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　　红河州科学技术局(本级)2019年部门预算

　　红河州科学技术局（本级）2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州科学技术局（本级）2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州科学技术局（本级）2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州科学技术局（本级）2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。

　　2、拟订红河州科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查。

　　3、拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查。

　　4、受理、审核并组织实施州级科技项目，管理列入本部门预算的州级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理。

　　5、受理、审核、推荐国家和省级的科技项目，并受委托对国家和省级科技项目进行监督、管理。

　　6、指导、协调州级各部门和县市的科技管理工作。

　　7、组织、协调、支持州内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范。

　　8、组织开展“高新技术企业”和“企业技术中心”认定申报工作。

　　9、贯彻落实创新型云南行动计划的牵头协调。

　　10、科技孵化器、众创空间建设和管理。

　　（二）机构设置情况

　　红河州科技局（本级）设有：办公室、农业科技管理科、工业科技管理科、社会事业科技和综合管理科、知识产权局、科技园区管理科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，州科技局要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大，十九届二中、三中全会精神和全国组织工作会议精神，认真学习贯彻习近平总书记两院院士大会重要讲话，贯彻中央财经委员会第二次会议精神，贯彻全省、全州2018年上半年工作汇报会精神，坚持和加强党对科技工作的全面领导，弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，带头讲求“出思路、想办法、抓推进、勤督查”工作方法论，主动下基层调查研究，善于发现问题，勇于解决问题，坚定不移深化科技体制改革，全力落实州委、州政府安排部署，确保全年目标任务圆满完成。重点抓好以下6个方面的工作。

　　第一，要把党的政治建设摆在首位。要旗帜鲜明讲政治。要坚持党中央权威和集中统一领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。要始终忠诚核心、维护核心、向核心看齐，在政治上要站得稳、靠得住，对党忠诚老实。

　　第二，要做好“三个表率”、建设“模范机关”。要开展学习培训。组织干部职工深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神。

　　第三，要进一步营造支持创新、鼓励创新，重视科技、大抓科技的浓厚氛围。要坚持和加强党对科技工作的全面领导。成立红河州科技创新工作领导小组，深入学习贯彻习近平总书记两院院士大会重要讲话精神

　　第四，要着力抓实“三张牌”科技创新工作落实。

　　第五，要确保相关工作任务圆满完成。

　　第六，要全力以赴推进红河创新技术研究院建设工作。根据浙江大学与红河州政府签订的共建红河创新技术研究院的合作协议，按照州政府的要求，确保创新技术研究院基础设施建设、试生产等工作顺利推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中：离休0人，退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入5705.89万元，其中：一般公共预算财政拨款5705.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加5067.44万元，原因是：增加了红河创新技术研究院2019年建设经费及人员增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入5705.89万元，其中：本年收入5705.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5705.89万元（本级财力5705.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加5067.44万元，原因是：增加了红河创新精技术研究院建设经费及人员增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出5705.89万元。财政拨款安排支出5705.89万元，其中，基本支出393.89万元，项目支出5312万元。与上年相比增加5067.44万元，原因是：增加了红河创新技术研究院建设经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2060101行政运行2019年预算数为300.94万元，较上年执行数增加45.85万元，主要用于行政单位在职职工人员经费支出，增加的原因是在职人员人员较上年有所增加。

　　2、2060404科技成果转化与扩散2019年预算数为5197万元，较上年执行数增加5122万元，主要是红河创新技术研究院建设经费和红河州国家农业高新技术产业示范区建设经费两个项目。

　　3、2069901科技奖励2018年预算数为115万元，较上年执行数减少110万元，主要是红河州众创空间及科技企业孵化器以奖代补资金，减少的原因是科技进步奖奖励金支出减少。

　　4、2080501归口管理的行政单位离退休2019年预算数为36.03万元，较上年执行数增加3.28万元，主要是离退休人员人员经费支出，增加的原因是离退休人员有所增加。

　　5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为35.13万元，较上年执行数增加4.45万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　6、2210201住房公积金2019年预算数为21.79万元，较上年执行数增加1.86万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金，原因是人员工资支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算支出5705.89万元,其中：基本支出393.89万元；项目支出5312万元。按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出294.95万元，商品和服务支出194.54万元，对个人和家庭的补助35.40万元，资本性支出10.00万元，对企业补助112万元，其他支出5,059.00万元。按照政府预算经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出294.95万元；机关商品和服务支出194.54万元；机关资本性支出（二）10万元；对企业补助112万元；对个人和家庭的补助35.40万元；转移性支出5000万元，其他支出59.00万元。支出与上年相比增加5067.44万元，原因是：增加了红河创新技术研究院2019建设经费及人员增加。支出与上年相比增加5067.44万元，原因是：增加了红河创新技术研究院建设经费及人员。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2019年州科学技术局（机关）对下转移支付2060404科技成果转化与扩散5000万元。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年州科学技术局（机关）列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额5000万元，主要用于红河创新技术研究院2019年建设经费。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金10.98万元。其中：支出类型部门集中采购，数量20个，金额10.98万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入5,705.89万元。其中，本级财力安排收入5,705.89万元。与上年相比增加5067.44万元，原因是：增加了红河创新技术研究院2019年建设经费及人员增加。

