红河州蒙开个大型灌区管理局部门2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州蒙开个大型灌区管理局部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州蒙开个大型灌区管理局部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州蒙开个大型灌区管理局部门2020预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙开个大型灌区自1998年开始灌区规划与建设，2002年5月24日红河州人民政府会议纪要《八届州人民政府第三十七次常务会议纪要》成立蒙开个大型灌区管理局。在州委、州政府和州水利局的领导下，在上级和相关部门及和各有关单位、市政府的大力支持下，蒙开个大型灌区内已形成了一个以蓄水工程为中心，配套灌排渠系为主线，引、提水相辅的统一灌排立体网络，2001年被批准成立全国续建配套大型灌区之一，同时，被列为全国二十个灌区信息化建设试点之一。

　　单位自成立以来，一直致力于我州的灌区续建配套与节水改造工程的建设和农田维修养护，为我州水利事业的发展作出了积极的贡献，为发展高原特色农业打下坚实基础。

　　（二）机构设置情况

　　红河州蒙开个大型灌区管理局隶属红河州水利局下属的州级财政全额拨款的二级预算单位，下设供水调度、水政保卫科、规划建设科、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　完成1998年至2018年度续建配套与节水改造项目总体竣工验收；做好“十四五”大型灌区续建配套与现代化改造实施方案的编制及纳入中央水利投资补助范围的遴选工作；做好云南省大型灌区标准化规范化评价工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入185.6万元，其中：一般公共预算财政拨款185.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年一般公共预算拨款收入161.53万元对比增加24.07万元，主要增减变动原因分析是事业人员正常晋升薪级工资增加，本年每月预发的政府奖励性绩效、驻村扶贫队员生活补助、工作经费纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入185.6万元，其中:本年收入185.6万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.6万元（本级财力185.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入161.53万元对比本年财政拨款收入增加了24.07万元，主要原因分析是事业人员正常晋升薪级工资增加，本年每月预发的政府奖励性绩效、驻村扶贫队员生活补助、工作经费纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 185.6万元。财政拨款安排支出185.6万元，其中：基本支出185.6万元，与上年财政拨款安排支出161.53万元对比增加了24.07万元。本年事业单位离退休支出0.17万元，与上年5.64万元相比减少了5.47万元，原因是上年退休人员的生活补助及调增的改革性补贴5.53万元本年统一纳入养老保险中心的预算，同时单位预算新增退休人员公用经费0.06万元。机关事业单位基本养老保险缴费17.32万元比上年19.43万元减少2.11万元，主要原因是本年单位有一名职工退休。本年机关事业单位职业年金缴费支出3.04万元比上年2.32万元增加0.72万元，原因是今年有职工退休，需要记实职业年金。本年其他水利支出153.52万元比上年122.48万元增加31.04万元，主要原因是事业人员正常晋升薪级工资增加，本年每月预发的政府奖励性绩效、驻村扶贫队员生活补助、工作经费纳入预算。

　　住房公积金支出11.55万元比上年11.66万元减少了0.11万元，原因是本年单位有一名职工退休。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休0.17万，主要用于支付退休人员公用经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.32万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分。2080506 机关事业单位职业年金缴费3.04万元，主要用于支付退休人员实际缴纳的职业年金。

　　2130399其他水利支出153.52万，元主要用于支付在职人员工资、事业单位人员绩效、单位的正常运转费用。

　　2210201住房公积金11.55万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出168.96万元（其中：基本支出168.96万元，项目支出0万元），包含：基本工资44.85万元、津贴补贴31.41万元，绩效工资58.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.32、职业年金缴费3.04万元、其他社会保障缴费2.37万元（工伤保险0.26万元、失业保险0.7万元、残疾人保障金1.41万元）、住房公积金11.55万元。

　　商品和服务支出13.04万元（其中：基本支出13.04万元，项目支出0万元），包含：办公费0.74万元、水费0.16万元、电费0.31万元、物业管理费0.56万元、差旅费1.6万元、维修（护）0.3万元、培训费1.36万元、工会经费1.93万元、福利费2.41万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.17万元（驻村扶贫队员工作经费2万元、退休干部公用经费0.17万元）。

　　对个人和家庭的补助支出3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元），用于支付驻村扶贫工作队员生活补助。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少12.8万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少2.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2020年公务接待费预算编制按要求是以2018年部门决算数来填报，因我单位2018年没有公务接待，部门决算数为零，因此导致2020年公务接待费预算为0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少10.2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车运行维护费0万元，较上年减少10.2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　2020年公务用车购置及运行维护费预算编制按要求是以2018年部门决算数来填报，因我单位2018年没有使用一般公共预算支付公务用车购置及运行维护费，部门决算数为零，因此导致2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州蒙开个大型灌区管理局

　　2020年6月15日