度绩效目标和重点工作任务，建立全面、科学的绩效指标库，并持续优化调整指标体系。从根本上解决了目标不明确、重点不突出、无法量化考核等问题，为预算绩效管理提供了坚实基础。

（三）严格监控，精准纠偏。采用目标比较法，结合定量分析和定性分析，将绩效实现情况与预期目标进行对比，全面分析目标完成情况、预算执行进度、组织管理以及资金管理等情况。及时发现绩效目标执行偏差和管理漏洞，并采取分类处置措施进行纠正，确保预算资金安全高效使用，保障省、州重大战略部署和政策目标顺利实现。

（四）深化结果运用，强化约束。将绩效运行监控结果和绩效评价结果作为年度项目安排、对下转移支付资金分配和资金拨付的重要依据。根据评价结果及时修订完善指标库，持续提升项目资金使用效率，推动评价结果运用不断向纵深发展，切实发挥绩效管理的约束作用。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2025年度部门整体支出绩效单位自评表

2.红河哈尼族彝族自治州退役军人事务局2025年度部门整体支出绩效目标完成情况表