目录

第一部分 红河州生态环境局屏边分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州生态环境局屏边分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

红河州生态环境局屏边分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境保护监督管理制度。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督管理全州减排目标的落实。

4.负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向，中央、省级和州级财政性资金安排的意见，按照审批权限，核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治监督管理。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责生态环境统计、监测工作。

10.负责应对气候变化工作。

11.负责生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。

14.负责生态环境保护对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织开展区域生态环境保护对外合作与交流工作，组织协调生态环境保护国际条约的履约工作，参与处理涉外环境保护事务。

15.完成州局、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、污染防治科。

所属单位2个，分别是：

1.屏边县生态环境保护综合行政执法大队（非独立核算、非独立批复单位）

2.屏边县生态环境监测站（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

1.坚决完成督察整改任务。高质量推进第三轮中央环保督察反馈问题年度整改，确保按时销号。

2.深入打好污染防治攻坚战。持续强化大气污染联防联控、水环境综合治理、土壤污染风险管控，确保县域空气质量优良率、省控断面及饮用水水源水质、重点建设用地安全利用率稳定达标。

3.强化监管守牢安全底线。持续加强环境监测硬件设施升级与专业人员业务培训，常态化开展专项执法行动，精准排查整治突出问题，有效化解各类环境风险隐患。

4.积极实施环境治理项目。全力推进在建项目，积极谋划屏边大围山自然保护区生物多样性体验地建设、EOD、屏边县2026年农村生活污水治理等新项目，确保项目落地实施，提升人民群众幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,205,042.55元，其中：一般公共预算4,812,475.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,392,567.55元。

与上年对比一般公共预算增加981,987元，主要原因分析：1.2025年7月新招录3人参公人员（红组通〔2025〕132号）；2.2025年调出2人公务员（红环党〔2025〕8号、红环调字〔2025〕4号）、1人事业人员（红人设专调〔2025〕42号），调入1人公务员（公调字〔2025〕第1-41号）、2人参公员（公调字〔2025〕第1-41号）；3.2025年年中1人机关工勤人员退休。上年其他收入1,064,100.00元，与上年对比增加328,467.55元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,812,475.00元，其中，本年收入4,812,475.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,812,475.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加981,987.00元，主要原因分析：1.2025年7月新招录3人参公人员（红组通〔2025〕132号）；2.2025年调出2人公务员（红环党〔2025〕8号、红环调字〔2025〕4号）、1人事业人员（红人设专调〔2025〕42号），调入1人公务员（公调字〔2025〕第1-41号）、2人参公员（公调字〔2025〕第1-41号）；3.2025年年中1人机关工勤人员退休。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,205,042.55元。财政拨款安排支出4,812,475.00元，其中：基本支出4,812,475.000元，与上年对比增加981,987.00元，主要原因分析：1.2025年7月新招录3人参公人员（红组通〔2025〕132号）；2.2025年调出2人公务员（红环党〔2025〕8号、红环调字〔2025〕4号）、1人事业人员（红人设专调〔2025〕42号），调入1人公务员（公调字〔2025〕第1-41号）、2人参公员（公调字〔2025〕第1-41号）；3.2025年年中1人机关工勤人员退休；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208款社会保障和就业支出731,937.00元，210款卫生健康支出356,231.00元，211款节能环保支出3,376,069.00元，221款住房保障支出348,238.00元，具体如下：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,080.00元，主要用于行政单位退休人员经费和公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休540.00元，主要用于事业单位退休人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出464,317.00元，用于支付在职职工单位部分养老保险。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出266,000.00元，用于支付2026年度退休人员记实职业年金。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗99,766.00元，用于支付行政人员单位基本医疗保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗114,308.00元，用于支付事业人员单位基本医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助125,589.00元，用于支付在职职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,568.00元，用于支付在职人员工伤保险、在职和退休人员大病医疗保险。

2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行962,146.00元，用于支付行政人员工资福利支出及公用经费。

2110299节能环保支出—环境监测与监察—其他环境监测与监察支出2,413,923.00元，用于支付事业人员工资福利支出及公用经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金348,238.00元，用于支付在职职工住房公积金福利支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无州对下转移支付的中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无州对下转移支付的，按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无州对下转移支付的经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额159,950.00元，其中：政府采购货物预算77,000.00元、政府采购服务预算82,950.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州生态环境局屏边分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,200.00元，较上年增加69,200.00元，增长692%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州生态环境局屏边分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

红河州生态环境局屏边分局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年不变，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州生态环境局屏边分局2026年公务用车购置及运行维护费为69,200.00元，较上年增加69,200.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费69,200.00元，较上年增加69,200.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比增加原因是：本单位车辆云GPH727、云GPH687共2辆车在以前年度因工作人员理解错误，一直认定为无编车辆，本年度经车编办回复在车改时给予保留车辆均为有编车辆，故2026年度增加车辆费用6.92万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。2080502款-事业单位离退休经费是反映事业单位开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

210款-卫生健康支出是指反映政府卫生健康方面支出；2101101-行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；2101103-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；2101199-其他行政事业单位医疗支出反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；2110101款-行政运行支出是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2110299款-其他环境监测与监察支出是指其他用于环境监测与监察方面的支出；

221款-住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面的支出；2210201款-住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

5.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、水电费、会议费、工会经费、福利费、印刷费、劳务费、其他交通费以及其他商品和服务支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境局屏边分局2026年机关运行经费安排396,141.00元，与上年对比增加40,971元，增加11.54%，主要原因分析：2025年7月新招录3人，正常人员工资晋升及岗位变动，工资福利支出较上年提高，按工资百分比计提的职工教育经费、工会经费、福利费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红河州生态环境局屏边分局2026年委托业务费安排510,000.00元，与上年对比减少10,000元，主要原因是当年新增项目委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红河州生态环境局屏边分局资产总额7,073,358.99元，其中，流动资产424,354.17元，固定资产6,649,004.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产184,909.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少417,622.49元，其中固定资产减少212,571.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。