目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河哈尼族彝族自治州生态环境局

金平分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州生态环境局金平分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；协调解决本区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理辖区减排目标的落实。

4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治监督管理。

6.指导协调和监督生态保护修复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责生态环境统计、监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.负责生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

15.完成州委、州政府、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河州生态环境局金平分局作为州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局的领导，承担县级生态环境局保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

红河州生态环境局金平分局独立核算的单位1个。

红河州生态环境局金平分局设6个内设机构：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。所属事业单位2个，为非独立核算、非独立批复单位，由红河州生态环境局金平分局统一进行核算：

1.金平苗族瑶族傣族自治县生态环境监测站。

2.金平苗族瑶族傣族自治县生态环境保护综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.扎实推进碧水保卫战。强化地表水环境质量管控，持续抓好国控、省控断面的地表水环境质量，确保断面水质保持稳定。

2.深入打好蓝天保卫战。强化工业废气、扬尘、餐饮油烟、外源输入等管控，严格落实“六个百分百”措施，确保环境空气质量稳中有升。

3.稳步推进净土保卫战。加强工业、城镇、农村固体废物综合排查与治理，强化土壤污染源头管控，确保土壤环境安全。

4.着力推进各级生态环境督察问题整改。聚焦突出生态环境问题和环保督察整改目标导向，强力推进整改工作，确保环保督察反馈问题整改到位。

5.全面加强生态环境执法监管。开展各项执法行动，不断提升执法人员业务能力和法治素养，提高执法精准性、高效性，严厉打击生态环境违法行为。

6.强化农村生活污水治理。积极争取农村生活污水治理专项资金，因地制宜、分类施策地开展好农村生活污水治理工作。

7.高质量编制完成《金平县“十五五”生态环境保护规划》。

二、预算单位基本情况

红河州生态环境局金平分局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,565,706.00元，其中：一般公共预算拨款收入3,912,706.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入653,000.00元。

2026年部门财务总收入4,565,706.00元，与上年总收入3,062,691.00元对比增加1,503,015.00元，增加49.07%。

2026年一般公共预算拨款收入3,912,706.00元，与上年2,957,691.00元增加955,015.00元，增加32.29%。增加原因：红组通〔2025〕132号新招考录用参公管理2人；公调字〔2025〕第1-41号调入公务员1人，红人社通〔2025〕72号新招考录用事业人员1人，编制内增加4人，一般公共财政预算人员工资、社保、医保、公积金，公用经费预算增加。

2026年其他收入653,000.00元，较上年105,000.00元增加548,000.00元，增加521.90%。2026年其他收入预算653,000.00元，其中：县域生态环境质量监测与评价资金600,000.00元，公益性岗位补助18，200.00元，云南省辐射站运维费33,000.00元，专项资金账户利息收入1,500.00元，个税手续费返还500.00元；2025年其他收入预算105,000.00元，其中：生态县创建项目资金70,000.00元，云南省辐射站运维费33,000.00元，专项资金账户利息收入1,500.00元，个税手续费返还500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,912,706.00元，其中:本年收入3,912,706.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,912,706.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入2,957,691.00元对比增加955,015.00元，增加32.29%。增加原因红组通〔2025〕132号新招考录用参公管理人员2人；公调字〔2025〕第1-41号调入公务员1人，红人社通〔2025〕72号新招考录用事业人员1人，编制内增加4人，一般公共财政预算增加人员工资、社保、医保、公积金、公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,565,706.00元。财政拨款安排支出3,912,706.00元，其中：基本支出3,912,706.00元,与上年2,957,691.00元增加955,015.00元，增加32.29%。增加原因：红组通〔2025〕132号新招考录用参公管理2人；公调字〔2025〕第1-41号调入公务员1人，红人社通〔2025〕72号新招考录用事业人员1人，编制内增加4人，一般公共财政预算人员工资、社保、医保、公积金，公用经费预算增加。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）社会保障和就业支出400.990.00元

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休3,240.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出397,750.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

(二)卫生健康支出332,377.00元

1.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗88,283.00元，主要用于行政在职人员单位缴纳的基本医疗保险缴费。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗103,134.00元，主要用于事业在职人员单位缴纳的基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助125,638.00元，主要用于机关及下属事业单位在职人员单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出15,322.00元，主要用于机关及下属事业单位在职人员单位缴纳的生育保险及工伤保险支出。

（三）节能环保支出2,881,026.00元

1.节能环保支出-环境保护管理事务-2110101行政运行711,912.00元,主要用于机关在职人员工资奖金津补贴（基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴等）及办公经费（办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、福利费、工会经费等）支出。

2.节能环保支出-环境监测与监察-2110299其他环境监测与监察支出2,169,114.00元，主要用于单位事业在职人员工资奖金津补贴（基本工资、津贴补贴、奖金等）及办公经费（办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、福利费、工会经费等）支出。

(四)住房保障支出298,313.00元

住房保障支出-住房改革支出-2210201住房公积金298,313.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无州对下转移支付的与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无州对下转移支付的按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无州对下转移支付的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额55,900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算55,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州生态环境局金平分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,420.00元，较上年9,800.00元增加69,620.00元，增长710.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州生态环境局金平分局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算一致。

（二）公务接待费

红河州生态环境局金平分局2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年9,800.00元减少5,400.00元，下降55.10%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

与上年对比减少的原因是：根据《红河州财政局转发云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》要求，“三公”经费按照限额进行管理预算。严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州生态环境局金平分局2026年公务用车购置及运行维护费用为75,420.00元，较上年增加75,420.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,420.00元，较上年增加75,420.00元，增长100%。

2025年有事业公务用车保有量为3辆无车编，无公务用车运行维护费用预算。2026年，经核实事业单位公务用车保留车辆3辆为在编车辆，故纳入公务用车运行维护费用预算，因此公务用车运行维护费用较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付资金。

4.基本支出中的301款工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303款对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310款资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

7.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

8.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排422,685.00元，主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。与上年267,956.00元对比增加154,729.00元，原因为红组通〔2025〕132号新招考录用参公管理2人；公调字〔2025〕第1-41号调入公务员1人，红人社通〔2025〕72号新招考录用事业人员1人，在职在编人员增加4人，公用经费预算较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境局金平分局2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州生态环境局金平分局资产总额4,881,811.38元，其中，流动资产539,550.86元，固定资产4,340,354.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,905.75元，其他资产0.00元。与上年资产总额4,937,444.08元相比，本年资产总额减少55,632.70元，其中固定资产净值减少499,591.97元，原因为按照政府会计制度，对资产按月进行计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。