　　2019年部门预算总支出5,705.89万元。本级财力安排支出5,705.89万元，其中，基本支出393.89万元，项目支出5312万元。与上年相比增加5067.44万元，原因是：增加了红河创新技术研究院建设经费及人员增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比增加5067.44万元，原因是：增加了红河创新技术研究院建设经费及人员增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门基本支出与上年相比增加55.44万元，增加的原因是在职人员人数增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门项目支出与上年相比增加5012万元，原因是增加了红河创新技术研究院建设经费。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州科学技术局(本级)2019年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出9万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10.5万元，减少的主要原因是：实现厉行节约，压缩支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州科学技术局因公出国（境）费预算数5万元，与2018年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州科学技术局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州科学技术局公务接待费预算数9万元，比2018年预算增加2万元，变动主要原因：增加生物医药和大健康产业发展活动接待费用，主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作，有关科研院所及其他地州科技管理部门到我州参观考察、学习交流，市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我单位进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州科学技术局2019年政府购买服务20项，预算总额20万元，其中：支出类型部门集中采购，数量20，金额20万元，购买方式询价，承接主体企业（机构）、公益二类事业单位，资金来源为：本级财政安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州科学技术局2019年机关运行经费财政拨款预算29.93万元，主要用于主要用于保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年相比增加9.14万元，主要原因是今年提高了公用经费标准。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州科学技术局（本级）国有资产总额222.38万元，其中：流动资产152.38万元，占68.52%；固定资产67.3万元，占30.26%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产2.7万元，占1.21%；其他资产0万元，占0%。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1、加大财政科技投入，实现研究与试验发展（R&D）经费占GDP比重达0.8%以上。

　　2、加快推进与浙江大学共建红河创新技术研究院，力争2019年7月年产10万吨钢（铝）板数字化彩印生产线项目试生产。抓紧制定红河创新技术研究院四年发展规划，力争年底研究院升格为浙江大学红河创新技术研究院。

　　3、高位启动红河州创建国家农业高新技术产业示范区申报工作。

　　4、深入实施红河州生物医药产业发展规划及三年行动计划，推动红河州生物医药产业快速健康发展。

　　5、加大对科技型企业的扶持力度，年内新增国家高新技术企业5户、省级科技型中小企业50户、院士专家工作站6个、县域科技成果转化中心3家，科技进步贡献率达47%以上。

　　6、推进大众创业、万众创新，优化创业创新服务，推进各类创业创新平台和“双创”示范基地建设，着力培育一批“众创”空间、“星创天地”、科技企业孵化器

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州科学技术局2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金312万元，其中：红河州众创空间及科技企业孵化器以奖代补资金项目安排115万元，三级指标，指标值红河州众创空间建设执行时间：2021年12月完成；有固定的办公场所：每个众创空间面积建设在200平方米以上，公共办公场所面积不得低于众创空间面积的10%；有入驻小微企业和创业团队：入驻10个（含10个）以上小微企业或创业团队。红河州国家农业高新技术产业示范区建设经费项目安排197万元，三级指标，指标值项目财政补助资金占总项目投入比：1：3以上；园区科技项目验收完成率100%以上；每年新增农业类高新技术企业完成率：100%以上。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州科学技术局2019年州对下项目共有1项，其中：红河创新技术研究2019年建设经费，三级指标，指标值完成数字化金属彩印中试生产线主体设备安装、调试1条；申报专利≥25项等。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州科学技术局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支出企业科技自助创新的支出。

　　（二）科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

　　（三）科技企业孵化器：科技企业孵化器是培育和扶植高新技术中小企业的服务机构。孵化器通过为新创办的科技型中小企业提供物理空间和基础设施，提供一系列服务支持，降低创业者的创业风险和创业成本，提高创业成功率，促进科技成果转化，帮助和支持科技型中小企业成长与发展，培养成功的企业和企业家。它对推动高新技术产业发展，完善国家和区域创新体系、繁荣经济，发挥着重要的作用，具有重大的社会经济意义。

　　（四）一般公共预算拨款收入：为州级财政当年拨付的资金

　　（五）基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（六）项目支出：指在基本交出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。包括科技发展科研项目经费，科技进步奖奖励金，科技企业孵化器以奖代补资金等项目支出。

　　（七）机关运行经费：指为保障我局各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）众创空间：通过市场化机制、专业化服务和资本化途径，构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台的统称。可实现创新与创业相结合，为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。

　　监督索引号53250001030600111