红河州气象灾害防御中心2019年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 红河州气象灾害防御中心2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州气象灾害防御中心2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州气象灾害防御中心2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州气象灾害防御中心的基本职能是：辖区内的气象灾害防御、气象灾害风险评估、突发公共事件预警信息发布、应急指挥、人工影响天气、气象灾害防御减灾管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州气象灾害防御中心为地方财政补助事业单位，2019年部门预算编制仅包含本级，无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.州委、州政府将突发公共事件预警信息发布系统建设列入《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革实施方案》中，下一步在州委州政府组织领导下，将扎实开展红河州国家突发公共事件预警信息发布系统建设。 

　　2.进一步加强人工影响天气工作，完成州-县-点人影作业指挥信息管理系统建设和标准化建设任务，提高人影作业的科学性、安全性，产生更大的社会和经济效益。 

　　3.雷电灾害防御，主要为：雷电监测预警、预报，防雷安全监管、监督检查。防雷安全知识宣传、科普。 

　　4.雷击灾害鉴定，主要为：雷电灾情调查与分析评估工作，收集汇总上报雷电灾情，督促、指导遭受雷灾事故的单位和个人采取相应的雷电灾害防护措施。 

　　二、预算单位基本情况 

　　红河州气象灾害防御中心，在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 

　　红河州气象灾害防御技术中心车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入 28.58万元，其中：一般公共预算财政拨款28.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年相比增加1.54万元，主要为人员正常增资及公用经费标准提高。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入28.58万元，其中:本年收入28.58万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28.58万元（本级财力28.58万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年相比增加1.54万元，主要为人员正常增资及公用经费标准提高。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出28.58万元。财政拨款安排支出28.58万元，其中，基本支出28.58万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加1.54万元，主要为人员正常增资及公用经费标准提高。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算为3.52万元，主要用于红河州气象灾害防御中心人员的养老保险支出。与上年相比增加0.14万元。 

　　2.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2019年预算为22.95万元，主要用于发放气象灾害防御中心人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，职工公用经费、教育经费、福利费及工会费支出。与上年相比增加1.32万元。 

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算为2.11万元，主要用于发放红河州气象灾害防御中心在职及离退休人员的地方性津补贴。与上年相比增加0.08万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.红河州气象灾害防御中心2019年一般公共预算基本支出28.58万元，其中： 

　　红河州气象灾害防御中心工资福利支出26.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。与上年相比增加0.84元。 

　　商品和服务支出2.42万元，主要包括：红河州气象灾害防御中心的办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。与上年相比增加0.70元。 

　　2.红河州气象灾害防御中心2019年一般公共预算项目支出0.00万元。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入28.58万元。其中，本级财力安排收入28.58万元。与上年相比增加1.54万元。 

　　2019年部门预算总支出28.58万元。本级财力安排支出28.58万元，其中，基本支出28.58万元，项目支出0.00万元。与上年相比增加1.54万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　红河州气象灾害防御中心2019年一般公共财政预算基本支出收入28.58万元，与2018年相比增加了1.54万元。原因是：2019年公用经费标准人均增加了0.23万元，人员工资有正常调增。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　红河州气象灾害防御中心2019年一般公共财政预算基本支出28.58万元，与2018年相比增加了1.54万元。原因是2019年公用经费标准人均增加了0.23万元，人员工资有正常调增。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州气象灾害防御中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。 

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年红河州气象灾害防御中心因公出国（境）费预算数0.00万元，比2018年预算相比无变化。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年红河州气象灾害防御中心公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元，比2018年预算相比无变化。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年红河州气象灾害防御中心公务接待费预算数0.00万元，比2018年预算相比无变化。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州气象灾害防御中心2019年政府购买服务0项，预算总额0.00万元。 

　　十、其他公开信息 

　　无。 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州气象灾害防御中心2019年机关运行经费财政拨款预算2.42万元，主要用于红河州气象灾害防御中心的办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。与上年相比增加0.70元。增加的原因的本年公用经费人均标准比上年提高。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州气象灾害防御中心国有资产总额14.67万元，其中：流动资产14.67万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　红河州气象灾害防御中心2019年无项目经费预算。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　无。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　无。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 红河州气象灾害防御中心2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　（二）上年结转：为结转资金，主要为当年支出预算未完成按原规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）基本支出是指用于在职和退休人员的养老保险缴费支出。 

　　（四）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）基本支出：指红河州气象灾害防御中心在职人员工资、津补贴、社会保障缴费；办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。 

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指红河州气象灾害防御中心人员的住房公积金支出。 

　　（六）基本支出：指为保证我机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括:职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费及日常公用经费、设备购置支出。