监督索引号53250000113100000

　　政协红河州委员会2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 政协红河州委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 政协红河州委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 政协红河州委员会2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　政协机关的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属政协机关，是一级单位，内设八委两室。分别设有：办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作如下：一是注重加强思想引导；注重凝聚政治共识；注重推动政协工作。二是助推打好打赢脱贫攻坚战。三是围绕2019年的调研课题，开展调研视察工作及政治协商。四是抓好政协红河州十二届二次会议以来提案办理情况视察及协商工作。五是发挥委员主体作用，增强界别工作活力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，全部为行政编制（含工勤人员18人）。在职实有69人，全部为财政全供养 。

　　离退休人员 41人，其中：离休 4人，退休 37人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2160.76万元，全部为一般公共预算财政拨款。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2160.76万元。全部为本级财力支出。无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与上年相比，财政拨款收入增加207.11万元，主要原因是提高了公用经费定员定额标准。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2160.76万元。财政拨款安排支出 2160.76万元，其中，基本支出1530.76万元，项目支出630万元。基本支出与上年相比增加207.11万元，项目支出与上年度持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，我单位支出分别列“行政运行－2010201”支出，主要反映行政单位的基本支出；“归口管理的行政单位离退休－2080501” 支出，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费；“其他政协事务支出－2010299” 支出，主要反映除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出；“住房公积金－2210201” 支出，主要反映行政单位的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；“机关事业单位基本养老保险缴费支出－2080505”支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出－ 2080506”支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类：30101工资福利支出-基本工资；30102工资福利支出-津贴补贴；30103工资福利支出-奖金；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费；30109工资福利支出-职业年金缴费；30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费；3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险；3011202工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险；30113工资福利支出-住房公积金；30201商品和服务支出-办公费；30202商品和服务支出-印刷费；30205商品和服务支出-水费；30206商品和服务支出-电费；30207商品和服务支出-邮电费；30209商品和服务支出-物业管理费；30211商品和服务支出-差旅费；30212商品和服务支出-因公出国（境）费用；30216商品和服务支出-培训费； 30217商品和服务支出-公务接待费；30226商品和服务支出-劳务费；30228商品和服务支出-工会经费；30229商品和服务支出-福利费；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出；30201商品和服务支出-办公费；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费；3023901商品和服务支出-其他交通费-公务交通补贴；30301对个人和家庭的补助-离休费；30302对个人和家庭的补助-退休费；30305对个人和家庭的补助-生活补助（其中：基本支出1530.76万元，项目支出630.00万元。）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额200万元，主要为基层政协建设专项资金；金额14万元，主要为州政协特聘艺术家管理委员会对下转移经费。

　　（二）与中央、省配套事项

　　政协红河州委员会2019年无与中央、省配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　政协红河州委员会2019年无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金44.28万元。其中：支出类型为基本支出，数量123，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入2160.76万元。全部为本级财力安排，与上年相比增加207.11万元，主要原因是提高了公用经费定员定额标准。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出1530.76万元，与上年相比增加207.11万元。主要原因是提高了公用经费定员定额标准。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出630万元，与上年度持平。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　政协红河州委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额80万元，其中，因公出国（境）费支出25万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出35万元。

　　2019年“三公”经费与去年相比减少10万元，主要是公务用车运行费用及公务接待费用降低。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　政协红河州委员会2019年因公出国（境）费预算数25万元，与上年度持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　政协红河州委员会2019年公务用车购置及运行维护费预算数25万元。无购置费，运行维护费比2018年预算减少5万元，主要原因是公务用车运行费用降低。该费用主要用于保障政协机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　政协红河州委员会2019年公务接待费预算数35万元，比2018年预算减少5万元，主要原因公务接待事项减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　政协红河州委员会2019年政府购买服务三项，预算总额70万元，其中：支出类型为：基本支出55万元，项目支出15万元，购买方式为委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为本级财力安排。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　政协红河州委员会2019年机关运行经费财政拨款预算285.05万元，主要用于办公、培训、工会、职工教育经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。机关运行经费比2018年增加85.13万元，主要原因为公用经费标准提高及人员增加。人员经费由2018年度每人8100元，增加为每人22515元；人数由2018年度64人，增加为69人。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，政协红河州委员会国有资产总额为6249856.39元。其中通用设备3655890.00元，家具、用具、装具843968.00元，土地、房屋及构筑1749998.39元。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总其余相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开政协红河州委员会截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位2019年度部门预算编制以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实财政政策，按照州财政的有关规定，有的放矢地编制本单位预算。在编制过程中坚持依法行政及收支平衡和有保有压、确保重点的原则，综合平衡，不编赤字预算。基本支出按政府经济分类进行细化（水电费、物管费按人均标准提取后，其余余额均进行了细化），项目支出按政府经济分类进行细化，项目绩效各级指标制定科学、合理。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　政协红河州委员会2019年州本级二级项目共有8项，安排项目资金416万元，具体如下：

　　1、州政协特聘艺术家管理委员会工作经费6万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：组织州级分会艺术家，深入基层每年进行2次采风创作。绩效指标值设定依据及数据来源：红通[2012]1号会议决定事项的通知。

　　2、常务委员会履职经费50万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障州政协机关当年工作运转，完成当年调研及视察，并形成调研报告，为党委政府决策提供参考。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　3、州政协机关各专委运转经费100万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障州政协各委室完成当年工作运转，每年完成调研及视察，并形成调研报告，为党委政府决策提供参考。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　4、委员学习培训费60万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障全州委员开展委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　5、政协委员活动费129万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障全州政协各委员完成当年履职，每年完成调研及视察，并形成调研报告，为党委政府决策提供参考。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　6、州政协办购买管理服务经费15万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：州政协机关对公文印刷、公车租赁、外派员工劳务费等开展购买服务。绩效指标值设定依据及数据来源：红办发[2014]76号关于调整支出结构集中财力办事的通知。

　　7、常委履职费26万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障州政协常委完成当年工作运转，每年完成调研及视察，并形成调研报告，为党委政府决策提供参考。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　8、宣传经费30万元，一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：保障州政协机关完成当年对外宣传工作运转。绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　政协红河州委员会2019年州对下二级项目共2项，具体如下：

　　州政协特聘艺术家管理委员会工作经费（补助下级），项目三级指标：组织县市分会艺术家，深入基层每年进行2次采风创作。指标值14.00万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红通[2012]1号会议决定事项的通知；补助基层政协建设经费项目三级指标：优化基层政协履职环境，规范自身建设，完成调研视察，参与民主监督，参与协商议政，提出意见建议。指标值200.00万元，绩效指标值设定依据及数据来源：中共红河州委常委会议纪要（29）。

　　第二部分政协红河州委员会2019年部门预算表

　　（详见附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　二、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　三、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　四、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　五、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　六、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　七、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　监督索引号53250000113100111