红河州皮肤病防治所2020年预算公开目录

　　第一部分 红河州皮肤病防治所2020年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州皮肤病防治所2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　红河州皮肤病防治所2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州皮肤病、麻风病、性病的防治工作及麻风病畸残康复的业务指导工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州皮肤病防治所主要设有皮肤病门诊部1个、住院部1个及麻风病疗养院病区1个；皮肤病防治科1个医疗专业科室。

　　（三）重点工作概述

　　1. 在红河州的开远、蒙自、元阳、屏边、泸西、弥勒六个县（市）继续开展消除麻风病运动（LEC）项目工作，挖掘潜在病人，控制麻风病流行，遏制红河州麻风病高流行态势，早日实现消除麻风危害规划。

　　2. 进一步落实梅毒定点医疗机构性病规范诊疗方案的实施；进一步加强非梅毒定点医疗机构的告知及转介；继续巩固性病规范诊疗的相关知识；加强对梅毒定点医疗机构的技术指导，认真开展性病病例报告的准确性的现场核查督导工作；力争使性病管理的各项指标达标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休 15人。（退休人员已并入社保管理）

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 406.87万元，其中：一般公共预算财政拨款 406.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比，增加61.14万元，主要原因为2019年度单位调入1人，安置退役士兵2人，考录2人。因为人员的增加，财政对本单位的一般公共预算财政拨款增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入406.87万元，其中:本年收入406.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款406.87万元（本级财力406.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比，增加61.14万元，主要原因为2019年度单位调入1人，安置退役士兵2人，考录2人。因为人员的增加，财政对本单位的一般公共预算财政拨款增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 406.87万元。财政拨款安排支出 406.87万元，其中：基本支出376.87万元，与上年对比增加61.14万元，主要原因为人员增加，财政对本单位的一般公共预算财政拨款增加；项目支出30万元，与上年相同。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02（项）“事业单位离退休”：2.29万元，主要用于退休人员公用经费、退休生活补助、遗属补助。

　　208（类）05（款）05（项）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：34.85万元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费。

　　210（类）04（款）01（项）“疾病预防控制机构”：346.81万元，主要用于疾病预防控制机构的日常工作运行支出、麻风病人医药救济费等。

　　221（类）02（款）01（项）“住房公积金”：22.92万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资93.17万元（其中：基本支出93.17万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴58.38万元（其中：基本支出58.38万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资126.28万元（其中：基本支出126.28万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费34.85万元（其中：基本支出34.85万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金22.92万元（其中：基本支出22.92万元，项目支出0万元）。

　　办公费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）。

　　印刷费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

　　水费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）。

　　电费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）。

　　邮电费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

　　物业管理费1.27万元（其中：基本支出1.27万元，项目支出0万元）。

　　差旅费2.1万元（其中：基本支出2.1万元，项目支出0万元）。

　　维修（护）费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

　　培训费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）。

　　劳务费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

　　工会经费3.82万元（其中：基本支出3.82万元，项目支出0万元）。

　　福利费4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）。

　　公务用车运行维护费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

　　其他交通费用0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出2.33万元（其中：基本支出2.33万元，项目支出0万元）。

　　生活补助15.12万元（其中：基本支出15.12万元，项目支出0万元）

　　救济费30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央及省级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州皮肤病防治所部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年相同，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州皮肤病防治所部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州皮肤病防治所部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少2万元，下降66.67%，国内公务接待批次为13次，共计接待143人次。

　　减少原因，一是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算；二是单位公务接待活动与以前相比减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州皮肤病防治所部门2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加2万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，和上年相同；公务用车运行维护费10万元，较上年增加2万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增加原因：一是2019年单位接受捐赠1辆车，车辆维护费有所增加；二是消麻运动关键年，下乡督导、公卫业务活动工作有所增加，增加公务用车维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入，为红河州财政局当年拨付的资金。

　　2. 基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　3. 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4. “三公”经费，指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　6. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　红河州皮肤病防治所

　　2020年6月8日