云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年部门预算 

　　目录 

　　第一部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年部门预算编制说明 

　　第二部分云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，持有水利工程设计水利行业、工程勘察劳务类、工程造价咨询、开发建设项目水土保持方案编制、测绘、水文水资源调查评价等乙级资质证书、电力、建筑行业丙级等资质证书，主要承担着红河州行政区域内的水利水电工程勘察设计任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院下设办公室、财务科、施工室、总工办、水文室、民建室、水利室、水保环保室、水电室、地勘队10个室队科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、抓党建工作，以党建推动业务发展 

　　（1）进一步加强党风廉政建设。强化“两个责任”落实，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严明党的政治纪律和政治规矩，驰而不息纠正“四风”，自觉锤炼“七种作风”，深入推进政风行风建设。 

　　（2）继续组织好对党的十九大和十九届二中、三中全会精神的学习宣传教育，以高度的政治责任感和历史使命感，增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性与坚定性，不忘初心、牢记使命，积极推动红河水利跨越发展。 

　　（3）强化党建工作、加强党员教育管理。切实加强基层党组织书记抓基层党建工作责任落实，不断推进党支部规范化建设，全面加强党支部班子建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，形成加强和改进基层党建工作的长效机制和落实党建工作责任制的重要抓手，以党建促业务发展。 

　　2、推进项目前期工作进展 

　　（1）中型工程：积极争取弥勒市龙泉水库、泸西平海子水库和建水县苏租水库可研审批，蒙自市长桥水海水库扩建工程初设审批；继续完成金平县铜厂水库、建水县大田水库等项目设计服务工作；启动屏边县石夹槽水库、弥勒市巡检司水库、建水县牛露头水库外业工作；继续推动滇中引水受水区项目进展和弥泸大型灌区项目进展。 

　　（2）小（1）型水库工程：积极争取元阳县老箐水库可研审批，绿春县干禾河水库、石屏县赤瑞水库初设审批；开展绿春县俄蚂水库、屏边县老木树水库、蒙自市李子冲水库、蒙自市绿子箐水库外业勘察工作。 

　　（3）河道治理项目：积极争取红河干流河口县新街集镇段治理工程可研审批，屏边县新现河初设审批，完成石屏县甸中河、下甸村邑他得村到龙朋桃园村段施工图设计，开展甸溪河朋普段、曲江河利民段、泸江面甸段的勘察设计服务工作。 

　　3、持续强化扶贫工作 

　　加强对驻村队员的管理工作，了解思想动态，提高工作热情和积极性；加强对扶贫挂钩点调研工作，力所能及帮助解决实际困难，助力帮扶群众2019年全部脱贫致富。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有94人，其中：财政全供养0人，财政部分供养94人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 64人，其中：离休1人，退休63人。 

　　车辆编制11辆，实有车辆9辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入729.97万元，其中：一般公共预算财政拨款729.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加8.62万元，增加1.2%。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入729.97万元，其中:本年收入729.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729.97万元（本级财力729.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加8.62万元，增加1.2%。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出 729.97万元。财政拨款安排支出 729.97万元，其中，基本支出729.97万元，项目支出0万元。与上年相比增加8.62万元，增加1.2%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，2080502事业单位离退休196.38万元，主要用于离退休人员离退休费，与上年相比增加4.73万元，增加2.5%；2080505机关事业单位养老保险缴费支出143.00万元，主要用于在职人员养老保险缴费，与上年相比无增减；2130399其他水利支出390.59万元，主要用于在职人员工资，与上年相比增加3.89万元，增加1.0%。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组，工资福利支出533.59万元（其中：基本支出533.59万元，项目支出0万元）, 与上年相比增加3.89万，增加0.7%；商品和服务支出3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）, 与上年相比增加0.43万，增加12.5%；对个人和家庭的补助192.51万元（其中：基本支出192.51万元，项目支出0万元）与上年相比增加4.30万，增加2.3%。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院无州对下专项转移支付项目。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院无中央、省配套项目。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院无按既定政策标准测算补助事项 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入729.97万元。其中，本级财力安排收入729.97万元，与上年相比增加8.62万元，增加1.2%。 

　　2019年部门预算总支出729.97万元。本级财力安排支出729.97万元，其中，基本支出729.97万元，与上年相比增加8.62万元，增加1.2%。项目支出0万元。与上年相比无增减。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　2019年部门收入729.97万元。其中，本级财力安排收入729.97万元，与上年相比增加8.62万元，增加1.2%。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年基本支出预算支出729.97万元。本级财力安排支出729.97万元，与上年相比增加8.62万元，增加1.2%。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　2019年项目支出预算0万元，与上年相比无增减。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年云南省红河州水利水电勘察设计研究院因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年云南省红河州水利水电勘察设计研究院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年云南省红河州水利水电勘察设计研究院公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州水利水电勘察设计研究院国有资产总额13044.39万元，其中：流动资产11661.57万元，固定资产1344.86万元、无形资产37.95万元。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　为规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年州对下项目共有0项。 

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 云南省红河州水利水电勘察设计研究院2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　（二）社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　（三）基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　（四）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。